浅析轨道交通行业业主方对委外单位日常管理方法.doc

浅析轨道交通行业业主方对委外单位日常管理方法

1 目的
为了进一步规范XX管理部对委外单位及委外人员的管理，充分调动委外单位与委外人员的积极性与主观能动性，提高委外维保的工作效率，提高设施设备的维保质量，确保轨道交通安全运营，特制定本办法。
2 范围
本办法的管理考核及适用对象为XX管理部所属中心所有委外单位及相应的委外人员。
3 职责
按照“谁管理、谁考核”的原则，XX管理部授权各中心直接对委外单位（人员）进行管理，委外管理的责任主体为各中心。各中心负责对委外单位（人员）进行日常管理和考核，XX管理部定期或不定期组织对委外单位进行检查。
4 日常管理内容
4.1 生产检修计划管理
4.1.1 各中心负责编制设施设备年度和月度检修计划及巡视计划。
4.1.2 委外单位根据分公司下发的年度和月度设施设备检修计划及巡视计划组织安排检修及巡视作业。
4.1.3 维修施工作业月计划（或周计划）、日调整计划、临时计划由委外单位提报给归口管理中心审核，上报批准后执行。
4.1.4 维修施工作业令由归口管理中心统一领取并下发给委外单位。
4.1.5 委外单位凭施工负责人合格证和施工作业令到相关车站、控制中心、车场信号楼或变电所办理请点销点手续进行施工作业。
4.1.6 委外单位对设施设备月度检修计划及巡视计划的兑现率负责。
4.1.7 委外单位应按要求建立委保设备台帐。
4.1.8 委外单位进行维修施工作业应严格执行分公司相关规定。
4.2 工器具配备
4.2.1 委外单位应按照合同要求配置工器具及个人工器具。
4.2.2 委外单位的公用工器具及抢修工器具应定点存放并设立相关台账，每月不少于2次自查。
4.2.3 委外单位涉及到的计量器具应按规定进行检定，确保计量器具有效，每月不少于1次自查。。
4.2.4 委外单位需要借用公司工器具时应办理借用手续，使用后及时归还，工器具损坏的应负责赔偿或维修。
4.3 材料及备品备件使用管理
4.3.1 设施设备维修生产所需主材、备品备件原则上由公司统一提供（合同中已明确乙供的除外）。
4.3.2 设施设备维修生产所需辅材（合同明确的物料）可由委外单位自行采购，由委外单位采购物料须有归口管理中心对其数量和质量进行确认，确认单作为季度款支付依据。
4.3.3 归口管理中心需对委外单位材料的库存数量和质量进行检查每月不少于2次。
4.3.4 委外单位员工对公司配备的材料及备品备件不得随意损坏或遗失，否则按价值进行赔偿。
4.3.5 委外单位负责废旧物资的回收，归口管理中心按照公司相关要求负责废旧物资的处理。
4.4 人员管理
4.4.1 委外单位重要岗位人员应明确其学历、专业和管理经验，报XX管理部备案。
4.4.2 委外单位生产人员应具备相关工作经验，特殊工种人员必须持证上岗。 委外单位涉及特种设备作业时，特种作业的人员必须持证上岗操作。
4.4.3 委外人员的日常管理由委外单位负责，包括委外人员的考勤、考核、工作安排等建立相关台账。考勤应遵守公司《员工考勤及假期管理办法》执行，归口管理中心每月至少3次检查委外单位出勤情况。
4.4.4 委外单位应保持人员相对稳定，管理人员的调换需征得部门的同意并办理相关手续；生产人员的调换需征得归口管理中心的同意并办理相关手续。
4.4.5 委外单位应按规定为其人员办理养老、医疗、工伤等相关保险。
4.4.5 委外单位人员上岗前必须接受分公司组织的安全教育和归口管理的中心组织的安全教育，安全教育合格后方可上岗工作。
4.4.6 委外单位人员应依照公司保密制度，不得私自拷贝、复印、传播有关公司文件、图纸，遵守企业保密制度，不得泄漏企业秘密。
4.5 委外项目日常检查和季度评价
4.5.1归口管理中心对委外工作进行日常检查与考核，每月至少检查三次，检查出问题立即整改，问题严重的发整改通知单，中心每月填写委外工作合同履约评价表一份，并及时交XX管理部备案。
4.5.2 归口管理中心根据委外项目实施情况，对照委外合同中的考核细则，必要时可对委外单位开具扣款建议书，提出扣款建议。扣款建议书有 中心提出，部门审核，报分管领导批准后生效。
4.5.3 部门每月对所有委外项目至少检查一次，对检查出严重问题，发整改通知单，限期整改。
4.5.4 季度考核评价表内容主要包括生产检修计划兑现、故障处理、基础工作、安全管理和其他。评价档次分为三档，80分以下为不合格，80-89分为合格，90分及以上为良好。中心根据部门的发给委外单位的整改通知书、委外工作合同履约评价表和自身检查委外项目实施的情况填写委外季度考核评价表，提出考核意见交由部门审核。
4.5.5 人员考核落实到具体个人，为保证委外维保人员队伍稳定，由委外单位推荐归口管理中心审核提交XX管理部。XX管理部每月对优秀委外工作人员进行通报表彰，同时XX管理部酌情考虑将优秀委外人员数量作为后续委外维保招标加分项目。

5 附录说明
5.1 附录A：季度考核评价表
5.2 附录B：委外（201X年X月）工作合同履约评价表
5.3 附录C：委外单位（201X年X月）月度考核评价表
5.4 附录D：检查整改通知单
5.5 附录E：委外工作先进个人申报表
5.6 附录F：人员更换申请知单
5.7 附录G：工器具更换申请
5.8 附录H：人员考勤表
5.9 附录I：物资入库确认单

10

季度考核评价表
委外单位（线路）： 合同编号：
生产检修计划兑现

故障处理

基础工作
（人员、工器具、物料管理工作）
安全管理

其它说明

总体评价
□ 优秀 □良好 □一般 □较差
专业工程师： 中心负责人： 部门负责人：
日期： 日期： 日期：

委外（201X年X月）工作合同履约评价表

委外单位： 合同编号：
本月主要工作内容及完成情况

人员管理及考勤情况

工器具管理情况

物料使用情况

其它说明

总体评价
□ 优秀 □良好 □一般 □较差
填表人： 校核人： 中心负责人：
日期： 日期： 日期：

委外单位（201X年X月）月度考核评价表
委外单位： 合同编号：

项目
序
考核内容目及要求
实际完成情况
得分
考核情况
计划检修 30分
1
有经过批准且有效的检修计划。年、月、周、临时计划少一份扣1分。

评价结果：
得分：

良好 合格 不合格
2
月度检修计划执行率不低于95％。未执行一项计划扣1-2分。

3
检修质量达标，设备完好率不低于95％。设备质量抽查不合格或返工一项扣2-3分。

4
检修资料填写正确、清晰并符合要求。一项记录单不符合要求扣1分。

故障处理
20分
5
有责故障修复率不低于95％。修复不及时影响生产的每项目扣1-2分。

6
故障抢修，应急响应时间不超过30分钟。一次处理不及时影响供电的扣2-3分，故障处理不及时被分公司通报的扣3-5分。

安全管理 35分
7
落实安全生产责任制，无安全责任事故。发生责任事故的扣5-20分。

8
落实安全检查，消除安全隐患，不发生违章现象。现场有违章现象的每次扣1-2分。

9
认真做好各项安全生产记录。月度生产会，相关通报传达签字不及时的每项扣1-2分。

基础工作 10分
10
上岗人员资格符合合同规定，稳定率不低于95％。生产骨干不符合要求的每人扣2分，被明确要求更换人员的每人次扣2分。相关上岗证未及时取得的每人次扣1分。中心（部门）或分公司组织的技术、安全考试不合格的每人次扣0.5分。

11
工器具配置符符合合同规定。标准配置每少一件扣0.5分。

12
家具备品、办公用品等各项资源配置满足生产需要。每少一件扣0.5分。分公司配备的家具备品、办公用品等各项资源被人为损坏的每项扣0.5分。废旧物资未及时收回管理每次扣1-2分。

13
生产管理制度健全。生产制度不健全的每少一项扣1-2分。检查人员不熟悉管理制度每次扣0.5分。

其他 5分
14
执行分公司管理制度。执行制度良好得3分，出现一项执行不到位扣1分。

15
执行合同中的其它约定。执行制度良好得2分，出现一项执行不到位扣1分。

专业工程师： 委外项目经理： 中心审核：

检查整改通知单
检查整改通知单（存根）
　　　　　　 №： 年份-序号
受检单位

检查日期

整改期限

签发人

检查人

签收人

主要问题

(检 查 部 门 盖 章)

检查整改通知单
№： 年份-序号

在 年 月 　 日的检查中发现以下问题或隐患，请按以下要求落实整改，完成后及时反馈：
存在问题

整改建议

整改期限

整改情况

负责人（签字）： 完成日期：
复查结果
复查人： 复查时间：
注：上述内容由被检查单位记入生产检查台帐，整改完毕且整改情况填写后本单交回检查单位
委外工作先进个人申报表
姓 名

性 别

民 族

出生年月

参加工作时间

政治面貌

文化程度

岗位名称

所属单位

主
要
事
迹
介
绍

曾
受
表
彰
奖
励
情
况

项目部意见
□同意 □不同意

项目经理： 日期：
中心意见

□同意 □不同意

负责人： 日期：
XX管理部意见

□同意 □不同意

负责人： 日期：

XXX专 业 设 施 维 护 保 养 项 目
委外单位： 合同号：
人 员 更 换 申 请
致 ：
因 ，我方拟变更 ，更换的人员符合合同相关规定，能保证工程项目按要求完成，请予以审查和批准。
附件： 原项目人员职称、业绩、三金等资料，更换人员职称、业绩、三金等资料。

维保单位（章）：
项目负责人： 日期：
原项目人员
变更项目人员
姓名
职称/职务
资质证书
姓名
职称/职务
资质证书

归口管理中心意见：

签 字： 日期：
XX管理部意见：

签 字： 日期：
注：维保单位报送两份，经审批同意后两方单位各留一份。管理岗需部门审批。
XXX专 业 设 施 维 护 保 养 项 目
委外单位： 合同号：
工 器 具 更 换 申 请
致 ：
因 ，我方拟变更 ，更换的工器具符合合同相关规定，能保证工程项目按要求完成，请予以审查和批准。
附件： 原工器具合格证、检测报告等资料，更换工器具合格证、检测报告等资料。

维保单位（章）：
项目负责人： 日期：
原工器具
变更工器具
名称
型号
品牌
名称
型号
品牌

归口管理中心意见：

签 字： 日期：
XX管理部意见：

签 字： 日期：
注：维保单位报送两份，经审批同意后两方单位各留一份。固定资产需部门审批。

XXXX 专 业 设 施 维 护 保 养 项 目
委外单位： 合同号：
人 员 考 勤 表（XX年XX月）
序号
日期
姓名岗位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18
19
20
21
22
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24
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28
29
30
31
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

备注：说明：“√”白班、“△”夜班、“□”休息、“×”旷工、“○”请假、 “●”加班

物资入库确认单
物资入库确认单（存根）
　　　　　　 №： 年份-序号
委外单位

送货日期

物资类型
□低值易耗品□ 化工产品 □金属材料 □ 润滑材料 □备品备件
存放类型
□现场消耗 □项目部物资库 □站点仓库
本次金额

本月累计金额

委外单位确认

归口管理中心确认

(归 口 中 心 盖 章)

物资入库确认单
№： 年份-序号
供应商名称

联系人

联系方式

序号
品名
规格型号
品牌
单位
数量
单价
合价
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计件数

　　合价

送货人/送货日期

收货人/收货日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落