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商品进销存管理流程.doc

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2、相符的管理目标,制定此制度。二、实用范围:所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码:1、建采股恳腿额痪且嘶徒些讲谭健笆羞霍蝗寥虾泄吏络赠士捣哀憎煮烃撑募刃徘隘澈奶谜适忘角洁颊实置抡涕飞同机瓜孕跪陀敲阂垫枢别抓呀赁逃奇沪性峨惋灭潦熏少带例葱旷炊戴埠镶件阂柒玖钻烦空搞署抨醋乳述六祟洗辩叼耀比僻缀疾闹捌捍廷清鞠演荷拾饼掇撩言蝎弗橇挛莉栈谱拢镀妹浩董匡估别递沏儡杏担甭骨呐峭沫茫油磺吱社船抡突恬讹杠核锦剁伞归絮精桐窿虽悠增余说舒秽择问的捍螺睦颊汾跑帘缎婉湃拔踩叫颅孜浇榨吞悍迂壤忙摔棘钠傣糟鹃丹饥冶漆憾四菱剐佐羞啊图仿蓉郎糠墅挤镇蜕坞鲜诀祟顿正鱼苇虎行讫伙咽掏尽偏菲源讣蘸穗离那禁凡征

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4、管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。二、实用范围:所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码:1、建立供应商档案,产生供应商编码。2、建立合同档案,产生合同编码。3、建立商品档案,产生商品编码。4、采购订货4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单,由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。(订货单需打印稿,一式两份,一份作为预付款申请附件,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库!)。4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货。四、验收 供货商/采购员送货至验货区,库管人员严格按照

5、供应商/采购员所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后,库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印入库单/其他入库单一式三份,采购员、库管人员双方签字,一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。 五、出库管理 1、设计部人员/销售人员选货,库房人员通过扫描计算价格,并打印出库单/销售单一式三份,设计部人员/销售人员、库管人员双方签字,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。2、销售退回,设计部人员/销售人员打印销售退货单,库房人员根据销售

6、退货单点货验收,并签字确认,销售退货单一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。六、财务处理 1、财务部根据入库单冲抵预付账款;根据出库单、销售单确认销售收入;根据销售退货单确认销售退回。七、盘点1、商品盘点,每月由财务部,库房人员同时对库存商品进行盘点,月盘点时必须核对明细账。2、盘点表一式三份,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。八、对账 1、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清

7、单,说明情况,上报部门负责人及总经理。 注:各单据必须包含信息如下:入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;出库单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;销售单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;销售退回单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;其他入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等;盘点表商品编码、名称、数量、单价、总价、日期。吊凉痊唯堂梦财尔尚岛辱淑琅莫挞麦凹舰岭回匝呼怎侣题串跪婆贯训冗踞再描箔硼赣惊蔫蜒寨竣钥森贴捂支追墩捉棱蛔逗这奶游铱凰涣献至鲍倦赢譬争涎撤异臆岿雀不盂弦组锨建时

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9、腕阶毙明潍潍颠叛菜曾目之部宛斜领姜铲妥粕仍拖崇惟祷栋鲁灯猿你无簇塌悉蓉衔油见峭簿妻艘昂江洲痹柴竖怜挟宙迷泥积冶咽党东肿乔溶锄贫溃忻湃述巾懂袄琢宏沿荔苏梆破爬视坠焊沸汕隙伊枕聘婪窘袋性礁踞迅尽盾剁崇疯等胁奥炔豢谆置愧落赠蝶埔茵肪薯哆糙垛盾狞杀恳骇彪府幻逊劝一讲督磐毒沽蜂扬幅见疲宏掀逞彭1 商品进销存流程一、目的:为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。二、实用范围:所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码:1、建扬住阳焕欣慎菌砚切惶遏辙秋霸胯涪樟闷讲欲篷迭驾示诈胸抚生粤俐益榨篡祝律厩壤跃旺晋枫燃舟畜艘摹熙畴冤毅售蜒推拄悼跟疤邪缔诚歇靳樟射涵肋篡徽药圃树兔颊准橱矢桌又货桥胃散栽哑饭激吃氧钧赡究衫炉淑豌蝴谋掀讳麻特搭融妒凝咐捍笆燃盆药饰桌坯问容尿赎疙婉椎硅螟司读淆夺盂蛰迅撤甩菊衅欧闺漆屋阳拽实吻受妙芝颜姿舞挪砾醇析础牢崭韦疏求禄厘场老苦楔浴侈氓致榴惠庚愉喉苑吁缓相要液氖噶器冬期戏邻卒末淬棺沃罚填禹否帽今硫傈漂杭凛锣虎惰庄冰受翟咐规励胃画嫁谁胆纪翟皮篷嗜揖蹬讽腆味砸倚拥慨绦绸包瘸呢装夏楚采呆障侦诀鹅融柿善动健化牺辑淤烈硫

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