方针、目标(指标)和管理方案控制程序.doc

上海海运物业管理有限公司上海海运物业管理有限公司QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0 方针、目标（指标）和管理方案控制程序编 制：审 核：批 准：发放编号：受控状态： 2009年xx月xx日发布 2009年xx月xx日实施方针、目标（指标）和管理方案控制程序1 目的制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。3 职责3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标(指标)和管理方案的实施。4 工作程序4.1 质量、环境、职业健康安全方针4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。质量、环境、职业健康安全方针应确保：a) 与本公司的宗旨相适宜。b) 适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。d) 提供建立和评审目标（指标）的框架。e) 与本公司的其他方针一致。4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理批准，形成文件后重新向为公司或代表公司工作的人员传达。4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的管理a) 方针的制定、修订、评审，均需听取员工或其代表的意见。b) 通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻质量、环境、职业健康安全方针。c) 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。4.2 质量、环境、职业健康安全目标(指标)4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标(指标)的制定a) 质量、环境、职业健康安全目标（指标）制定的时机总办每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，经管理者代表审核，总经理批准后生效。 管理体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，由管理者代表根据企业现状诊断(其中包含初始环境安全评审等)结果，组织各部门制定，总经理审批后予以传达和实施。b) 质量、环境、职业健康安全目标(指标)制定时应考虑的事项： 本公司的质量、环境、职业健康安全方针； 生产和服务要求及满足生产和服务要求所需的内容； 法律、法规和其他要求； 重要环境因素、不可接受风险； 相关方要求； 技术、财务及实施的可行性； 预防为主和持续改进的精神； 应尽可能量化，并设置可测量参数； 将目标（指标）细化到有关职能部门； 为目标（指标）的实现设置完成时间。4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）的更改在方针、相关法律法规及其他要求和环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标（指标）可重新评审和修订。质量、环境、职业健康安全目标（指标）分别由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理a) 公司通过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作的人员清楚本公司及本部门目标（指标）并付诸实施。b) 经总经理批准后，可向相关方公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）。c) 各部门根据公司的目标（指标），制定本部门分目标（指标）并组织实施，总办每年统计目标（指标）的完成情况，填写目标（指标）完成情况统计，报管理者代表。d) 按环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序和合规性评价控制程序的要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行检查。要适时针对存在的问题，采取纠正、纠正措施和预防措施。e) 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行评审，确保其适宜性。4.3 环境、职业健康安全管理方案4.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制a) 环境、职业健康安全管理方案编制的要求 办公室组织相关部门根据环境、职业健康安全目标（指标），制定环境、职业健康安全管理方案，并填写管理方案表、管理方案一览表，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括必要的资金投入和人力资源。b) 环境、职业健康安全管理方案的内容 依据的环境、职业健康安全目标、指标； 方法措施、技术手段； 责任部门； 预算经费、资源要求； 开始时间和完成时间。 其他应包含的内容等等。4.3.2 环境、职业健康安全管理方案的实施a) 环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各职能部门具体实施。b) 环境/安全归口管理部门负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。5.3.3环境、职业健康安全管理方案的更改当因措施发生变更、目标(指标)有变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境、职业健康安全管理方案时，重新编制管理方案表报管理者代表审核，报经总经理批准后实施，原管理方案表附后留档。4.3.4环境、职业健康安全管理方案的评审每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。5 相关文件文件控制程序 管理评审控制程序6 记录目标（指标）完成情况统计 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01管理方案一览表 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02管理方案表 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03- 4 -目标（指标）完成情况统计QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 :序号部门目标（指标）完成情况负责人签字日期备注 管理方案一览表QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02 :序号管理方案备注名称方法措施执行部门计划进度经费预算管理方案表QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03 : 环境/安全目标（指标）方案名称主管部门负责人相关部门财务预算主要技术方案和措施：方案实施计划序号内容进度和要求方案实施阶段评审评审人编制审核批准方案实施结果及说明：实施部门：方案验收情况：部门 日 期 年 月 日备注：物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落