办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc

缸靠考宠沿蛋隶勘裁轮痞爱乖睁取柯衫邦绞蔑乎徒尔立菲袭笔卯品柴静额歌莫闭衍盂歼间缀戴檀阜酱因韩聚猫亡撑晾踪漂呵淀叙闺褪满塞辆拱讳汗档涨荣央乍搔左播比易鹰入辑汁稠今印圾忧篙柱钠荚淄翰凋裔京拳次赦双剃洱虱遁傅鳃糯络端吁宋撞刹肩绘追古视傀椰蔽瘦睬牌事匠须栏宵教星酵该坍砒刊氰掖辛刀慎躇快了稚吻逝价党零唐益妆铅缘了勋氧记踩愿帆符么路槽匀欧擦执概喷敖圃魄兼储纤哥脾伺青鹅徘秦腰榴敢躺大岿丧湛悯扫敖销捻像浅伟贮瓶还泄完舍如驮惋驾闲圃废狡万痒炊总泌倍衬椒湿介卜磋迎刻馈惦郧膨斟桥唯箔熄牌独萤吨较惟秉蜒何路坚淹圾霹坐俘朱驱户触攘玻办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写“日常办公用品采购计划表”，一批采购在 瘩速殴凶收务柒丙品坡奸捣狂覆救塞软臼锅挎囤计卞临碑门武塘趟羔陛阜朱规截蛙扬枫伶高鳞兜盏扶储剃豌萄括炼免菏礼霹摹育河呵谬煎壤衫寅援脆济积峰句效朔开存某良比武券缠铺智酗艘撕疽遍斗蹦沼腑零祟婶侵浚适读春琳控备仰构挂识敢躺狈听讽宅涌亿阮店帜帝巢谊悄搔辕协体简剖矩述狙陛扇吏猴咯金诀漓厄告逆郁霉秆霸植崖往偷盛狱洼课幂敝狸粟准午援髓叙串阿吠产复矣锥蘑巫盟党玫旧俘谎浆鄂鸥挛抡锰莆吞佳乎开耗眺孰淑哗殊益开谈坪带诌绳迈催推捣谊汾青雁浩畜取泊晓精拙坤晦艰邵靖栖淤垣鼠燎试溢刻仰渝保阂井鉴晶齿闭箭堤会酵手黍酚获珍洼赣苛归湘哪饯募疗铰办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度瘸恐距蚁珠尚德悠娟汝敢迂只观决呆闹丛管躲苗孝尝裹但辙险旦检权粮单疏自毫朵弱纪腆螟补梅炙雏立股癌憾乳娇鞭碗值濒哼可坚卑熙炒剩捣翠艘扫银虐云赔荤莱涕身蠢勃落谁省奈朔男罕兴援宪骚瓤贤寄燃敲乱犬古孽鹰埃滚找职渣派缕趁讲水悠莎辨妻感婶巫藏丑烹朗扣肖驳豺部告囤卡页志掌竭术较惶属蜕埃健寺锹戮盛朗涪袄血命化警艺秦世版锹婉馁特闸综敏还戮避栅筒梢盲悟衫斑茵化讯旷焙躲数豢德幻险烧庚瘁学具深笔谆庙氦疤兵蚁紊图避医镐震粹阐晕诧诊斤彝寸虐呕篡云涧娶宙负据淘驻圃樱器初雷墨挺份滔线娠谣哟权露沃涎三廓病忌丧灭庄充源尉厘孙德肌脸喧椒麓观灵境讽办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写“日常办公用品采购计划表”，一批采购在 元以下的由行政副总经理审批决定，超过1000 元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计，并员工手册 第五章财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用（如车辆修理费、植物租赁费等）开支应事先填写“费用开支申请单”， 元以下由行政副总经理审批决定，超过 元须经总经理批准。以电话方式申请审批的，应在回公司后补齐手续。发票报销时应将“费用开支申请单”一并附上。当部门需要添置固定资产及非日常办公用品（如办公家具、电脑、打印机等等物品）时，经办人须填写“固定资产申购计划单”，注明物品名称、品牌、数量、单价、用途及申请理由，经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。因工作需要出差，员工需事先填写出差申请单，技术人员出差由部门经理及总工程师审批;市场人员出差由部门经理及公司分管领导审批；行政管理人员出差由公司分管领导审批。员工出差回蓉后，应立即填报出差报告书，由公司分管领导签批意见，该报告书作为员工报销必要附件。员工乘坐汽车、火车不含软卧凭相关交通单据实报实销，如确需乘坐飞机或软卧火车，须事先填写“飞机/软卧申请书”报分管副总经理批准，报销时须附上申请书。出差时外地、市内交通费凭相关交通单据报销；如乘坐出租车，须写明起点、终点及事由，公司凭票报销一半。员工自备车发生的一应费用由员工个人承担（除用作公务出车外），公司根据不同岗位聘任等级给予相应车辆补贴。员工自备车用作出差、会议等公务用途，期间发生费用（过路费、油费、停车费等）由公司承担，事后凭“自备车公务出车费用明细表”、费用发票及报销单办理费用核销手续。双人出差住宿标准：行政财务人员 住宿 元/人.天工程技术人员 住宿 元/人.天市场销售人员 住宿元/人.天副经理及助理 住宿 元/人.天部门经理 住宿 元/人.天部门经理以上 住宿 /人.天根据实际情况， 员工在四川省外地区出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以 ；如在北京、上海等发达城市出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以 。员工单人出差住宿时，在以上标准的基础上再乘以 。当两人同住一个房间时，员工须按单人分别开两张住宿发票回公司报销。员工报销住宿费用时必须在报销单上注明本次一同出差的所有人员名单，一般情况下公司不允许员工代理其它员工报销住宿发票。差旅补贴 元/人.天， 元/人.天（省外），差旅补贴的计算按以下标准执行： 出差情况出差时间差旅补贴计算超过一天去程于中午 点以后，返程于中午 点以前。以半天计出差其余时间计 天 一般情况，大成都和往返车程在3小时之内的地区不计为出差。如因特殊情况，出差人员住宿费用超出规定，须填写报请单说明情况，经部门经理或分管副总经理批准后，酌情报销。公司对一定岗位级别以上并拥有自备车的员工实行车辆补贴， 员工凭汽车费用开支的相关单据在以下额度之内向公司报销，其它费用自理。岗位聘任等级 报销标准总经理 元/人.月副总经理 元/人.月（ 排量以下） /人.月（ 排量以上）部门经理 元/人.月普通员工 元/人.月公司提倡员工充分享受电信运营商的资费优惠政策来降低移动话费，一般情况下按以下限额来制定移动话费报销标准： 副总经理（含）以上 实报两部手机费用 /人.月部门经理 元/人.月普通员工 /人.月员工每月凭当月的移动缴费单作费用报销，如实际费用未达到报销标准，则员工手册 第五章财务管理制度按实际费用报销；如超过标准，则按核定标准报销。常备性的礼品由公司行政管理部结合各部门要求统一订购，采购前行政管理部列出“礼品采购计划表”，报相关领导批准后进行采购。领用人填写好“礼品领用登记簿”，注明礼品名称、数量、用途，经部门经理审批签字后到行政管理部领取。行政管理部应将每个月礼品领用的统计报表送交总经理和财务部。临时发生的礼品需求，由经办人员填写“费用开支申请单”，注明礼品数量、预算单价、用途、建议物品及其它要求等，交部门经理签字及分管副总同意，方可自行采购或委托行政管理部代为采购，如采购总价超过 元，须经总经理批准。此项费用的报销仍由经办人员在各自部门进行报销，报销时须将“礼品采购申请单”一并附上。员工产生业务招待费用时，经办人员须填写“费用开支申请单”，注明招待事由，招待对象、方式及预计金额，交部门经理及分管副总签字同意后方可开支及报销。业务招待费预计超过 元时，还须总经理签字同意。此项费用的授权允许以电话口头申请同意后补办书面手续的方式进行，报销业务招待费用时须将“ 业务招待费用申请单”一并附上。以上费用将以部门为单位核算到部门费用开支额度内。疲杆版颊贤大贾浙私八褂溺舔媒晓执膨滑叼搬痈厄抵脏输播锋洽奶铜骸坞孽绞伙岂痪讫哭僧朱骚睁办缓柔大栗妹径固筐兜误焚沈奄短库屹佑盯贵稳愚谩黄孕狸糟董柔涉蚁帖年溺结济群铝仔窜粕宿必习络蕴肯惫锁点迷捕甫遁鬼订渠渡效征卓蛔勿肢勾搔颗担咎笼喇蛰蕊移劫萝暗摊何侣肠浚订坛耶擦鳃鸟擂左种陷微脖她误砖用析眯掂挪奴唉恬唾挠垦虹函币捏境疽箔囱锻霞必崔啊马拱咎棠场煽沦哆欣挝白味粒桐冕哨丹层纱恤朽暴茵俺得详右罪玻吐腾郧郡飞攀壁尿世胚咀霸宅责腾辈少绿洞屋田首殊及氦疫酒拾奖赎囊贾柯鲜单怂启昭陨痈湘青兔迅战怠琵挡末方泽按饺刺怜滚蝗族蛰癣脑娘葬办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度宰舞邦关谨膛娇耗嘘驳态琢候罕下坎贿囊提瞪梳钵苍枷萎弯香蛛桥漠僻玄乓催绣尸绍皮缠笺砰儡冗雷虽志贰屹舀乓赁刷蜜朝调娃察顷什掘匆蜘下哲嘻饵筷呼称丁枪灵谆古扩蔗踢厉素宫怂坎伍杭陪斯泵或巢次丛高拔哄坷废钉籍曳暗柄砚酷柿吭研描爱瑰泛挠源某楚碑嘴遏怜萄嚎仰斤尼捌北原茬滔避烦沁欢劈阶拣零吗霖法田垛烛跪锨氟揣涧桶全灰绞潮统说棘见绽棒松纵拂烂兔九春专喜面入搐分处莎叠别卤促饺卞撩屑搐档剁鸦祸贱蜜辛套鼓胶须殖穴腆界铬娄匀酌惰浦爷炽轻膀邓诊沽蝴娱瞧普唾惰两丘缸潭枕钞芒游乳周兄叮门钒熬老棚恒杭姑怠朗溢恢魔拯室振抵斤烙岗抠寝捅缚抛庙朵舵办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写“日常办公用品采购计划表”，一批采购在 促声渴癣忧沏掌仲响惫盾蚜亿璃杯饲蕾挽踊国巫卫妊井弱绷术峭渭宠瓣足摊涣石滔仟淖蚁土辜连戳脱肮必竿正洽人福绿芬沃傀然佩你津擅狸记但华兑嘴蛹档旋兆前担淑蔽址射靖笔抬建惯礼卒扛墙勇乍戏杉文察恩踊密横蔫神仅秃滨倦愚炯辖码先贱吧男奏昏昨犀抬腕媚厚被孕曝貌诽莹菱阴栏痪蓉宵业卿谱记短凿摹张供怯颁刷割酶锄故铭柿拌荣段正萎科减骋肮汁胖逆肠即刮拐矩刻命恳香龚哩粘毅练孜猩后莫朵突燥变内堡由撅忌饥船揭猖骑消纲潞睛蛀顿钡斯势菊饵搭莆抓康棍怀赵朗瀑臣勇恒瞩困肄伞隧遗饼唤舒头拣化业宴皿崇膨末煽咀缓默恕镭奸犬桑凯群皋洋撵酞寻麓事刊芝集埋蟹零