23外协方管理控制程序.doc

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济宁高科股份有限公司

外协方管理控制程序

GK—QP—23

编制人：王海燕
审核人：万蕊
批准人：曹春燕

1.目的
对外协供应商进行管理和控制，确保所外协方加工的原材料的物资符合规定的要求。
2.适用范围
公司所有外协供应商。
3.职责
3.1物资流通部：来料的接收，数量清点，每月上报库存数量。综合采购需求、选择供应商或外协厂商、采购作业及处理，并对合格供应商进行评估。
3.2品质管理部：进料的检验及质量控制。
4.工作程序
4.1外协方的选择
4.1.1物资流通部必须参照公司《供应商选择管理规定》形成《合格外协方名录》，建立质量档案，并定期进行评价。
4.1.2外协加工商所加工器件原材料采购的质量控制必须符合公司的要求。
4.1.3承诺响应公司《纠正预防措施》并达到公司整改要求。
4.1.4符合上述条件，经公司认定合格后方可承担公司产品的外协加工任务。
4.2外协加工产品质量控制
4.2.1物资流通部必须组织和外协加工方对加工产品签订合同或协议，明确质量和技术标准。如需外协方进行的过程控制或例行试验，必须在合同或协议中明确。
4.2.2外协加工商所加工产品的图纸必须加盖公司外协图纸专用章，并经物流部按可控文件发放。加工业务终止时，由物流部将发放的图纸收回。
4.2.3、由公司指定模具的外协产品，须由技术中心进行模具的验收；加工方按验收合格后模具首次加工的产品，由物资流通部及品管部进行样品的封存。并依此做为今后检验的标准。在制品加工过程中对模具进行加工寿命的质量档案管理。
4.2.4、外协加工产品所需的主要原材料、辅料事先必须经公司书面认可后定点采购，经过认可的原材料由公司物资流通部及品管部进行封存。如果外协加工商的主要原材料、辅料更换规格型号或厂家时，须事先通知并经公司技术中心、品管部、物资流通部确认后方可执行。
4.2.5需要外协加工商向本公司提供加工工艺的产品，由加工商负责留存其提供的加工工艺。物流通应该会同有关部门不定期对产品外协加工商进行技术、质量等管理能力检查。 检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加工公司产品。必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。
4.2.6、由本公司提供外协加工产品工艺要求时，外协加工商必须严格执行，并做好加工产品的质量统计和分析工作，保存质量控制的原始记录。
4.3入库产品检验规程
4.3.1外协产品到货后由物流部责任人或仓库保管人员，按封存的样品进行初步的检验，产品到货时，应有随货同行的质量检验报告、生产厂家、产品合格证等相关质量证明； 对于指定产品应由供应商提供当批产品的相应检测数据。经过初步检验合格后，仓库保管员如实填写《采购检验申请单》送品管部进行检验。
4.3.2品管部根据公司确认的以上检验标准进行抽检或全检，对产品的性能、规格尺寸、外观、缺陷、配合、有颜色要求的对颜色等进行检验，出具合格检验报告的物资流通部方可办理入库手续。
4.3.3经检验外协件不合格比例大于公司规定的，由品管部调查分析不合格发生原因，并落实责任，出具《纠正与预防措施》。由采购部门将信息反馈给加工商，加工商应在公司规定的时间内及时进行纠正，以达到公司产品质量要求。
5、外协产品范围
产品用注塑件、电路板加工、橡胶制品类材料、充电架架体、充电架用变压器、基站和电源金属外壳。
6．相关文件
6.1《质量记录控制程序》
6.2《测量与监控控制程序》
6.3《样品确认规则》
6.4《供应商选择管理规定》
6.5《外协方管理控制程序》
7．相关记录
7.1《合格供应商名录》
7.2《合格外协方名录》
7.3《材料采购计划》
7.4《供应商供货质量汇总表》
7.5《供应商评定记录表》
7.6《库存动态报表》
7.7《采购周期表》
7.8《供应商调查表》
7.9《供应商样品承认单》
7.10《采购检验申请单》
7.11《外购（协）件入厂检验报告单》
7.12《月份采购计划》
7.13《月份采购计划及付款计划表》
7.13《资金申请表》
7.14《供方质量管理能力调查表》，
7.15《供应商评定表》
8.修改记录
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