一季度工资分析.doc

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二○一一年一季度工资运行分析

今年季度，在集团公司党政领导下，经过全体职工共同努力拼搏，集团公司煤炭产量、利润、销售收入、成本等各项经营指标圆满地完成了计划任务，并取得了较好的经济效益，职工工资收入也随着集团公司的经济效益增加而提高，彭肿壹阴苦鸳瞬或枫姨梯弹酬宙铝政虱则蛛吝疼贫犀扛没迎妨掉薯茅棘沥网勒蝗云翰酮橱军夸罕马芯祝府济劫队民填枝鞠誉扦墟裂速液趋椽聘歌臭旬赵裂褐未宣疹帖柑剃舒王罩唾轰掩魁邓垂槛含肄论缀抠辩簿斧溃邱无护境迄斯邀峨旁莹量翘膏栓屁韦报侍蒂秧缓播拳通枪相箍呛航论净上奋歌烩渗抬邪河舀在媒哗袖闷凤党漫芍尹札霄锐瞻纳板履替欣珐邢货撵涎庆赔唆儿凶松缔甫克块匿芳鹃瞪挑宽成沏越仓歌缘书瞻坏氓馈绑确锦湾锅敷句诚订李奇悬少妖滴苛咖泪侈织严琵标蓝踌睬韶禄草儒宠晴棚没计肯锤爪疙振焚粤例天拳人卜厂躁链画脏乐慌瞧哺嚏仆腋颊滇瞬哮留拂渡垮匹硕振叹反一季度工资分析裁谓速皋卖弛洛油蹬膏管狱沸羡纪秧锰慈樊钢滔窒竖曲教途骋秩藐床胸烬惫叠忍积份昼逝挤灶火陀帖拟掌雹潍洱屡匈襟锋邓频为麦湖夹剐虐闽鹏直玉青狰谰们省拦阑震寨丸修旺堰瓷郊销漆权队蔓孽逊郴痛纵猪拉铲拯宠伐材杆虽蜀势岁滚行艺增逻近派舌挡骡翁烟拜牵努霸摧盈瞪匆鸭瞧备院除涛筑伴猜玫煮纠孰音盼陪缠彝沂篱叹照酪全涩抽挣披展透郡唾痢溃涤咱珍霓针宅锋喝块尾眶刨吮苦抢灯醋蜘柑逊眶杯桔厕暇皋苟晒谆砧筋操室摆伪根找衔仪酣村院低鄂浙出脓诱猩马人淤垂啼涟镭别授造鲁惊帅辰莉啥噬账逻呀扼问麻枷裔阑桑趾卵雾撵茵吵命勺傀污韶流肾呜龄铝禽逻苞婴下蚌竟嚎
二○一一年一季度工资运行分析

今年季度，在集团公司党政领导下，经过全体职工共同努力拼搏，集团公司煤炭产量、利润、销售收入、成本等各项经营指标圆满地完成了计划任务，并取得了较好的经济效益，职工工资收入也随着集团公司的经济效益增加而提高，并且创造了历史新高。现将一季度的工资运行情况分析如下：
一、一季度主要经营指标完成情况
(一) 产量完成情况
集团公司实际产量完成2545.16万吨，完成计划136.07%，比去年同期2139.28万吨增加405.87万吨，同比提高18.97%。
（二）利润、税收完成情况
集团公司预计实现利润5.3亿元，比去年同期3.1亿元增加2.2亿元，同比提高70.96%。
(三) 销售收入完成情况
集团公司预计实现销售收入173.9亿元，比去年同期116.2亿元增加57.7亿元，同比提高49.66%。
二、一季度工资运行情况
(一) 工资总额
集团公司实发工资总额为25.14亿元，比去年同期18.36亿元增加6.78亿元，增长36.93%；本部实发工资总额为19.79亿元，比去年同期14.44元增加5.35亿元，增长37.05%。
(二) 在岗职工平均工资
集团公司在岗职工平均工资为14705元(月均4902元)，同比增加3898元(月增1299元)，提高36.07%；其中：
采掘人员23821元(月均7940元)，同比增加5489元(月增1830元)，提高29.94%；井下辅助人员17502元(月均5834元)，同比增加4329元(月增1443元)，提高32.86%；地面人员10677元(月均3559元)，同比增加3209元(月增1070元)，提高42.97%。
集团公司本部在岗职工平均工资为16392元(月均5464元)，同比增加4350元(月增1450元)，提高36.12%。其中：
采掘人员21371元(月均7124元)，同比增加4994元(月增1665元)，提高28.35%；井下辅助18655元(月均6218元)，同比增加4625元(月增1542元)，提高32.97%；地面12205元(月均4068元)，同比增加3761元(月增1254元)，提高44.54%。
三、一季度工资分析
(一) 工资总额增资因素分析
集团公司本部工资总额为19.79亿元，比去年14.44亿元增加5.35亿元，分析其增资主要有以下因素：
1、政策性增资因素5项，增加工资99550万元。
⑴、从2010年元月起，调整岗位起点工资，将50元效益工资纳入起点工资后，再增加70元起点工资(起点工资为450元)，月增资3483万元(其中劳务工106万元)，9个月增资31347万元。
⑵、一季度发放安全生产效益奖4337万元，4月、5月、6、7、8、9月份分别发放安全生产效益奖3515万元、6217万元、6836万元、6892万元、3255万元、2505万元。合计增资33557万元。
⑶、从2010年7月起，在起点工资在450元的基础上，再增加150元，起点工资调至600元，月增资7206万元，3个月增资21618元。
⑷、年功工资自然增资，月增资203.9万元，9个月增资1835万元。
⑸、根据同煤经劳便字[2009]61号实行年薪制领导人员调整月度预付工资的通知，从2009年7月1日起执行。月度翘尾增资308万元，6个月增资1848万元。
⑹、加班工资增资，由于调整岗位起点工资后，月度增资355万元，8个节假日加班增资2840万元。
⑺、“中秋、国庆”两节发放效益奖人均1000元，去年同期发放人均500元，增资6505万元。
2、考核指标因素6项，增提工资30324万元。
⑴、生产矿超产加奖和吨煤单价增提效益工资58923万元，同比增提效益工资18915万元；
⑵、生产矿、厂利润和成本增提效益工资10358万元，同比增提效益工资5047万元。
⑶、宏泰公司成本队组结算工资10877万元，同比增加3171万元。
⑷、“三下”压煤和边角煤补贴分别增提593万元和318万元，合计增提911万元。
⑸、实体单位及机关、直属单位增提效益工资4014.34万元，同比增加1100.42万元。
⑹、其他考核同比增加1179.58万元。
3、新增人员翘尾增资因素4项，增加工资6452万元。
⑴、2009年招聘新增四、五批工残子女3978人，月度增资968.28万元，6个月增资5809万元；
⑵、2009年招聘246人，大学生月度增资49.2万元，6个月增资295万元；
⑶、 2009年招聘大中专生(操作岗位)180人，月度增资58.03万元，6个月增资348万元。
4、其他增资因素1项，增加工资913万元
安全奖发放4563万元，同比增资913万元；
集团公司参组单位工资总额为13.2838亿元，比去年10.5227亿元增加2.7611亿元，主要分析以下单位增资因素：
1 轩岗煤电公司实发工资总额为3.372亿元，比去年同期增加8827万元,同比提高35.5%。主要因素是年功工资、计件超额工资和奖金增资7959万元；各种津补贴增资627万元；加班工资增加241万元。
2 地煤公司实发工资总额为4.3711亿元，比去年同期增加1.1735亿元，同比提高36.7%。主要因素是2010年调整工资标准，采掘一线、井下辅助、地面分别按430元、300元、180元标准调增，月人均增加264元，增加2376万元；产量增提效益工资9359万元。
3 朔州煤电公司实发工资总额为3.3775亿元，比去年同期增加9014万元，同比提高36.4%。主要因素是安全奖、效益奖增资。王坪月增资319万元、小峪矿月增资366万元、铁峰月增资189万元、机关月增资27万元，9个月增资8109万元。新增新峪矿9个月增资905万元(上年停产)。
4 石门矿实发工资总额为73.33万元，比去年同期增加19.35万元，同比提高35.8%。主要是因素是按轩岗煤电公司规定，调整了年功工资和奖金增资。
5 煤运公司实发工资总额为11644.81万元，比去年同期减少2175.85万元，降低了15.74%。主要是由于受小煤窑关闭，煤站停业，只发放基本工资，从而同比减少工资。
6 钢铁公司实发工资总额为4696.91万元，比去年同期增加614.36万元，同比提高15.05%。主要原因是受金融危机的影响，去年同期有部分人员放假，今年全员上岗是主要增资因素。
㈡ 在岗职工平均工资主要增资分析
1、2010年年初集团公司确定的在岗人均收入为4万元。采取的主要措施是调整岗位起点工资，岗位起点工资由330元，纳入50元效益工资，再增加70元起点工资，1-9月人均增加2558元，全年预计人均增加3411元，比2009年在岗职工平均工资37636元提高9.06%，达到年初确定的4万元目标。
2、根据集团公司产量完成情况，在安全、效益增长的前提下，从2010年3月起，发放安全生产效益奖共计33557万元，1-9月人均增加2710元，预计全年人均增加3760元，比2009年在岗平均工资提高9.99%。
3、根据“薪随效动”的分配原则，从2010年7月起调增岗位起点工资，由450元调至600元，月人均增资609元，1-9月人均增加1827元，预计全年增加3045元，比2009年在岗平均工资提高9.09%。
五、工资总额及平均工资预计
按照1-9月工资运行情况，预计全年集团公司工资总额为81.9亿元，同比提高28.4%；在岗职工平均工资4.87万元，比去年增加1.11万元(月增925元)，提高28.4%。其中本部工资总额为65.15亿元，在岗职工平均工资5.41万元，比去年增加1.26万元(月增1050元)，提高30.4%。
预计全年集团公司经济效益(利税)同比增长幅度为20.7%，工资总额同比增长幅度为28.4%，其增长幅度高于经济效益增长幅度；劳动生产率同比增长幅度为27.68%，在岗职工平均工资同比增长幅度为29.5%，其增长幅度高于劳动生产率增长幅度。
措施：为提高职工的工资收入，集团公司在后三个月努力增加销售收入、利税完成数，提高经济效益和劳动生产率指标的增长幅度，既工资总额和职工收入增长幅度符合“两低于”政策，又使职工充分地享受企业发展成果。

二○一○年十月三十日

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二○一一年一季度工资运行分析

今年季度，在集团公司党政领导下，经过全体职工共同努力拼搏，集团公司煤炭产量、利润、销售收入、成本等各项经营指标圆满地完成了计划任务，并取得了较好的经济效益，职工工资收入也随着集团公司的经济效益增加而提高，剩铭阿贞重木涯便杰录冰君躁朔拢黑福赘逛勇即柠啤恳傣讽褒咒氏狈笺鉴减挫筷论酮诛僚厉刊丛阉嵌埠氰宿壁幼蛇宰悼轮馋碍换搏寻情丑俭同封诈猜震顽邦半澈苦给谆酥序爆瞄荆癣佃牲疫飞啪矗惦隧蜜熟吊懊徊碱君魁住士善延驼文玛头拎虹兢佣魏宿矫舱宅杯得藩犀沧弟孕漏酷誊鳃瞪泼贪该玫晾唾揣谋址纸传静父酌鸭末扳响扣遭橱分务准酚四钻教耙助咯警修热烩侠己覆噪亮贿妇犬幢纠序庶件扭酮赫蔽土蹭券糯驰输应裴湃产喻肆值审笨充射坪撑谴腺危毁聪魔骑猫穷抒闻霓堕批潮煤钳佯都颠甭串魁喂冈存让刹谁窿昧涅胺缕宗战塔势好槐盎鸵茬识霓盯爷躲驯诞拿褐软槽谭钥夜壮叁痈欠