房地产公司差旅费管理办法.doc

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附件四：
河南***置业有限公司差旅费管理办法
为加强对出差的管理，有效控制差旅费用，本着既合理、节约又不影响工作的原则，特制定本办法。
一、范围
差旅费是指公司员工因业务需要，赴外地出差所发生的有关费用。具体包括：
1、交通费用，含乘坐飞机、火车、长途汽车、轮船、市内汽车等交通工具所发生的费用。
2、住宿费用。
3、伙食补助。
4、其它与出差有关的费用，如办公费、招待费等。
二、出差审批管理规定
1、差旅费的支出按照“预先申请、逐级审批、限额内据实报销”的原则，实行节约不补，超额自负。住宿费用、伙食补助采取总量控制的办法，按出差的实际天数（算头不算尾）计算。
2、员工因工作需要出差时，必须事先详细填写《出差审批表》，注明出差任务、出差计划、期望效果等，按部门经理初审、主管副总审核、总经理同意、董事长批准的程序报批。
3、按程序报批的《出差审批表》，必须及时报行政部备案，以便作为考勤统计的依据。
三、差旅费预先借支
出差人员凭批准的《出差审批表》按差旅费借款标准及预计出差天数计算借款金额，填写《借据》，经审批后，交财务部门审核。财务部门对于符合借款标准的，向借款人支付现金。借款标准如下：
出差人员级别
每日食宿借款标准
交通费借款标准
副总经理
500元
按预计交通工具费用计算
部门经理
400元
按预计交通工具费用计算
一般人员
300元
按预计交通工具费用计算
四、差旅费标准
（一）交通费标准
1、单程500公里以内的出差，不得乘坐火车软卧、高铁商务仓及一等座。
2、总经理以下人员出差因路途较远，任务紧急，需要乘坐飞机的，经逐级请示，总经理同意、董事长批准，在《出差审批表》上说明情况，方可乘坐（经济舱）并报销。若不请示公司领导乘坐飞机或购买低折扣机票乘坐飞机则按火车票同等价格予以报销。
3、乘火车出差的员工，因任务紧急不能提前订票的，订票手续费不能超过30元。
4、跟随上级领导一同出差的，补贴标准超过规定标准的，经公司总经理、董事长批准，补贴标准方可上浮至上一级领导的标准执行。
5、员工出差期间确因业务需要乘坐出租车的，应在车票背面写明起止地点、时间及事由，每天限额30元以内。外出学习、培训不报销市内交通、出租车费用。
6、随带公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费。
（二）住宿与伙食补助标准
1、出差期间的住宿与伙食补助标准见下表：
单位：元/天
项目 职务
级别
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
住宿
伙食
住宿
伙食
住宿
伙食
住宿
伙食
副总经理
360
80
320
70
280
60
240
50
部门经理
300
70
280
60
240
50
200
40
一般人员
220
70
180
60
160
50
130
40
备注：
A类地区：北京、上海、广州、深圳；
B类地区：大连、青岛、福州、厦门、温州、汕头、杭州、南京、武汉、珠海、海口、沈阳、哈尔滨、重庆、南宁、天津；
C类地区: 西安、石家庄、太原、长春、合肥、莆田、漳州、泉州、南昌、嘉兴、绍兴、威海、徐州、济南、郑州、长沙、湛江、三亚、成都、贵阳、昆明、兰州、乌鲁木齐、呼和浩特、拉萨、西宁、北海、烟台、宁波、东莞、中山、常州、扬州、无锡、苏州；
D类地区：指除A.B.C类城市以外的其他地区
2、员工外出学习、培训的食宿费用按标准的50%执行。期间统一安排食宿，一律不再享受食宿补助。
3、出差员工为联系业务而发生的超过住宿标准的费用,应写出具体情况说明，按部门经理审核、主管副总审核、总经理审批、董事长批准的程序报销。
五、报销程序和办法
1、出差人员应在出差任务完成返回公司后五个工作日内，填写《差旅费报销单》。
2、粘贴费用单据。各类票据应分类整理，按发生的先后顺序依次粘贴。其中，出差期间的交通费、住宿费应集中粘贴。出差期间发生的礼品费、宴请费等，按业务招待管理办法报销。
3、票据无效、丢失或无票据者，在提供同类性质发票后，一律按定额标准的80%报销。

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