煤矿安全生产检查表附表.doc

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煤矿安全生产检查表（煤矿企业部分）
煤矿名称： 检查日期： 年 月 日
序号
检查项目及内容
检查方式
检查结果
检查人员签字
11
1、证照齐全有效：
生产矿井查：采证、生证、安证、营业执照、矿长资格证及安全资格证
建设矿井查：采证、营业执照、矿长资格证及安全资格证
查资料

12
2、健全完善安全生产规章制度：
安全生产管理制度
操作规程
岗位责任制
查资料

13
3、“三违”处理记录
查资料

14
4、安全隐患排查及整改记录
查资料

15
5、矿领导入井带班计划及入井带班记录
查资料

16
6、业主安全资格证
煤矿“五长”：矿长及安全、生产、机电、技术副职安全资格证
“五科” 安全资格证
“五队”安全资格证
特种作业人员操作资格证：安检员、瓦检员、爆破工、电钳工、绞车工、机车司机、信号工、监测监控工、探放水工、瓦斯抽放工（抽采矿井）
查资料

17
7、劳动合同
职工花名册
职工参加社保证明材料
查资料及现场抽查

18
8、安全管理机构查：
机构设置文件（“五长”、“五科”、“五队”）
安全管理人员配备情况
技术人员配备及资格证
查资料

19
9、安全生产技术管理制度查：
矿井方案设计、规程、措施签审记录
安全生产会议记录
查资料

20
10、安装完善“六大系统”并正常运行查：
监测监控系统
井下人员定位系统
压风自救系统
供水施救系统
通信联络系统
紧急避险系统方案设计或计划
查资料、图纸和现场

21
11、安全投入查：
安全费用提取和使用计划
安全费用提取和使用记录（企业财务台帐）
设备管理台账
设备更新计划
检查供配电系统图和现场，是否按规定淘汰禁止使用的设备
查资料

22
12、是否存在“非法挂靠、转承包”检查：井下工作面管理及作业人员资质证书情况、工资发放记录、劳保发放记录、劳动合同等
是否存在“超层越界”情况检查：对照采矿许可证限采范围查采掘工程图、井上下对照图和现场
查资料和现场

23
13、事故应急管理查：
事故应急预案
定期应急演练记录
矿井灾害预防和处理计划
避灾路线、巷道指示牌挂设情况
查有效期内的矿山救护协议（就近矿山救护队）
查资料和现场

24
14、建设矿井编制有：
施工组织组织设计
施工图
掘进作业规程
施工作业牌板
查资料和现场

25
15、安全培训查：
安全培训计划
安全培训记录
从业人员资格证
查资料

26
16、 “三超”生产查：
采掘头面核定审批文件
现场检查采掘头面布置情况
作业规程中人员配备情况及入井人员记录
以风定产公示情况
采掘头面公示情况
生产统计报表
查资料和现场

27
17、建设矿井查：
项目核准批文
初步设计（含修改）及批文
安全专篇（含修改）及批文
建设工程备案文件
开工文件
建设工期延期文件
工程质量监督文件
工程质量管理资料
查资料

28
18、一通三防（矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火）查：
一通三防管理制度
瓦斯日报及矿长、技术负责人签字
监控日报及矿长、技术负责人签字
配风计划
测风记录
通风月报
通风设施管理台账
主要通风机检定证书
安全仪器仪表（风表、瓦检器、便携式报警仪）、传感器检定证书及调校记录
局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置，风电、瓦电闭锁试验记录
综合保护装置试验记录
一通三防现场检查：
通风系统完整独立情况、
是否存在不合理的串联通风
通风设备设施（通风机、风筒、风门、设置及管理情况
瓦斯管理情况（瓦斯检查、一炮三检）、监控传感器安装位置及参数设置情况
防尘管路及喷雾洒水装置完善情况
灭火器材完善情况
隔爆设施完善情况
查资料和现场

29
19、支护方式（淘汰木支护、前进式采煤等）查：
巷道推行锚杆、锚喷、金属支护
采面推行后退壁式采煤，推行单体支护、柔掩支护
查现场

30
20、煤矿防治水查：
是否有有资质的单位开展水害调查，查水害调查报告、批文
配备专用探放水设备：钻机、钻杆等
应急救援装备（兼职救护队及装备）
地测防治水技术人员、探放水工配备
煤矿防治水管理制度
探放水设计、探放水措施
老窑调查统计台账
涌水台账
水文地质复杂矿井（一、二类）设防治水机构
查资料和现场

31
21、446号令列举的15条重大安全生产隐患和行为，对照检查
查资料和现场

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