食用菌辅料基地建设可行性研究报告.doc

食用菌辅料项目可行性分析报告总论.1第二章市场预测产品分析.2第三章市场营销.6第四章 产品开发 计算机网络.7第五章水电条件 建厂规模 进度规划.8第六章 劳动定员 企业结构.9第七章 环境保护 劳动安全.10第八章 工艺流程 主要设备 筹资方法 .11第九章 投资估算 效益测算.12第十章 综述.13第一章总论一项目名称：食用菌系列方便食品项目二建设单位：古田县百山食品有限公司三项目依据及原则依据：1、市场调查情况；2、编制项目可行性报告的有关规定及要求；3、有关法律、法规。原则：根据国内外市场需求，利用我县资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会效益和经济效益。四项目提出的背景古田县，中国福建省辖县，地处闽东北，闽江支流古田溪中下游。辖8镇7乡，总人口43万， 。土地面积2，385.2平方公里，素有“水电之乡”、“食用菌之都”、“华侨之乡”、“体育之乡”、“文化之乡”之称。古田县还有“银耳之乡”、美称，是我国主要的食用菌技术、设备、产品交流中心，有占农户总数40的3万多产栽培银耳、香菇、草菇、黑木耳、蘑菇、竹笋，有占总人口13的10万多人从事食用菌产销活动。1990年银耳总产2116吨，香菇总产2118吨。 2004年12月79日，由中国农产品市场协办、福建省农业厅、宁德市人民政府主办，古田县人民政府承办的全国食用菌产业高峰论坛暨首届中国（古田）食用菌节在古田隆重举行。应邀参加本次食用菌节活动的有来自美国、韩国、马来西亚等7个国家和浙江、山东、河南等14个省的来宾500多人，整个活动既有隆重的开幕式、项目推介、签约仪式与重点项目开竣工仪式，又有全国食用菌高峰论坛及专家咨询，既有“福建食用菌美食名城古田县食用菌美食节”，又有“菇乡新韵”大型文艺晚会与食用菌生产与加工基地参观等。本次活动对于确保古田食用菌产业在全国的领先地位，加强与国内外食用菌行业的沟通与联系，进一步明确产业发展方向，推动形成区域竞争优势，促进食用菌产业的可持续发展具有重要意义。这里属亚热带季风区，冬少严寒，夏无酷暑，雨量充沛，珍稀野生植物种源多，食用菌资源极其丰富。香菇是古田县的支柱产业，古田县以其人工栽培香菇历史最早、产量最多、交易市场最大而著称于世，此外还拥有20万亩的竹笋两用基地，近两年来，在政府部门的大力扶持下，竹笋产量大幅度增长。因此，带动了全县食用菌及各种食用、药用、银耳的加工及经营业的迅速发展，但是技术含量低，没有名牌，缺乏精加工产品。如何利用食用菌资源优势开发新产品，成为继续保持食用菌产品产销优势的关键。五可行性研究的范围及主要过程在调研的基础上，参照有关资料和技术参数，对项目实施中的市场预测、产品分析、原材料来源、工艺技术、生产组织、资金、经济效益等=1=方面进行可行性研究，编制出本项目可行性报告。第二章市场预测产品分析一概述随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味，而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重。据报道杭州市前四位死因是：恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病，即有四分之一的人死于癌症。人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。食用菌系列产品以其丰富的营养、鲜美的口味和独特的防癌、抗癌作用，非常适合现代人的美食追求。生活节奏日趋紧张，忙碌的人们懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快，但是目前为止，市场上没有精美的食用菌系列方便食品。有原料的不会开发，无原料的不去开发，巨大的市场潜伏着巨大的商机，谁早去开发，谁就拥有这个市场。通过了省级新产品鉴定的食用菌方便食品“珍味香菇”、“冬菇春笋”和“木耳竹笋”， 得到许多专家的一致好评，认为很有开发前途，该产品获“七五”星火计划成果博览会银奖。然而该试产成功之后，没有大量投产，其中原因之一是：用铝箔包装的榨菜丝只要几角钱一包，而与之等量的上述产品却要上元一包，相比之下，尽管营养和风味都比榨菜好，但低收入的消费者却嫌贵。事过境迁，现在同样的铝箔包装的榨菜丝要八角钱一包，上述产品现在生产的成本比四年前提高10%左右，人们的经济收入比九二年成倍增加，吃腻了榨菜的消费者花费1元至2元就可以买一包这样的方便美食，不仅食用方便，风味好，而且品种多样，价格低。因此，再度开发食用菌系列方便食品大好时机已经来临。二市场预测庆元的香菇在杭州市场销售没有打开局面，只有一些低档类无包装的香菇，在零星散卖，根本没有精美包装的高档品种在大型商场、超市露面。市场只有广东的“红太阳”、日本的花菇等，而且价格不菲，如：“红太阳”290克盒装冬菇为180元、450克盒装（冬菇+方翅）为590元、250克盒装（四片海螺片+冬菇）为450元、日本花菇280克盒装为280元。目前零售商店销售庆元产的香菇为普通散装，500克47元，牛肝菌500克110元。目前市场上还没有出现即食型食用菌产品，这是个空白，是有待于开发的大市场，新产品的上市改变了传统的干货销售，对于别家的产品是个不小的冲击。食用菌系列产品以食用菌为主要原料，经特定的工艺、真空包装、高温杀菌而成，具有品味鲜美、香味浓郁独特，营养丰富，具有防癌、抗癌作用，开袋即食，卫生方便。根据市场调查，由于生活节奏的加快和生活习惯的改变，清洁、卫生、方便的食品越来越受到消费者的欢迎。一个产品从新上市发展为家喻户晓的名牌是个艰难的过程，首先我们从宣传角度出发，化大力气，全方位出击，运用各种公关手段，在各报刊、电视上报道软性广告，宣传产品的保健抗癌功效。生产免费小包装，上门赠送，同时进行产品质量信息调查，及时反馈质量、口味、外包装信息，进行产品革新。委托杭州的著名广告公司进行产品的广告、外包装、电视广告片的精心设计，设计出更贴近老百姓消费的产品，为创名牌产品打好基础，并通过品牌宣传，带动干货产品的销售。食用菌系列产品曾小批量试销，在深圳、苏州、天津等地超市，很受欢迎。只要我们抓好收购环节，抓好产品质量和广告宣传，该产品的市场潜力是巨大的。三项目概况1、项目概述食用菌系列食品以香菇、黑木耳等食用菌和经过保鲜的竹笋为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菇类加工产品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准，是香菇加工的一个新的途径。2、项目特点食用菌系列产品项目的大规模生产，将为大量食用菌资源寻找出路，带动农业的综合开发，有着良好的社会效益。产品生产工艺简单，成本低廉，附加值较高，有较好的投资价值。该产品技术属国内首创，又是农副产品加工项目，是我县扶持项目之一，可享受地方政府的多项招商引资优惠政策。3、原料供应近几年来，古田县致力于香菇产业的发展，建成了“中国香菇城”，在国内外享有较高的知名度。据有关部门统计，98年鲜菇产量达5万多吨，其他食用菌资源也十分丰富。拥有20万亩笋竹两用基地，每年的春季均有大量的鲜笋收购。项目所用的原料菇为直径2.5厘米左右的鲜菇或小干菇，或者用以切丝的干薄菇，价格较低廉；所用的原料笋可以用做水煮笋罐头剩下的笋脑，成本低廉，利用长期保鲜技术，保证原料的充足供应。4、产品的质量标准和技术指标（1）感官指标：色泽：保持香菇和竹笋的本色。滋味及气味：具有香菇、竹笋、木耳经调味后应有的滋味及气味、无异味。组织及形态：整只香菇或切丝、木耳、竹笋为切丝；表面允许有油层及细少颗粒。杂质：不允许存在。（2）理化指标：净重：30克、50克，允许公差3%，但每批不低于净重。氯化钠含量：34%重金属含量：每公斤制品中：锡不超过200毫克，铜不超过10毫克，铅不超过1毫克。（3）微生物指标：无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征。（4）包装：普通透明型或铝箔隔绝型蒸煮袋。（5）安全保存期：从生产日起六个月，其中5-10月为三个月。（6）添加剂：食用型防腐剂（山梨酸钾或苯甲酸钠），最大使用量0.5克/kg5、产品确立和定位食用菌即食型包装，首先生产大众消费的可作为人们餐桌上的方便美食，一类为价廉味美的休闲食品，作为人们旅游休闲、饮茶聊天的零食；再一类为高档的菜肴，根据各地区的口味进行生产，干货类食用菌包装，先从外包装着手，设计新颖，彻底遗弃过去那种高档的产品低档包装，重点放在牛肝菌、花菇、冬菇等高档类食用菌产品，经过广告宣传、精美包装，再以详细的绿色保健介绍，可成为高档佳品，此类产品保存时期长，利润较高，且风险相对较小，以上两类为产品主导。同时还可以开发其它农副产品，比如茶叶和鲜香菇等的新包装产品的开发。第三章市场营销以杭州市场为中心开展营销活动，利用杭州省会城市的影响力，幅射周边市场，如：上海、宁波、广州等城市，首先在杭城进入各大商场、超市和大型食品市场，开设门市部。在杭城站稳高跟后，向全国各大城市进军，设立自己的代理点，组织自己的营销网络。营销工作先期计划：1、 外包装设计需要专门的商业广告设计公司创意设计，在杭城设计包装，角度、档次 、品味较高，有别于其他厂家的产品包装，更易竞争，树立自己的品牌形象。2、 广告宣传一个产品上市和名牌的创立与广告宣传密不可分，需要制定出投资小、效果好的宣传方案，刊登报纸广告，电视广告暂不投入，可搞电视栏目赞助。3、 设立营业部首先在大型的食品批发市场设立门市部，把产品更快批发给零售商，其次以厂办事处设立营业部，将产品逐渐向周边城乡进行销售。第四章产品开发 计算机网络一产品开发产品的质量和产品科研是企业的的生存和发展的根本保障，科研这块须加大资金投入的力度，设立科研部门，聘请大专院校的权威教授挂帅，招聘具有食品加工经验的技术人员，加紧培养后备技术力量，为企业今后的产品开发打好基础。二计算机网络计算机网络的设立，随着社会日新月益的发展和信息时代的到来，计算机网络建立显得十分必要，因食品产品有着保存期，可根据各代理商的产品销售信息进行合理的生产，以免造成产品的积压和浪费，产生更大的经济效益。利用计算机管理资金的运作，及时回收各销售代理点的资金。通过网络上信息发布，快捷方便地接受产品的订货，同时扩大了企业自身的形象，带动庆元各中小企业借助我厂网站上网，创造出一定的社会效益和经济效益。建立网络加强了与国内外客商联系，为产品的出口外销打下基础。第五章 水电条件 建厂规模 进度规划水电条件 厂地选择在县城工业小区内，该工业区位居县城周边西侧，供水、供电、通讯及运输等各方面条件优越，已达到“三通一平”的要求，可以尽快开始厂区建设。工业小区内现己兴建日供水量5000吨的自来水厂，故水电系统只要接入小区现有设施即可，排水可通过小区统一的排水系统排出。 二建厂规模建筑面积2000平方米，征地面积3000平方米，厂房按生产工序分， 为一层楼结构，厂部办公楼为三层楼结构，此外厂区内还设锅炉房、工具间、变电间、门卫间、原料棚等。采取稳步发展的策略，充分利用部分闲置设备，降低投资风险。厂房为年产1000万-1500万元产值的设计标准。三进度规划1、设备采购和车间修建同步进行，需90天。2、设备安装20天。3、试产，出产品，20天至90天。第六章 劳动定员 企业结构一劳动定员管理人员： 10人、生产车间： 60人、供应： 4人、营 业 部：5人、合计： 79人定员来源采用社会公开招聘，择选录用原则，优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。第七章 环境保护 劳动安全一环境保护措施本项目产生主要污染源为设备机械噪声和原料处理后的废弃物。1、噪声：在作业车间采用隔声门窗降低噪声，使厂区噪声达到标准。2、废弃物：（1）香菇脚烘干后重新利用，或卖给他人。（2）不合格原料、笋壳、废屑等，能食用部分处理后用作其它产品或作为饲料，让农户取走。不能食用部分填料，或晒干后作燃料，或用作肥料。（3）废水含有害物质极少，可以达到排放标准。二环保评价该项目生产过程本身不产生有害物质，对剩余废物进行集中排放、处理，可以大大减少环境污染，属于无污染的食品加工行业，对卫生要求较高，故在设计实施时，按有关食品工业标准执行，投产后严格按照有关规定管理，使生产经营过程中达到有关验收、认证的标准，提高企业竞争力。三 劳动安全 在设备转动机械上设置安全防护罩、电线、零线重复接地。上岗工人必须经技术培训和安全教育，制定各岗位操作规程及岗位责任制，避免人为造成的机械事故和安全事故。略.二主要设备设备数 量金额粉碎机3台3.8万元切丝机3台22.5万元离心式脱水机3台6万元烘烤箱6台6万元软包装真空封口机4台7万元电热杀菌缸3台12万元空压机（0.6m3/7kg）3台4.8万元搅拌机3台3万元储气罐3只2.6万元其他（车辆等）21万元合计88.7万元三筹资方法 寻求合作投资和信贷。第九章投资估算 效益测算一投资估算项目金额征地费用120万元建筑布置费100万元设备购置费88.7万元运费、安装费6万元包装、试产费（包括原料采购）40万元广告宣传费30万元科研、网络费20万元营销费用30万元化验室4万元水、电设施7万元其他费用5万元合计450.7万元二效益测算单位：（元/包）产品名称主辅料包 装加工费管理费用（含宣传费）税 收出厂价利 润金 额%珍味香菇0.900.180.070.100.111.500.149%冬菇春笋0.330.180.070.100.060.850.1112.9%木耳竹笋0.330.180.070.100.060.850.1112.9%现在可上马生产3个产品，按日班产4万包，以年工作日300天计算，产量1200万包，年产值1440万元。效益测算：平均每包利润按10%计算，年可获利144万元。第十章综述古田县作为一个山区县，搞好农业综合开发对全县经济发展至关重要，而搞好农业综合开发的一个重要环节就是农副产品加工经营和综合利用。我县香菇、水煮笋等产品加工和经营业的发展，促进了香菇生产和毛竹种植业的发展，其他资源如野山菜、高山水果和蔬菜的加工，几乎是空白。庆元地处深山密林，拥有1500多种野生自然资源可以加工成食品。所以说，发展农副产品产销，尤其是食品加工、经营，应当是全县经济工作的重点任务，只有农副产品加工经营搞好了，农业综合开发才有发展前景，庆元的资源优势才能真正发挥出来。该项目正是适应我县农业综合开发的需要而提出来的，作为农业综合开发的一个配套项目，切实推进我县食用菌生产和竹笋两用基地的发展，符合我县投资导向，可以享受多项优惠政策：投资“一优两高”现代农业创汇和符合农业产业化的“种、养、加” 个体化项目，经营期在10年以上的，从有收益年度起，5年内农业税和农特税征收后部分或全部返回；从获利年度起企业所得税头3年免征，第4至第6年减半征收，经企业申请，政府批准可全部返还，第7至第10年纳税后，经企业申请，政府批准，县得部分返还50。（2）投资工业项目，经营期在10年以上的，从获利年度起，企业所得税头3年免征，第4至第6年减半征收，第7至第10年纳税后，经企业申请政府批准返还25。（3）投资项目对县域经济发展产生重推动作用的，可享受特政策，由县政府备忘实行“一企一策”政策。（4）文化部门兴办文化经济实体，可享受国务院及省地有关的优惠政策。这一项目建设不是局限在“珍味香菇”、“冬菇春笋”和“木耳竹笋”这三个产品而提出的，而是包括：银耳、金针菇、牛肝菌、姬松茸、灰树花等实用菌的深加工，同时涵盖山野菜（蕨、苦菜等）的加工利用，在更高起点上，制造更加大众化的价廉味美的方便食品。附件：食用菌系列方便食品鉴定意见附件：食用菌系列方便食品鉴定意见一、随着旅游业的发展和商品经济的繁荣，根据当地香菇、竹笋资源丰富的特点，研制以食用菌为主料，生产价廉味美，食用方便的“珍味香菇”、“冬菇春笋”、“木耳竹笋”等食用菌系列方便食品，被列入新产品开发科技项目，其选题正确。二、课题组从1992年前开始着手研制食用菌系列方便食品，经过多年的努力，总结出香菇系列小包装方便食品的生产工艺流程；并提出了企业标准。提供的鉴定资料完整，数据可信。其加工工艺合理，产品质量符合国家食品卫生要求。“珍味香菇”、“冬菇春笋”分别获得丽水地区“四新”产品一、二等奖。同时“珍味香菇”、“冬菇春笋”、“木耳竹笋”在全国“七五”星火博览会上获银奖。三、研制生产“珍味香菇”、“冬菇春笋”、“木耳竹笋”其经济效益，社会效益明显。该食用菌系列方便食品在国内属首创。该系列产品销售前前景广，建议进一步扩大生产，取得更大的经济效益。鉴定委员会主任：寿诚学陈学平副主任：许绍朴鉴定委员会成员名单姓名单位职称寿诚学浙江省农业大学教授陈学平浙江省农业大学教授孙培基浙江农科院副研究员许绍朴浙江丽水农科所副研究员林近贤浙江丽水农业局高农曾长华浙江省食用菌公司工程师邵润洲丽水地区微生物学会经济师以下内容与本文档无关！目 录第一章 项目概况2第一节 项目背景2第二节 项目概况4第二章 项目建设的必要性6第三章 公司用能现状8第四章 工程技术方案11第一节 项目总体规划11第二节 节电原理11第三节 工艺技术路线15第四节 节电效果分析15第五节 实施方案16第五章 实施进度安排及组织管理21第一节 项目实施进度21第二节 项目组织与管理21第六章 投资估算与资金筹措23第一节 投资估算23第二节 资金筹措24第七章 项目效益分析25第一节 经济效益25第二节 社会效益26第八章 结论与建议28第一节 结论28第二节 建议28