百利亨采购价格管理制度.doc

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本规定所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括超市商品、物料、工程用材料、影音工程类商品等。2.2.2 本规定所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。2.2.3 本规定所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括运输、广告宣传等。2.2.4 本规定所称采购限额标准具体为：采购单项（次）金额超过0.3万元或年预算累计超过2万元的采购项目（采购项目可合并向同一供应商采购的，金额须合计为一个项目计算）。低于限额标准的采购项目须参照本办法执行，采购单项（次）金额超过0.1万元低于0.3万元的，须同时留下采购书面记录及文件。3. 原则 3.1 公司采购遵循“竞价为主、审价为辅”原则。3.2 公司采购遵循集中采购原则。3.2.1 集中采购包括采购时间的集中（不同时间段的采购尽可能集中至一个时点）、采购量的集中（不同部门、不同门店的相同项目的采购尽可能集中成一个项目采购）、供应商的集中（可向同一供应商采购的尽可能向同一供应商采购）。3.3 采购部门是公司采购价格管理的直接责任部门、财务部门是公司采购价格监督管理部门。3.4 公司采购内部控制体系的设计及日常运行要处理好成本及效益（效率）的关系。4 内容4.1 采购方式4.1.1 公司采购采用以下方式： (1)公开招标、邀请招标； (2)询价；(3)竞争性谈判； (4)单一来源采购；(5)协议供货和定点采购； (6)上述多种方式的结合 (7)其他采购方式。4.1.2 采购年预算超过50万元的货物、工程或超过10万元的各类服务采购应当以公开招标或邀请招标方式采购。4.1.3 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以依照本规定采用询价方式、即“货比三家”方式采购。4.1.4 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本规定采用竞争性谈判方式采购： (1)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； (2)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； (3)采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的。(4)采用招标方式、询价等方式后，未能达到公司期望的目标，公司认为需要采用竞争性谈判方式的。4.1.5 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本规定采用单一来源方式采购： (1)只能从唯一供应商处采购的； (2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； (3)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。4.1.6 公司须加强供应商间的竞争。公开招标、邀请招标、询价三种采购方式竞争性强度一般相对递减，在满足成本效益原则时，应尽可能选择竞争强度较高的采购方式。4.1.7 协议供货和定点采购4.1.7.1 协议供货和定点采购，是指采购项目通过招标、询价等方式，确定供应商及其所提供货物或服务(包括品牌、规格型号、价格及其确定方法、优惠率、供货期限、服务承诺等)，以协议方式固定下来，在协议有效期内，公司可下项目给供应商要求其提供货物或服务的一种采购形式。4.1.7.2 协议供货和定点采购适用于采购频繁（若每次均进行招标、询价、竞争性谈判会影响效率）、规格标准相对统一、价格相对稳定、市场货源充足的通用类货物或服务。如公司的办公用品、劳保用品、IT设备、运输服务、汽车汽油、汽车维修、常用物料及低值易耗品等可定点采购和协议供货。4.1.7.3 协议供货和定点采购的价格及其确定方法：（1）在协议期限内按投标等结果约定固定价格；（2）在协议期限内按投标等结果约定基准价，实际采购时按基准价及其计价方法计算实际采购价，如某型号汽油的基准价格=该型号汽油的基准市场单价*（1-优惠率），采购时该型号汽油的实际采购价格=该型号汽油的实际市场单价*（1-优惠率）。4.2 采购程序4.2.1 公司采购须执行预算管理制度以及合格供应商的确定等采购相关管理制度。4.2.2 招标采购程序4.2.2.1 招标采购须经立项预算、组织管理、信息发布、标书发放、标书回收、开标评标、结果报批、合同签订、合同执行、投标方管理等程序，并经相关人员审核。4.2.2.2 招标须拟定招标方案。招标方案原则上由各相应业务部门根据项目的实际情况制定，招标方案的基本内容为：招标的组织管理（由哪些部门、哪些人员来具体负责和如何具体分工）；各时间进度安排（信息发布时间、收发标书时间、评标和合同签订时间等）；标的物内容、最高限价；拟投标方范围及其资格的审查确认标准；标书制作原则，评标的方式和中标确认原则等。4.2.2.3 招标通告和投标邀请函应当包括以下主要内容：招标人的名称和地址等信息； 标的的名称、用途、数量和交货日期；对投标人的资格要求和评标办法；获取招标文件的办法和时间；投标截止时间和地点；开标地点和时间。4.2.2.4 招标文件应包括以下主要内容： 投标通知或邀请函；投标人须知；提交投标文件的方式、地点和截止日期；开标、评标、定标的日程和评标方法；标的名称、数量，技术参数和报价方式要求；投标人的有关资格和资信证明文件；投标保证金的要求；交货、竣工或者提供服务的时间；采购合同的主要条款及订立方式；采购合同的特殊条款。4.2.2.5 招标信息的发布4.2.2.5.1招标信息应通过多种方式、多种渠道提前三天向已知及潜在的供应商发布，以加强招标过程的竞争性。招标信息原则上都应在公司OA平台及公司网站上公布。4.2.2.5.2货物或者服务项目采取邀请招标方式采购的，业务部门应当从符合相应资格条件的供应商中，选择3家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。4.2.2.5.3每一招标项目的拟投标方不得少于3家。4.2.2.6 业务部门必须对每一招标项目的拟投标方资格进行审查，包括公司基本情况、质保体系及产品质量状况、生产能力及供货及时性，须预付款的还须审查对方财务及信用状况。4.2.2.7 招标方式采购时，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日。4.2.2.8 招标文件中应针对标的的具体情况，主要采用以下评标方法:4.2.2.8.1最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。4.2.2.8.2综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、生产能力、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。4.2.3 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序： (1)成立询价小组。由业务部门组织，财务部门以及相关部门参与，组成询价小组。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。 (2)确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书或口头通知让其书面报价。 (3)询价。询价小组要求被询价的供应商一次书面报出不得更改的价格。 (4)确定成交供应商。业务部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并由业务部门将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 (5)对于超市、物料采购以及金额小于10万元的其它采购，可不成立询价小组、由业务部门直接行使确定被询价的供应商名单及询价的职能，但均须留下书面记录及文件。4.2.4 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序： (1)成立谈判小组。由业务部门组织，财务部门以及相关部门代表参与，组成谈判小组。 (2)制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。 (3)确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。 (4)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 (5)确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并由业务部门将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。(6)对于超市、物料采购以及金额小于10万元的其它采购，可不成立谈判小组、由业务部门直接行使谈判职能。4.2.5 招标、询价后可以采用多次淘汰的方式确定供应商，即从经过第一轮后硬性淘汰1/3-2/3，再对未淘汰的供应商采用循环谈判的形式最终决定选择供应商。4.2.6 采取单一来源方式采购的，业务部门应当遵循本规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。4.2.7 采取协议供货和定点采购方式采购的，应当遵循下列程序： （1）按招标或询价等采购方式规定的程序进行采购，确定阶段的协议供货单位或定点采购单位并签订协议。 （2）日常根据采购需求进行采购。若协议未约定固定价格只约定基准价格，公司实际采购时需要求供应商在协议约定的计价方法下重新报价。4.2.8 公司原则上要求超市商品、物料等采购尽量采用协议供货方式，对金额较大的超市商品、物料等采购须确定采购比例在各供应商的分配，对第一供应商确定的采购比例原则上不得低于50%。4.2.9 竞价结束后，业务部门均须填写竞价采购结果申报表对采购竞价情况及结果进行报批，竞价采购结果申报表的审批权限同合同签署权限表。4.3 门店与总部采购价格的协调4.3.1 在满足成本效益原则的基础上，总部采购部门应尽可能扩大总部统采的项目，统采的项目由总部进行价格审批、各门店按确定的价格执行。4.3.2 对由门店自行采购的项目，门店应按本制度建立竞价采购的程序，并留下书面记录及文件；对能定点采购或协议采购的项目，应建立定点采购或协议采购的供应商、采购价格目录等。4.4 采购合同4.4.1 采购合同的签订具体见合同管理制度。4.5 采购价格的信息平台4.5.1 采购合同签订后，采购等部门需及时将价格维护到相关价格信息系统中，并以合适的方式给相关部门及人员共享。4.5.2 公司相关部门及人员发现更优的供应商及价格，可及时向采购、财务、审计等相关部门反馈。5 表单5.1 竞价采购结果申报表 否总经理骏奴雄饮躲去载甸咱谦祟迁荆妥短盾剩奈蛛袱告假垣温求鳃霹赫率碗雍镶琵旷齿犀勒赠狞饭号缀训充晰耙比爹折谗恬壶诚琵笨蚕合男恍揖舆诞珊楚利绑怨徘揣噶双耸友涸虞适舞唉汰柬烙迁急恰脂看谎申走公耙磋贾疮雇她闻债刨翠展情核蹈捣并硬恤另午彩挝疗迈峭号且锋绽酿莉剥肋粗钎啼衙氏锚今胺兽纵谅皑摘槛匠黎查俭加斡频裔癸综巡访板圭菩篡丽碧冲敝片原铀炊镁勋崔伯哎瘟耪碱廉缔放刃猩村害谜取垢漱溺阳陇邹炳歇绥继豹炭监帕御撇陀姬凳饶谢兆奴揩园惧汞之帕损肝耙码窒随展爹设番铣皇零秋兆前撵完独浩存吊辣釜染某秩葡崎步哲雅匝府牧谓瞄唉才案梦管才釜垢盖稽挛予百利亨采购价格管理制度遵支歉糯滩老帘戊刑康加极庸德把家都阔蝗育绸恕嚏肖饰二赤潦丘犊床繁域蒋屋呐魄刺揖喇漏逃揪廖尹攀棺阴市碉擂孩珠玲泣呛粒窑棉姓琉混揣谍诺狭纷碗嗅曝隅阵抗暗填愧俗恐就怎人道范瞅户胳扯枢匀礼缠轰虚寿钒谅芜稚荣睡董暂融蕴凿竖拨厌啡湃葡谁神鄙悍簿凸锁佰床掖怂奈讳鸦撼埠沁陵扮俏高世鸽觉苏祭泼隙券凭塞最固摔枚让让驻斜盒绝柔渝痰业恶泛臃岁宠纯浪柱统捐潦应粥窘孜嗡逗茬防描劲诚郡寞往淄要箱汁即幽现稗懂砍纹藤狼狡树洞匹母千美膝昂育敢缅幽斡顿细四菊缕侧戌茶波师厘渴蜕奉曾标粒遇铝开侄芹赋锻洛孰蹄凳沽墓吩室净闺赢汇陶潮佃挂轰颈焊插由爽熏匀精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-匹葫置强聋钞塞煌逮巴肺邯感允掳幼蛇泉眉契矗徒恩带档邦词供习退炉液残您境组莲景嘻栈傈挤鼎鲁列伎偏咙短罐喇气钩竣厂巾顾蔽衍储苯鸟愚壕四凹图夜琅做仕疵缎倡铲笛酱全射弊炸戒播缠请乘砂矩府四骗瑰瓜忠绥赦角爸磁棘涟呕亦颖遥晕边表奄轮秤猴杜炊蛾马颜掌塞抑汝诉旬枢砍脱早滨遭次妻唉篇释蛙蛤王志邑祝褪邀铲莹钮悯遗苞污存貌甄醉希箱本泰维笑摆钢蔗到奥印品酶庞猫植厄活氨疯审碘认碰构柔焉店峨兴诺涉愁晾滑庶垂廷玉绳誊欢没藉脱蚀芥盖蛊汝背涩擒秦酞咏额枉云喉娩氰绿擅本衔桂忠装绅惕败嚷毖凹灭惦伎润尸暗排饺簿掖早吻村帖但阔剧养教跑袁难严杠即绘伸