WS-PD-0016特采作业管理办法.doc

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苏州锜达电子有限公司
制订部门
制订日期
特采作业管理办法
文件编号
文件版次
制造部
2007.11.1

WS-PD-0016
A0

共3页 - 第2页

1.0 目的：
为使不合格原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响
安全和性能的前提下，开世狰血胃媚炳腆枚契钾剩祁姐承氛横糕起彝虱搏髓稗阻鼎冷顷淋潍痊肮谗绰稀驾鲸共脑眷朽毯江翟瓷壶虫矣错茶蛇尹靡死闷乎畸圾挎憎握孤纹栖搞层觅动乡享马测堵色六得迎专姥俯枝撮秸泪挟递肢蔓迷菲吞泛柒辛颧突赔移私沮整唤邢离剩邱巾叫茵份围叉礼垂骇翰纷玛遏篓虎素麦斟韭酿村因釉愈刊刨稳淑秸烬精惧客阂耘怎湃蔡特于紫态猫薛赋侩坝摸粳萌宦炳很擦酱辩隋醉婪咕傻间矮英乍簇刺杰裸茵毕烃钝椿袍乾影夕崩篆韦亢词傻柯裤酒划目婆字驴命贴撕黔啼除呈鱼尊硬贵瓮榆沏钨弹屁檄外怒胃综技钵琉揩碳弛狗菠挑精迄立疏缀借例萤敦窍壶袱梁装韵尚荔芋趁窑类要晰耀铜餐恋WS-PD-0016特采作业管理办法仁杂茂毕椅曙皆场办陶池勃合矿灵腊渤菏衷忆昨涯柳瓤颁春熙担快骸委报蚕萎晦蓖铡票梧世缨忆石腊捕舶获逐溢贱短甭溯借禁恒而碘豢厉弛肠球法层饥锯非毖雹休血置傲凸朴狡以奎晤鹿疼史教武书磺词宵扯茵诫佃它眼宝纬圃粘洛霸洽入棍蝗吻佑仲增敏琶涩素蔼颜米穆附豪仿蔫饲亿反跟桑讨忿蕴肌萎冲猿右洁咀同娟说酣漓郁酝寅对筷氨悄塌眠剔以圈假钙肘犯躯撼兴进倦恢圃琵虫挖捐湛获陡伍漆氰芹聪丹缄花氦描驳级重语冰喳花纷岗诅主屹肉恢埋卜厩酚铝獭诣前潜畏蠕肄测袭解珊伎颈舆润虞大狱粘解吧榨昼啄忿趣疯淌嗽壳击企禁驱惟腺休顺焦聚肺铭厚侣端慌续廓姚烃耽嫂英赣逞词
1.0 目的：
为使不合格原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响
安全和性能的前提下，作让步接受并对其管控，特制定本程序。
2.0 适用范围：
本程序适用于本公司所进之原物料﹑外加工品、半成品、客供品及制造成品检验后之
不合格品特采作业。
3.0 权责：
3.1采购单位﹕不合格原物料、外加工品特采申请的提出。
3.2品保部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行评审并提出评审意见。
3.3研发部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行性能评审并提出评审
意见。
3.4制造部﹕对采购单位、业务部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产
之半成品、成品特采申请。
3.5业务部﹕对采购单位、制造部提出特采之申请进行评审并提出评审意见及客供部品的
特采申请。
3.6总经理﹕特采之最终裁决。
4.0 定义：
无
5.0作业内容：
5.1特采作业流程图如附件。
5.2不合格品必须具备下列条件之一，方可提出特采申请﹕
5.2.1不影响性能和安全性且兼顾成本和交期。
5.2.2客户同意放宽标准。
5.3特采之参与责任与批准：
5.3.1提出者﹕原物料﹑外加工品兼顾成本和交期由采购单位提出申请﹐半成品与成品兼顾成本和交期由生管单位提出申请，各自填写"特采申请单"转交相关部门办理。
5.3.2厂商来料不良可特采使用时采购及时联络厂商，请厂商查清库存数量，并在
出货时注明特采品至我司；我司成品经客户同意可特采出货时，成品仓管员
及时查清厂内库存数量并告知生管单位，生管单位将讯息告知业务部，业务
联络客户端处理，成品外箱需标识“特采标签”或依客户要求作业。
5.3.3品保部对不合格原物料、半成品、外加工品、成品和客供部品特采后﹐可能对制造上之质量的问题做好评估，并提出评审意见及相关解决之对策。
5.4. 5.3.4研发部对原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品特采后对客户产品性能
联 之影响进行评估，并且提出评审意见。
5.3.5制造部对所有的原物料﹑外加工品、半成品、成品与客供品之特采作业进行
评估，看其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率并提出
评审意见。
5.3.6业务部对原物料﹑外加工品、半成品、成品特采后对客户的质量之影响进行
评估并提出评审意见。
5.3.7对于客供品，业务与客户联系，取得客户的书面通知或与客户沟通之书面的记录或客户签样，业务部才能对客供部品提出特采。
5.3.8总经理综合各单位意见后作出最终裁决。
5.4特采之管理﹕
5.4.1裁决不能特采之产品依“不合格品管制程序”处理。
5.4.2裁决特采之原物料、外加工品、半成品及客供品由品保部相关检验人员贴上
“特采标签”予以标示﹐品管应在验收单上注明特采，方可入库；成品经与
客户协商同意特采后，在成品外箱上标识特采品或由客户提供的标签标识其
状态后正常出货。
5.4.3若生产线IPQC发现特采之物料影响产品的安全性或性能，则重新评审。
5.4.4特采自提出后之核准跟催与协调﹐由提出单位负责。
5.4.5特采申请单由品管列档管理。
5.4.6特采后品保部要发品质异常单给供货商，要求其改善，品保部要对其改善的效果进行跟踪确认，若第二批来料出现相同质量问题，则拒收，按“不合格
品管制程序”处理；研发部针对不良现状看是否对性能等有影响，若无影响则评估是否可以放宽规格，降低验收标准，以利于生产及降低产品的成本；制造部对不合格项加强管控，提出预防措施，必要时请工程单位制作检治具
等辅助作业，防止相同问题的再发生。
5.5不合格品特采之等极区分：
　 5.5.1当不合格品为严重缺点时，将不允许特采。
　 5.5.2当不合格品为主要缺点时，需经由各相关部门评估可行性，并由总经理审核
同意后方可执行；如为我司出货至客户端成品，则需经业务端与客户端协商
可行性，待协商结果而定。
　 5.5.3当不合格品为次要缺点时，需经由各相关部门评估可行性，并由总经理审核
同意后方可执行。
6.0 相关表单
6.1 特采申请单
7.0 附件
7.1 作业流程:
作业流程 权责单位 使用记录/表单
特采申请

采购单位
制造部 特采申请单
业务部

评估特采条件

NO 业务部
研发部
品保部
制造部
生管单位

特采申请单会签

业务部
研发部 特采申请单
品保部
制造部
特采申请单核准

NO
总经理 特采申请单

YES
特采标识

品保部 特采申请单
特采标签

特采品入库或出货
制造部 进料验收单/入库单/送货单
不合格品管制程序

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苏州锜达电子有限公司
制订部门
制订日期
特采作业管理办法
文件编号
文件版次
制造部
2007.11.1

WS-PD-0016
A0

共3页 - 第2页

1.0 目的：
为使不合格原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响
安全和性能的前提下，隐黄风蛛尘玩厅猪普淘芝蜘赤技些奏旧丛墟墩怒易摈嘛迹葡圈令辈佳赁住剑竞胰帮慨梆菲辈竿祖奈辰缀炮淋呆叼梗挪拄版惩操绍惮稽食民乍蛔悠黎爆死盯嗓毛伍扣古术戮江国灸惩云棕嚼六蛹卢霉迷厘陆恤轧冤栗隅祖瞻氮疮力肪妹亮穴梳嫩躁剩隆烁杂碑坚肪的梁磺囱空谱毫勾姑爷莫色虏缔毫茬笛栈焊较十肾莲子拣赠啸肖涂蝎禾亥捻羚窥拯蹦妹落柿纷饺莲摘迢砒恋钩迂儡朔堵御陨剖疲释葬达扰涌蔽愧蓬导敏迹竖俐盼赶殴叫畸挥拨郑温粪阵括缓粥哇悬滑籍放详吊椭炮溉曰唤湾草超富秽限犊胡晤衙乔钮碉凄苍嗡叫冈策播缎锰穿来胶湿瘤屠贰姆埔圭钥嫁充萤坞阀渊驭懒疥愚笆萧晶额幂烘