监理控制流程图.doc

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附表一
投资控制监理流程图
编制竣工结算文件（施）
结 束
审核索赔文件（监理、业主）
确定投资目标，编制资
金使用计划（业主）
审核施工组织设计(监理)
编制施工组织设计(施)
审核已完工程量，签认支付证明
（监 理）
签认设计变更、工程变更与工程洽商 (监理)
主要技术方案经济技术分析、
投资挖潜
审核阶段工程结算
有无索
赔可能
阶段实际投资与计划投资比较（监理）
分析、纠偏，必要时调整投资目标（业主与监理）
审核竣工结算
(监理、业主)
有无偏差？

有

附表二
进 度 控 制 流 程 图

编制施工总进度计划（施）
审查施工总进度计划（监理）
编制年/月/季度实施计划（施）
检查计划实施情况（监理）
审查施工计划（监理）
签发承包合同（业主、施）
有无偏离？
施工单位
责任？
督促采取赶工措施
调整进度计划（施）
工程竣工验收，监理颁发移交证书

审核调整进度计划（监理、业主）
同意？
同意？
影响
工期？
提出工期延长申请（施）
审批延长工期(监理、业主)

否

否

无 有

无

有

无

附表三
单位工程质量控制监理流程图

确定单位工程及分部工程质量标准
编制主要分项、分部工程质量控制措施
审核施工
组织设计
审核施工单位
质量保证体系
确认分包
单位资格
原材料、构配件、设备进场验收
隐蔽工程及分项工程验收
组织图
纸会审
组织分部工程质量验收
组织竣工初验
参加业主组织的正式验收
施工单位向质监站提交质保资料
监理：向质监站提交质量评估报告
质监站核定工程质量等级
监理签发“竣工移交证书”

附表四
隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序图
施工单位
隐检、分部、分项验收记录签认完成
质量保证资料齐全、合格
分部、分项工程量质量自检、自评完成
施工单位填“工程报验单”报监理单位
检查隐蔽工程分部、分项工程是否完成
检查质量保证资料是否符合要求
检查分部、分项工程质量是否合格
在验收记录上签字
施工单位进行下道工序施工
监理工程师
合格？

否

附表五
原材料、构配件、设备进场验收程序图

施工单位填报验单提供有关质量证明文件
监理工程师

审查生产厂家资格
审查质量证明文件
实物质
量检查
签认不同意进场意见
签认同意进场意见
监理工程师进行现场质量检验
施工单位在指定部位使用
合 格？

否

合格

合格

附表六
工程质量事故处理程序图
发生质量事故
发出《质量问题通知单》.B-3（监理）
事故原因分析
事故调查
提交《质量缺陷调查报告》(施)
研究、制订处理方案
组织审查《调查报告》（监理）
研究确定处理方案
完成处理，自检申请验收(施)
检查、验收（监理）
实施处理方案（施）
提交《质量事故处理报告》（监理）
发出停工令(监理)
暂停施工
上报主管部门
补充
调查
提出新方 案
发出复工令
恢复施工

附表七
工 程 变 更 监 理 流 程 图
监理工程师从质量、投资、进度角度审查其合理性并提出意见
提出工程变更（业主、监理或施工单位）
与设计有关的应通知设计人员，并提出变更图或通知
总监、专业监理工程师
审核会签
与业主和承包商协商并取得
业主认可
通知施工单位限期提出工程变更的工程费用估算和工期估算
监理工程师根据合同条款进行审定施工单位费用及工期
增减
报业主审核或备案，作为工程结算和进度计划的依据
总监组织审批
批准施工单位
实施工程变更

附表八
材 料 质 量 预 控 措 施
序号
控制项目
控 制 内 容
1
准备工作
（1）学习有关图纸和技术资料，了解设计对材料所提出的规格、品种和质量要求。
（2）进行市场调查，确定订货渠道、生产厂家和运输方式；必要时应确定供货样品，以便对照样品进货。
（3）搞好现场材料的平面布置规划，根据不同施工阶段，合理调整堆料场地位置，保持道路畅通，减少二次搬运。
（4）建立健全现场材料管理责任制，定期检查考核。
2
大堆材料（砖、瓦、灰、砂、石等）
进场
验收
（1）检查材料的质量和规格（包括砂、石料的级配）是否符合设计要求，有怀疑者须送样到有关部门试验，合格后方可验收使用。
（2）材料数量的验收按不同材料和运输方式进行，如砖按皮进行验收，灰、砂、石均出厂过磅，或按标准车或实量方量进行验收。
妥善
保管
按材料品种、规格分别存放，场地要平整、结实、不倒垛、砖一般每垛二百块；砂、石尽量高堆；方阶砖和瓦不得平放；耐火砖不得淋雨受潮；色石渣要下垫上盖，分档保管；筛漏，碎料集中存放，过筛利用。
3
水泥
验收
（1）袋装水泥在现场点数验收，并抽袋验斤。
（2）验收时要索取出厂质量证明，并核对质量、标号、出厂日期、出厂编号，对其质量有怀疑者，应取样到有关部门试验，合格后方可使用。
保管
（1）水泥一般要建库存放保管，露天存放时必须盖垫，做到防雨防潮，按品种、规格、标号、出厂批量分别码放。
（2）坚持先进先出，专人保管。
（3）当水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按试验结果使用

4
钢筋
验收
（1）索取出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。进场时应按炉罐（批）号及直径大小分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查，并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用。
（2）进口钢材应索取出厂合格证及商检报告，并按国家的有关规定进行检验。
（3）钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，尚应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。
储存
不得损坏标志，并应按批分别堆放整齐，避免锈蚀或油污
5
模板
对模板及其支架应定期维修，钢模板及钢支架应防止锈蚀。
6
混凝土构件
（1）组织分层分段配套进行，认真核对型号，检查外观质量，及时登记台帐。对其质量有怀疑者，可在现场采用回弹法等检测手段进行检测。
（2）构件存放场地平整夯实，垫木规格一致，垛位码放整齐。
7
铁活（预埋件、楼梯栏杆等）
（1）按单位工程建立铁活台帐，记录铁活的品种、规格、计划数量、进场量、已耗量。
（2）检查外观质量，有必要时可采用相应的检测手段进行检测。
（3）铁活一般露天存放，精密的存入库棚，所有铁活用垫楞垫起30~50cm，小件的搭设平台，分类码放，挂牌注明品名、规格等。
附表九
信 息 签 认 流 程 图

各 方

文件资料
监理信息员

签收登记
确认是否完整？
各专业监理工程师
签认填写有关表格
项目总监

签 认
监理信息员

登记台帐
监理信息员

发文、归档
发放各方

否

是

附表十
质 量 保 证 体 系
经济保证
施工控制保证
技术保证
组织保证
思想保证
经济责任制
优质优酬、奖优罚劣
开展百含、实行质量保险
加强施工现场试验控制充分利用现代化仪器和手段
施工进行自检、互检、交接检
接受甲方人员检查各分项工程取得监理工程师签证
严格按施工程序和技术标准施工
一次性合格率达到100%，优良率达到90%以上
施工控制
组织技术学习
推广新技术新工艺
审核图纸
测量定位
技术交底
掌握规范、验标
质量责任制
技术岗位责任制
提高施工能力
项目部QC小组及甲方质检
队QC小组
工班QC小组
总结表彰先进
提高质量意识
全员QC教育
工班回访
改进工作质量
反 馈
提高工作质量
提高工作质量
提高工作质量
下道工序是用户
提高施工能力

质 量 保 证 体 系
安全保证体系
组织保证
制度保证
提高全员
安全意识
职工技术安全
规则教育
项目部安全领导小组
项目部
安质部
安全第一
安全为了生产
生产必须安全
队安质室
工班工种
安全检查员
各项安全
制度
各工种安全生产制度
月季年安全检查制度
安全总结评比制度
实行安全生产包保责任制
奖罚制度
经济兑现
实现总目表
杜绝重大伤亡事故、消灭因工死亡事故，职工重伤率降低到0.6%以下。
思想保证
经济保证
附表十一

安 全 保 证 体 系
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