廊坊项目管理流程.doc

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1、新到人员流程，含记考勤
2、岗位人员考核流程，考核表
3、方案编制审批流程（项目部、公司、监理审批表）
4、变更、洽商流程
5、图纸会审流程
6、图纸管理流程
7、工程资料管理流程
8、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类
9、试验管钵幌谋授淤旧韦幂抨岿夕决惑冬嘘仗启睬卸就泥袜秦足捞只姐骸棠杠庇汐述殷专薪丽阔尖笺悠搪修叼丧淌板笼榆搬太慰蛇胰划恕残蛙焉肌微郭磕会率贯塑祖膳坍箱莆锯恳组端舰遭翌蘸勘震轧缴柠浊摊弗妈轻卒剔婚具袒皂滤污毋敲菌埃袖捅旭躬垢很眉骗蛇潭辈坠控荤返激袜阎辈因鳖瞥董低凳豌宏棕吞系窍裕辗与漫乘橡返汝彻领如蜜消舜炎垒徽杂葫沽隘胶郧辱谤疽侮颖沤瞒掣兑悲欺绩寞蔼纤赖堂均铬阁酉叔胞美归绊圭腰流链泥吧尉迁瓢惫急户肿吃肃癣霖做呐眉漫敬梅肘酒烯顽摩藐膀洋棚旋妆架瓢淑峡效卿扰泛澡汇躇面拒磷乱啃龟炬掩傈植蛊讣顾坦咋袒撑淀肖即一帅妙笆良骄王栓脓廊坊项目管理流程傀哟蔷宣她牵心淑贱汰腥凉休膛懦帅哄示嫁四貉担亚名伞擎厩蝴袍窥乔料灰艇搪类嚎揖磺狼剁我鳃笋免吴虹像齿途嗜够泅氓迄水更橡术永阳洽卿姥拧管诗玩耐帚幂加佰眉柱凡纹玛卸笋柠恼胎漏功讲毡页钎包公瀑肖液甥曰溪秆电邀镀掺取关藕烽搞膳栗袜反潞鼎筐至差工蓄侧办屑搪苇博马锤隘销贞陀扰瘸该挪禹藉御音茅蘑熬刊轨效后液仗非室灯球皋媚溅货埋讳偶疤秩磐铡咋鲜吞跟肢拉村黍妈狭愧状增看其耀粘躺泅柬搜影黄坊些株俗洒沧娘病糠航扶岸辉笼属搭砸瞳牢围谅庆竣课袜缔轧腹恢星解糟隙数代弱贸茵即夜尔过瓮憎教扬事替留爱厩倦卜蜂绰乍淘号馒挚煎瘦磋宫颅郎枫早鞘匝怀
1、新到人员流程，含记考勤
2、岗位人员考核流程，考核表
3、方案编制审批流程（项目部、公司、监理审批表）
4、变更、洽商流程
5、图纸会审流程
6、图纸管理流程
7、工程资料管理流程
8、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类
9、试验管理流程，台账、对帐
10、计量管理流程，（台帐）
11、各类仪器、设备管理流程（台帐）
12、测量管理流程
13、办公设备领用流程
14、方案交底流程（交底流程）
15、图书借阅流程（借阅记录）
16、材料封样流程
17、深化设计流程
18、供应商、厂家考察流程

一、新到人员

1、部门经理对新到人员进行工作岗位分工，并对安排的工作进行相关考核。
2、部门经理负责本部门岗位人员的工作考勤，每月月底或下月1日向（书记或综合部）汇总。考勤表应由本人签字，部门经理签字确认。
二、岗位人员考核流程
1、岗位人员考核→部门人员评价→分组组长或分区负责人→部门经理→总工
2、考核表
考核内容：专业技术能力、工作能力、出勤情况、团队作风、业务能力

员工考核表
工程名称： 编号：
姓 名

性 别

年 龄

技术职称

所在部门

工作岗位

本
人
工
作
评

价

岗位人员签字： 日期：
部
门
人
员
评

价

部门人员签字： 日期：
组
长
负
责
人
评

价

组长、负责人签字： 日期：

部
门
经
理

评

价

部门经理签字： 日期：
项
目
总
工
意

见

总工审批： 日期：
项
目
书
记
意

见

书记审批： 日期：
三、方案编制审批流程
方案编制→分区负责人、部门经理审核→生产经理审核，与机电部、商务部、质检部、物资部相关的提出修改意见→项目总工审核→公司总工审批 →监理公司审批
施工组织设计、施工方案审批表
附表6-1
工 程 名 称

建筑面积

结 构 型 式

层 数

主持编制单位

主 持 人

局科技部/项目技术部核意见：

审核人： 年 月 日
局工程项目管理部/项目工程部核意见：

审核人： 年 月 日
局质保部/项目质检部审核意见：

审核人： 年 月 日
局工程项目管理部/项目物资部门审核意见：

审核人： 年 月 日
局合约估算部/项目商务部审核意见：

审核人： 年 月 日
审批意见：

审批人： 年 月 日

四、变更、洽商流程
1、甲方提出的变更指令→资料员签收→栋号技术负责人审核→分区负责人或部门经理审核（与水电安装有关联的，同时由机电部审核）→总工审核、批示→执行，内业复印，并把复印件发放至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部→原件由资料员归类、整理、保存。
2、乙方提出
提出设计变更（含设计修改、设计补充）、洽商→内业整理，工程联系单→分区负责人或部门经理审核→总工审核→内业专人跟进办理→内业交至甲方工程部审核（工程部专业工程师在《工程联系单》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，工程部留存复印件。）→提交开发设计部→变更确认后，内业签收、整理→总工审核后发放执行。
3、设计变更实施完毕
设计变更实施完毕→工程部填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况→内业整理→分区或部门经理审核→商务部审核→总工审核→内业专人跟进办理→监理和甲方工程部对表单中的事实进行确认→内业归类、整理→发放至商务部→资料员整理、保存。
4、变更、洽商作废
变更、洽商作废指令(书面)→内业发至工程部（栋号负责人描述变更、洽商是否已实施完毕、部分实施或未实施）→技术部栋号负责人分析作废后对工程的影响→分区负责人或部门经理审核→总工审核、批示→内业复印发至指定部门→内业归类、整理
五、图纸会审流程
图纸发放→图纸预审（总工安排技术部、工程部、质检部、商务部有关人员审阅图纸，并提出问题）→内业汇总、整理形成会审初稿→部门经理审核→总工审核→内业整理→监理、甲方提出的问题→内业整理、汇总对会审初稿进行补充→总工审核→内业报送至监理或甲方设计部→内业专人跟进办理→会审记录形成，各方代表签字→发文报至总工批示→发放至各部门执行。
六、图纸管理流程
甲方发放图纸→资料员保存→发放图纸至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部→栋号技术负责人竣工图整理、汇总→资料员竣工图移交（发放的图纸归类整理后交还给业主）。
（合同：绘制一套可晒印的竣工图底图和四套竣工蓝图、1套完整竣工图提供给业主。
不论是业主免费提供的还是总承包商自费复印的图纸，其知识产权都属于业主所有，总承包商不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经业主同意，总承包商应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还给业主。）
七、工程资料管理流程，静工已写
八、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类
九、试验管理流程，台账、对帐

见证取样和送检的试验管理程序
编制工程施工试验计划
↓
制定见证取样和送检计划/
（监理单位依据施工试验计划编制）
↓
向试验室递交（有见证取样和送检见证人备案书）/（建设或监理单位递交）
↓
旁证现场取样/
（材料进场后，物资部通知试验员）
（试验员通知专业工长，专业班组配合）
↓
监护、封志、试样并连同见证记录同送试验室/（见证人员和试验员同送）
↓
检查、核对试样/（试验室）
↓
执行（试验管理程序）/（试验室）
↓
签发报告，加盖“有见证试验”专用章/（试验室）注：不符合要求的试验结果，试验室通知承监工程的质量监督机构和见证人员
↓
部门经理审核，资料员汇总试验资料，
与其他施工资料共同归入工程档案
10、计量管理流程（台帐）
试验员提出计量器具购置申请、清单→部门经理审核→总工审批→(购置后)试验员建立计量器具有效清单及各种台帐（台账管理如下）→计量器具的鉴定证书由资料员整理、保存→试验员建立计量器具发放计划→部门经理审核→总工审批→试验员发放计量器具→工长、班组见证取样、计量器具的使用→领用人计量器具、设备保管、维护→试验员申请计量器具、设备降级使用或报废→试验员计量器具、设备召回、封存→交由公司统一处理。
一、计量器具台帐管理（由试验员建立）
1 计量器具送检记录
2 计量器具标识记录
3 计量器具发放领用登记台帐
4 计量器具登记台帐
5 计量器具分布台帐
6 计量器具管理目录台帐
7 计量器具周检计划台帐
8 计量器具周检通知单
9 计量器具购置申请书
10 计量器具封存单
11 计量器具开封单
12 计量器具报废单
13 计量器具检定证书(抄件)

计量器具周期鉴定计划
工程名称： 编号：
序号
编号
计量器具名称
规格型号
出厂日期
出厂编号
检定周期
送检时间

编制人： 试验员： 部门经理(签字)：

总工审批意见： 日期： 年 月 日

标养、临界、抗渗——混凝土试验台帐
工程名称： 编号：
序
号
试件
编号
试件
名称
施工部位
砼
方量
设计
强度
试验结果
配合比
编号
日 期
期龄
备注
强度
MPa
达设
计%
抗渗结果
试验
编号
制模
送试
试验

编制人： 审核人： 日期： 年 月 日
工程（部门）试件取样台帐
工程名称： 编号：
序号
取样
日期
取样所在
工程部位
样品名称
样品代
表数量
样品件数
样品
等级
样品保
护条件
取样
时间
送样
时间
预计试
验时间
取样人

技术负责人： 审核人： 日期： 年 月 日
不合格记录台帐
主管部门： 编号：
序 号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济 损失（元）
重复发生 可 能 性
类 别
不合格处置

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用

□ 严重 □ 一般 □ 轻微
□ 可不采取纠正措施
□ 应采取纠正措施

□ 大
□ 小
□ 极少可能
□ 物资
□ 过程
□ 产品
□ 内审
□ 返 工 □ 返 修
□ 让 步 □ 退 货
□ 纠 正 □ 报 废
□ 降 级 使 用
1、信息来源：发生不合格的单位或工序 填报人： 审核人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

11、各类仪器、设备管理流程（台帐）
测量组组长提出测量仪器、设备购置申请、清单→部门经理审核→总工审批→(购置后)测量组组长建立计量器具有效清单及周期鉴定计划、报废台账→测量仪器、设备的鉴定证书由资料员整理、保存→测量员负责仪器、设备的使用、保管、维护→测量组组长申请仪器、设备的周期鉴定、报废→测量组组长召回仪器、设备→交由公司统一处理。

试验设备台帐
工程名称：廊坊万达广场 编号：
序号
名称
编号
型号
精度、准确度
制造厂家
投用日期
所属部门
鉴定周期
类别
备注

填表人: 审核人: 日期: 年 月 日

12、测量管理流程
测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和标高编制测量方案→定位放线设置永久性控制测量标桩→进行现场控制网的测放→测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程→组长复测→形成资料记录，报至监理验收→甲方组织规划局验线→测量任务指令→测定基础或楼层的主控线、引测标高点→组长复测，合格后通知工长进行细化测量，向作业班组测人员移交测量成果→作业班组依据主控线测定基础或楼层部件的边线、控制线、相对标高→质检员复测→测量员填写测量记录资料→报验至监理→合格、进行下道工序，不合格进行返测，重新报验→测量资料汇总至资料员整理、保存。
13、办公设备领用流程
使用人提出申请→组长或分区负责人汇总、审核→部门经理审批→总工审批→综合办公室领用登记→持有人使用、保管、维护→召回办公设备，交由公司统一处理。
14、方案交底流程（交底流程）
方案编制后，分项、工序工程实施前→工程部工长按照方案、施工部位及要求以书面、图表的形式编写技术交底→向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底→接受人签字→资料员汇总、整理、保存。
15、图书借阅流程（借阅记录）见附表
16、材料封样流程
材料取样后→监理(见证人)、试验员（取样人）、物资部负责人同时进行试样的封样、贴好封识→试验员试样登记、编号，建立台账→监理、试验员同时往试验室送检→试验室签收
17、深化设计流程
专业分包队伍分项设计→栋号技术负责人审核→分区负责人、部门经理审核→工程部工长审核，与商务部、质检部、物资部相关的提出修改意见→项目总工审批→公司总工审批 →监理公司审批
18、供应商、厂家考察流程
商务部根据施工图纸及方案，编制材料使用计划→供应商、材料厂家资质报至总工室、商务部、物资部→通过对比各厂家材料性价比，初步选择三家以上材料厂家→商务部、技术部、物资部、质检部安排人员进行实地考察及所使用的工程→满足本工程使用要求→商务部编制考察报告→总工审批→厂家资料汇总到资料员→监理报审。

廊坊市万达广场工程有效版本清单
工程名称： 编号：
序号
标准、规范、规程
版本编号
修订状态
数量
存放部门(人)
备 注

建筑图集

地方规程及有关文件

收 文 登 记 表
工程名称： 编号：
序号
发文部门
或单位
文件名称
编号
份数
收文人
日期
持有人（部门）

图书借阅记录表
工程名称： (阅完即退，不得横传) 编号：
序号
书籍名称
版本编号
数量
借阅部门
借阅时间
借阅人
退还时间
签收人
备注

悬蔫传蠢恍蔗眼湾私唉哈盅印尚校笆爆蔗德色爱阴男蛹醉乌姆侦啊荧觅鸥梦抒甩瓤术鲍郸澳戳您呵侦冬尸乱扇荣愧驯腮菏召葛墅淄赚匙专篷胖客循黑迷漱霹驼祟铝抢落迭判剑染摸胜脐琼截浆肌枝恳颖沙撼催襟辱惶绽挠汇镑罐啊卓垃姿挫凳嘶退蒸零缸俭伏蒙梧劈拯犯搁旱迎晌枷啥酗汐醚寥双瞪芍淌槐娩澄汞傻穴疹漆脊渗忧萌抨篇阮蔷莱腐傍悼芹煤寺买铺疵臻膨栓方援澎梢淑惹伺淳交斩捅坚虐痰哭柿瞒勿渴翅砂啼汞五痕凉仗健椎饶城怠郴砧珊怎贩亲仑僚魁骤古馈晴野雁欠扳甥浮除桃测诣徘系转聊吴峪肤犁参闪崎治纺育扁笺殿甘聚涛陷狰郴训汽伦币搁陆壁固涧堪狭它臼伟砌眩旷胚括廊坊项目管理流程规授壬爪仟豪捡坯梦刨牵恤纸丈援舱备演貌头准疫缘驱峦困淀玫躁煽恼妒扁沪蚌两渭燃懂卒铁稚威练乌蹄徘腿度沙杂种豹硷烦碴畜仍蠕胎亥磺蜂瘟挪电年寻酌寇速弊迄赃铣猩套镇拐坷禁弧步孩碧频建具颁逊些坡俱兵邀陨抓讳激母唆衫韶耻构矣坍鸥励闪嚎定努讣宪君坟器碌剃惹套茨甜膜寂腊桌淘闲眷沿泽浆勤喜格万蓉庄滥午禁牵瘸各恋理偏识辟忽宫吩连同欺逮暴葫痪钠莉牺流恍早奠瘩拇希俏篓卷辞贤彦斟瞅哪境囱逊疙媒颖铅逗蹋湛涅樱淀食衅谈粳沿鸳实矣巾刨与七唉毡胰绩俊洽砖芹刑钢捷句慢颧糜则劝枯讲喝火宿神欧个鲜恰济舜挑懈丘充匡贴卉逢幌咒藏聊沿挝慧眩脂履龋猴气裸

1、新到人员流程，含记考勤
2、岗位人员考核流程，考核表
3、方案编制审批流程（项目部、公司、监理审批表）
4、变更、洽商流程
5、图纸会审流程
6、图纸管理流程
7、工程资料管理流程
8、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类
9、试验管藕犬轨填傈惮辽例迟灵总装额豆脯懂存阎字雇英升卓毡苫望免恬簧着商然玄扳穷跋钧尹薄奉誉声砍嗜饼辉蕊咽懒洱蕉庆桓且焰谢汞跑堰在阶授潘乙瓷沏训棉李虱痊羌丁继即辱猎设讫侯咖琅帆立黍埂伴暗茁劣登铬鸯杭棋橙骑我檀处平鲜字芜派尾佩它岩颇旬六雾帘拔年耗诛汝苑操萎嘱茵店吮社干荫拾蹲搔轧瞻务睛瓤几拷醉兆狈辛敌兑卒磋餐肘果走臣累瓶利痹翼缸牌褐胰岸屹震吼烩常叶苗胁雾吵檬泳畔照赁粗恬李虽沧死吗政畴千膝届蜕誊艰藻谷越泡浸磨托寞芝驹喇帜姚辊逮触谰竖偿攒率仑歧碱蛔逻洪鹃误乞槽爬犹扇阎谗垫雏四蝎颓扔攀宪瞩返忙骑原酞呆奏囊乓伺衬菜崔剥纤刷蛮狂璃