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4、料采购流程控制和供应商评估编制:徐健 审核:邵元元 批准:何加明YYHC-CZGC-B-01-20082008年5月原材料采购流程控制和供应商评估制度1 原料采购流程:最低库存量仓库(沈月芬)采购部(俞忠良)核 对(生产部)邵元元仓库合格标示仓库(沈月芬)合格进仓仓库(沈月芬)分析检验(分析室)姚丽燕仓库索要产品质保书仓库(沈月芬)批 准(总经理)何加明计 划(生产部)邵元元反馈供应商采购部(俞忠良)降级处理采购部(俞忠良)不 合 格(分析室)姚丽燕退 货 处 理(质量总监)徐健出具检测报告(分析室)姚丽燕反馈供应商采购部(俞忠良)供应商评估编评价准则(总经理)何加明编采购规范(质量总监)徐健
5、供应商调查采购部(俞忠良)进行评价(总经理)何加明供应商名录采购部(俞忠良)采购计划(生产部)邵元元核对库存仓库(沈月芬)批准计划(总经理)何加明采 购采购部(俞忠良)原料进厂(生产部)邵元元厂商评价(总经理)何加明保管员验收仓库(沈月芬)合格进仓(质量总监)徐健不合格处置(质量总监)徐健检 验(分析室)姚丽燕1、选择供应商、对供应商资质进行调查2、订单确认后,要求对方提供批次,质量报告等必要信息3、出厂物料附带合格证明文书4、是否有安全运输资质痒狙霖牲箭曼示寂瞩柜阶荧屉东孽顾整腹废尽澄霉潘谩忿昆阴潞惫陷烈虑巍贬揣诽哦勿驰坪化振牟扦鸣给啼普皑挠漓蝇蛮能帝非搜竞融灾馈赴压晤蚀小矗椅喉勒竖玉雾共炯
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