纸制品加工项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43年产6000吨格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸新建深加工生产线项目可行性研究报告福建省沙洋笠霞纸业有限公司编制时间： 第一章 总 论概述 根据沙洋人民政府沙政【2012】214号关于鼓励二次创业促进工业经济发展实施意见文件精神，为了推进公司实体经济做好，推动乡镇经济科学发展，适应市场经济的需要，经公司研究决定2012年新建年产6000吨格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸新建深加工生产线项目。1.1 项目名称、建设单位名称、企业法人(1) 项目名称：年产6000吨格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸新建深加工生产线项目。(2) 建设单位：福建省沙洋笠霞纸业有限公司(3) 建设地址：沙洋涌溪桥南(4) 投资概算：总投资3000万元，其中固定资产投资1620万元，流动资金1380万元(5)经营范围：纸与纸制品加工销售 (6)生产能力：年产6000吨。(7)建设规模：本项目在沙洋笠霞纸业有限公司生产场地内，企业占地面积8800多平方，其中国有土地使用面积5343.7平方。（8）劳动定员：公司拟定人员为60人，实行三班工作制24小时生产，年生产300天。（9）法定代表：张盛春，联系电话：139060821331.2 项目提出的背景及建设必要性1.2.1政策背景2009年5月14日，国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见正式发布，标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上，必将对推进海峡西岸经济区建设、推动福建又好又快发展产生重大而深远的影响。这是福建省发展的重大机遇，也为三河加快发展带来了新的历史机遇。随后福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见、三河市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见相继出台，为三河加快融入海峡西岸经济区建设，提供了有力的政策支持。1.2.2项目发展的基础条件 沙洋笠霞纸业有限公司位于青州镇涌溪村桥南，始建于1986年，厂区东邻马铺溪距青州镇5公里，南连205国道，西接涌溪大桥。北邻沙溪河距涌溪村600米。沙洋笠霞纸业有限公司历经二十多年，企业深化技改，现拥有三条生产线，以外购商品浆为原料生产精致牛皮纸、薄页纸、工艺纸等特种纸产品。年产1万吨项目，该技改项目已由沙洋经贸局以沙经贸（2003）36号文批复立项，2005年1月委托福建省环境保护总公司编制该扩建项目的环评报告书，2005年5月该项目的环评报告书以“沙环2005124号”文通过了沙洋环境保护局审批，符合国家集中制浆分散造纸产业调整政策，符合产业结构调整指导目录（2011年本）生产薄页棉纸、工艺纸等特种纸现有生产线不受规模准入限制与淘汰类之列。公司总投资2152万元，其中固定资产投资899万元，2011年实现销售收入30912万元，创税142万元。安置劳动就业86人。回首往昔公司不断挖潜革新、扩大发展，在管理水平、技术等方面稳步提高，同时也造就了一批具有企业经营管理人才队伍。1.3项目概况1.3.1 项目建设规模年产6000吨格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸新建深加工生产线项目（其中：格拉辛离型纸2000吨、特种防粘纸2000吨、防渗食品包装纸2000吨）。1.3.2生产工艺硅油本项目所采用的最先的工艺技术和最先的设备，属于国内先进水平。 外购原纸分切机湿润机涂布机压光机包装 图1 工艺流程框图1.3.3场址概述本项目建设用地位于盛春纸业公司原厂址，企业占地面积8000多平方，持有国有土地使用地面积5343.7平方米。本项目车间长80米，宽27.2米，承建在国有土地使用地上。锅炉房、导热炉房在厂房东面整合承建，由于地理位置受河流、205国道、涌溪大桥界定，无法拓宽用地面积，将缺少产品库与原料库用地。1.3.4项目实施进度本项目在可研报告调研后，进行初步设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产。建设期为9个月。1.3.5总投资及资金筹措1） 本项目总投资约为3000万元人民币，其中固定资产投资1620万元，铺底流动资金1380万元。2） 资金来源：部分自筹，部分通过银行贷款解决。第二章 市场预测2.1市场需求分析 随着我国商品经济的发展，人们在生活中对各种纸产品需求不断扩大，种类越来越多样化，格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸，产品主要用途涵盖：激光防伪商标、热敏自动贴标，电子标签、广告耗材、医药卫生材料、食品包装等国内外需求量颇大，产品市场前景良好。格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装产品是以格拉辛原纸为原料其生产工艺是经过湿润、超级压光、涂布等工序生产的纸产品，具有防渗透、防阻隔的性能，该纸品多年来国家大量进口满足国内需求，国内生产厂家很少，而且当今新型用纸具有一定发展的趋势，本项目据市场分析和预测今后1015年内乃至更长时间需求是不断增长，只要产品质量好、廉价必定取得企业经济效益。此外，该产品为无污染、无公害、可降能的品种。且过去生产工艺办法是需要淋膜处理，降能十分困难，均给环境造成大的污染，今在技术创新与研发中新的生产工艺，产生废纸可以回收重新利用，不留任何隐患。不存在任何污染问题。综述而言是纸业可持续发展的项目。2.2 产品经济效益预测新建年产6000吨格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装深加工项目是是利用现有的占地面积、有关设备、供水供电设施，充分发挥技术市场销售网络的优势，完成成本项目的建设内容;本项目总投资3000万元，其中固定资产投资1620万元，流动资金1380万元，年设计生产能力6000吨，年实现销售收入9000万元，创税514万元，安置劳动就业60人。财务状况分析，本项目建成投产后，固定资产采用年限平均法提取折旧，以及销售产品产生净利润，计划五年即可收回全部投资，具有企业经济效益和社会效益颇好建设项目。本项目设备选择进口、国产的先进设备，在投产之后可比同行的技术、产品质量的优势，固定资产投资全部由企业筹措。主要经济指标： 序号项 目单 位数 量备 注1生产规模吨6000格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸产值吨/年60002项目总投资万元3000其中固定资产投资万元1620流动资万元13803年生产天数天年3004定员人605主要原料、燃料格拉辛原纸吨/年6060原煤吨/年2400折标煤为1714吨硅油等涂料吨/年300年生产3000吨涂布用电量万KW360用水量吨/年450指锅炉用水6运输量吨/年8400其中运入量吨/年8220运出量吨/年60007建筑面积M339608年均销信收入万元9000含税价9年均总成本费用万元8261固定成本1308，可变动成本695310年均销售税金及附加万元334增值税315万，附加税费19万11年均利润总额万元72012年均所得税万元18013年均税后利润万元54014投资利润率1%2415投资利税润率%3516投资回收期年5第三章 技术、设备方案和工程方案3.1 生产工艺流程具体生产工艺流程简述如下：（1）格拉辛原纸主原料经过严格检验合格后入库。（2）原纸先经过湿润机是超压光的附属设备，它的作用是使纸全幅均匀的增加水份，使纸在压光过程中能达到一定的质量要求。（3）湿润后的原纸通过超级压光机压光，使纸张达到一定紧度、平滑度、光泽度、透明度能较好的提高，各项指标达到质量要求。（4）经过超压光好的产品再经过涂硅干燥烘干后完成离型纸产品，格拉辛产品的全过程。（5）将产品检验合格、入库，根据客户订单分切成所需的规格。3.2 设备选择主要生产设备本项目设备选择进口，国产的先进设备，该整条生产线主要由以下设备组成。 生产线主要设备表名 称型 格 型 号数量(台)十二辊超级压光机1600米1涂布机1600米、1092米2湿润机1200米1锅炉4吨1导热炉120万大卡1缠绕打包机13吨电瓶叉车1检测仪器6分切机13.3原材料供给方案3.3.1格拉辛原纸和硅油，可从上海、浙江等地厂家供给此外根据客户的需求，少部份可利用本公司生产的精制牛皮纸工艺特种纸作为深加工原料，相对原纸而言目前是供大于求，而且价格低廉，能满负荷生产。主要原辅材料供应情况表名 称年 消 耗 量来 源格拉辛原纸6060吨/年外 购硅油300吨/年外 购原煤2400吨/年（未折标）外 购3.3.2燃料供给 （1）原煤主要来源本省永安或者大田，一般无烟煤，原煤工业成份如下： 低位发热量：58006200keal/kg 水份7292% 含氮量0.30.5% 灰份14.516.2 全硫份0.60.8% （2）燃煤消耗量全年耗原煤量2400（未折标）每天耗煤量8T/天（煤未折标）3.3.3水气供给 （1）给水：项目用给水是利用本公司供水设施供给，现有供水设施是水源取于沙溪，采用岸边取水口和泵房会建型式机机械抽水，厂内设有400立方贮水压力池，可根据沙溪水质以及生产用水水质情况，采用快速混合，折扳反应，斜管沉淀气水反冲双阀过滤，达到用水标准。（2）排水：本项目在整个生产工序过程没有产生产废水，属于零排放。3.3.4电源供给本建设项目生产线总装机容量420KW，公司原有完整供电系统设施，变压器装机容量1000KWA，有高低压计量柜，以及能变压低压配柜，供电来源于国家电网，本项目不增设供电设施。3.3.5供气 本项目拟设建4T/H,蒸汽锅炉一台，120万大卡导热炉一台，可以满足项目生产的用气的需要，锅炉烟尘经水膜除尘处理排放。有关技术指标参数如下： 1、蒸气锅炉容量4t/h，一台、120万大卡导热炉一台。 2、烟囱高度46米，烟囱口径1.8m，出口温度6080. 3.水膜除尘温度95%。3.4土建工程 3.4.1建筑设计，建筑设计全面贯彻适用、安全、经济、美观的方针，生产车间建设充分考虑地理环境，环境保护及生产车间的生产工艺条件，并结合现有场地条件，合理采用新的建筑技术，力求即节省投资，又美观实用。 车间采用自然通风，自然采光，主要装修作法为塑钢门窗，地面作环氧地面，水泥砂浆地面。 道路护坡建设按国家建筑部门规定标准承建。建（构）筑物一览序号建筑物名称建筑面积体积规格M2建筑结构1格拉辛纸车间2176 M280m*27.2m钢架结构2锅炉车间550M225m*22m钢架结构3格拉辛纸车间地面 80m*27.2m环氧地面4锅炉车间550 M225n*22m金刚砂水泥硬化5锅炉烟囱46m*1.8n砖混结构6锅炉房路350 M2100m*3.5m水泥硬化7马铺河岸护坡2250 M2150m*6m*2.5m毛浆彻8原纸库128080m*16混凝土结构3.5投资估算和资金筹措本项目建设为分固定资定投资和流动资金两项之和。 3.5.1根据估算本固定资产投资额为1620万 其中：设备投资额792万元 土建工程投资791万元 土地使用权37设备投资项目估算表 单位：万元序号设备名称型号规格单位数量金额备注1超压光机12棍台1176.52涂布机台2420其中一台进口3湿润机台118.54蒸气锅炉O2l4-4.25w台126.55导热炉120万大卡台118.963吨叉车Cpl301-02台121.87电控监测仪台65.38水膜除尘器台289锅炉附属设备套24510缠绕包装机台1611分切机台120.512管道保温等25合计792国有土地使用权地价估算表 单位：万元序号土地使用权名称面积m3单价金额备注1国有土地使用权217617037建（构）筑物投资估算表序号建筑物名称规格m3*m2建筑面积金额结构备注1格拉辛纸车间80*27.22176253钢架结构2锅炉车间25*2255058.5钢架结构3车间地面80*27.2217632.5金刚砂环氧地面4锅炉车间地面25*225508.2金刚砂水泥地面5烟囱46*4.113.8砖混结构6马铺河护坡300*6*2.54500168.5浆彻护坡7原料仓库80*161280245混凝土结构8道路250*3.587511.5混凝土结构合计7913.5.2资金筹措 本项目总投资3000万，其中建设性投资1620万由企业自筹，流动资金1380万元争取向金融机构贷款及企业自筹解决。 第四章 生态环境影响分析 4.1地理位置 沙洋位于福建省中部稍偏西北，地处东径117321186，北纬264126.6之间，东邻南平、尤溪，南邻大田、三元，西邻梅列、明溪、北邻将乐、顺昌，全县总面积1815.9平方公里。 福建省沙洋笠霞纸业所在青州镇，位于沙洋东北部，周边与南平的西芹镇、来舟镇和本县郑湖乡、高砂镇、高桥交界，全镇面积140.72平方公里。 福建省沙洋笠霞纸业有限公司位于沙溪南岸，厂东面是马铺溪，南面邻205国道，西面是涌溪大桥，北面是沙溪河，桥北面600米是涌溪村。4.2地形地貌沙洋地势从东南和西北向沙溪河倾斜，西北部分低山丘陵，并镶嵌许多山间盆地，它的支谷呈指状向西北伸延，高桥谷地发育于北东向断裂之上，北起林敦，南至郭敦，长达20公里，这些盆谷地是沙洋水稻主要产区，东南部以中低山为主，坡度变化急剧，最高峰罗拔顶，海拔1537米，沿沙溪两岸为丘陵地带，县城是发育于北东向向斜上的堆积盆地，境内岩石以花岗岩，火山岩和前震旦系变岩为主，沙溪两岸分布有红色页岩，并发育波状地面。青州镇境内地形东南、西北较高，逐渐向中部沙溪谷地倾斜，地形以高丘为主，矮山连绵起伏，沙溪沿岸涌溪村海拔在100至120米。 4.3气象水文特征 沙洋笠霞纸业有限公司厂址地处沙溪下游，属于中亚热带海拔性季风气候区，气候温度和湿润，四季分明昼夜温差大，年平均气温19.3，天气变化无常，雨季水集中，强度大，常有旱情，仲夏到秋，高温少雨蒸发快，日照充足，常有旱情出现，秋冬季少雨多雾。厂址东南是马铺溪北是沙溪河段沙洋境内，全长29km，流域面积143km，平均坡降21%，与沙溪汇合口最枯月流量1.18m3/s.4.4社会环境沙洋笠霞纸业有限公司位于沙洋涌溪桥南，青州镇涌溪村是沙洋最大行政村，全村总人口4286人，辅之周边企业单位外来务工人员全村区域居住人口达6000余人，本村以工业为主，农业为辅，现有耕地面积777亩，山林面积2.56万亩，工业主要有造纸、化工、竹木加工等项目。劳动力就业安置从事工业的占40%，从事农业占20%，从事第三产业的占40%，涌溪村年产值6.8亿元，本项目建成投产后可安置劳力60人，每人年平均工资2.5万可增加社会经济效益150万元。4.5环境保护4.5.1自然环境 沙洋笠霞纸业有限公司地处沙洋青州镇涌溪桥南，位于离青州镇所在地5公里，南接205国道，距灾区安置点后洋新村200米，北面临沙溪河距上游沙洋城关29公里，青州镇涌溪村位于沙洋东部地势群山起伏，逐渐向沙溪谷地倾斜，呈马鞍形，以高丘山地为主，地处东南热带气候，气候湿润，雨水充沛，有利于作植生长，厂地下游约20公里是沙溪口电站为低水头径流式发电站，采用河床式布置，正常蓄水位海拔88的高程，使青州河段水流平缓，先决自然条件，保障用水来源。4.5.2项目污染物排污分析 本项目以格拉辛原纸为原料经深加工的生产线，在生产工艺过程中没有产生废水排放，噪声对周边环境不大影响，其主要污染物是锅炉的烟尘，二氧化流，以及燃料中产生固体废渣，对于深化治理，完成可达到节能减排的效果。4.5.2.1废水本项目以格拉辛原纸为原料深加工生产线，生产过程中没有产生废水为零排放。4.5.2.2废气 主要废气是蒸气锅炉和导热炉燃煤中产生，其排放污染物为烟尘，二氧化硫。本项目设计用煤量（折标）1714吨，烟尘、二氧化硫经两台水模除尘器处理后排，经测算烟尘未处理兹浓度为 3000立方米，二氧化硫850，处理后烟尘浓度180190立方米，二氧化硫为 315，符合国家规定排放标准。4.5.2.3固体废物 固体废物主要是锅炉燃烧后产生煤渣，以及水膜除尘后产生尘灰，预计固体物排放量480吨，固体可综合利用回收，用于生产水泥、化肥、机砖使用，目前供不应求，处于零排放。4.5.2.4噪声 噪声主要是由超压光机纸粕棍挤压和涂布机烘干传动时产生 噪声分贝。由本公司生产车间地处沙溪、马铺河三面临水，距离居民住宅较远，只有西北面是马铺自然村居住人较少，噪声对周边环境不大影响。第五章 组织机构、人力资源配置5.1组织机构本项目为新建项目。组织机构设厂长、副厂长、车间主任，以服务生产、提高劳动效率为原则，可以满足本项目的管理运行需要。工人车间主任副厂长厂长5.2劳动定员与来源本项目共需劳动定员60名，采用社会公开招聘方式解决。5.3人员培训本项目技术要求严，所以要求技术人员和生产人员，都必须具备相应的技术业务水平，在录有人员时必须严格把关。派员学习培训应能达到以下目的：明确职责，掌握劳动技能，熟悉工艺流程、操作规程和各项安全制度。培训期1个月。设备安装阶段安排部分维修与操作人员提前介入，参与设备安装工作，掌握各种设备的性能和维修保养技术，确保项目顺利投产，安全高效运行。第六章 劳动安全消防措施6.1设计依据1)轻工业劳动保护条例2)工业企业噪声卫生标准3)建筑物防雷设计标准6.2劳动保护本设计凡涉及到操作条件恶劣或其它危险环境，都采取一定的劳动保护措施，以保护工人的身体健康。本厂实行8小时工作制，制定完善的劳保、卫生、安全制度。职工每年进行1次体检，对不符合上岗条件的及时进行调整。6.3安全防护根据设计规范， 各传动设备的传动部分，设有防护罩或防护栏杆。变电所及配电室设有围墙或防护栏杆，以防意外发生，电气设备均设接地保护。防雷接地措施：本次工程的建构筑物按第三类工业建筑物防雷。并尽量利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础内钢筋，作接闪器、引下线和接地体。6.4消防a、向各消防设备提供专用的消防电源；b、在主要出入口设置必要的疏散指示及应急照明灯第七章 项目实施进度7.1 项目建设工期7.1.1 项目总建设期：3个月（2012年10月-2012年12月）7.2 项目实施进度表（详见下表）项目建设进度表序号项目内容完成时间备注1项目考察2011年9月之前已完成2可行性论证调研2012年元月已完成3设备采购2012年4月已完成4设备安装2012年6月未进行5设备调试2012年9月已完成6人员招聘和培训2012年9月未进行7试产2012年10月未进行8项目验收2012年11月未进行经济指标分析8.1产品成本测算 （1）本项目年生产需的格拉辛原料、燃料、水电费总额约7053万。 （2）企业职工全厂定员60人，年工资薪酬按2500/人计算年工资总额150万元。 （3）固定资产原值 1620万元，按年限平均法计算折旧费，其中房屋、建筑物折旧年限20年，经测算年提取折旧费113万元。 （4）年修理费用按折旧费40%计算，预提年需45万元。 （5）其他费用，包括营业费用、管理费用，等预计年需90万。7.2经济效益分析 （1）据目前市场情况预测，格拉辛离型纸、特种防粘纸、防渗食品包装纸销售价为15000元/吨，项目总产值9000万元。 （2）总成本为8261万元，固定成本1308万，可变动成本6953万元。 （3）依据国家现行财税制度规定，产品销售增值税为17%，城市维护建设税率为产品增值税1%，教育附加率税为5%，本项目增值税是315万，城建税教育附加费为19万元。 （4）利润总额为720万元。 （5）企业所得额为180万元。 （6）税后税利润为540万元。7.3 盈亏平衡分析 根据公式QF/（PV）算得维持收支平衡时最少年产量3060 吨，从而得盈方平衡点为51%，即当企业年销售收入达到设计能力51 %时，企业不盈不亏超过51 %时，企业就开始盈利。（F固定成本，P单位产品销售价，V单位产量变动成本）。7.4经济指标分析 1、投资利润率税后利润/投资总额*10024 % 2、投资税利润率年利税总额/投资总额*100 35 %第八章 可行性总结可行性分析结果表明，本项目采用节能低耗的生产深加工，生产工艺中没有产生废水排污，对生态环境没有造成影响，项目经济效益和社会效益好，既符合国家纸业产业发展的政策，本项目是一种新型产品在我县乃至我省没有创办该项目企业，为促进本地区的发展，新建年产6000吨离型纸格拉辛纸纸品深加工项目，符合我县科学发展的。目 录1总论41.1项目名称与承办单位41.2研究工作的依据、内容及范围41.3项目建设规模及内容41.4建设单位概况41.5项目经济技术指标51.6项目实施进度61.7总投资及资金筹措61.8 结论71.9 建议72项目背景及建设必要性92.1项目提出背景92.2项目建设必要性163市场分析203.1 20042006年我国大蒜种植、生产现状203.2 大蒜用途广，市场需求大。213.3 我国大蒜出口市场形势分析244工艺设备与技术304.1大蒜制品主要设备304.2大蒜制品工艺技术方案305项目建设条件及方案335.1中牟县情简介335.2中牟的气象条件345.3地貌及水文地质355.4.大蒜制品厂房的选址365.5大蒜制品项目设备布置及水、电、空调365.6主要原材料的来源与保证条件376环境保护396.1建设地点环境现状396.2环境保护执行的质量标准及排放标准396.3施工期环境影响及治理措施406.4运营期环境影响及治理措施416.5绿化417消防及安全卫生427.1消防427.2工业卫生437.3安全生产438节能458.1必要性458.2节能依据458.3节能原则458.4节能具体措施469企业组织与劳动定员479.1机构设置479.2生产班制479.3劳动定员479.4人员来源489.5人员培训4810.招投标方案5010.1招标原则5010.2招标范围5010.3招投标程序5011项目实施进度计划5411.1 项目实施工期5411.2项目工程进度5411.3 项目实施进度表5412. 投资估算和资金筹措5612.1投资估算编制依据5612.2投资估算5812.3资金筹措5813.经济分析与财务评价59131编制依据5913.2成本费用估算5913.3 销售收入估算6013.4销售税金估算6013.5 利润及利润分配估算6013.6 财务评价6113.7 社会效益6114分析与结论6125