QP09A0生产设备控制程序1.28.doc

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程 序 文 件

生 产 设 备 控 制 程 序

编 号：QP09
版 号： A0
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乳源东阳光精箔有限公司

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1. 目的
确保本公司与质量相关的生产设备在申购、选型、制作、验收、使用、维护、保养等环节中处于受控状态，以保持其持续的过程能力。
2. 适用范围
本文件适用于本公司与质量相关的生产设备及其辅助设备的控制。
3. 职责
3.1 设备科负责建立设备管理工作标准化体系。
3.2 设备科负责建立生产设备台帐、档案及有关技术资料的保管工作。
3.3 设备科负责生产设备的申购、选型、安装、调试、验收、技术改造、报废、闲置、转移等工作。设备办负责对设备闲置、报废、转移等的审批工作。
3.4 设备科负责组织维修车间及其他使用部门完成设备维护保养规程及操作规程等作业性
管理性文件的编制工作。设备操作规程套用工艺操作规程。
3.5 设备科负责停机检修保养计划及完好检定计划制定和实施工作的监督及有效性确认。
3.6 维修车间协助设备科对设备进行安装、调试、改造，并负责生产设备的维护、二级点检等工作。
3.7 生产车间负责生产设备的一级点检，设备科对其进行监督。
3.7 技术开发科和使用部门负责验证生产设备与工艺要求的相符性。
3.8 经营科负责设备的采购以及不合格设备的处理。
4. 作业程序
4.1 生产设备管理控制流程图,见附图一。
4.2 生产设备分类和编号
4.2.1生产设备的分类
按对产品质量影响程度的不同，将生产设备分为A、B、C三类。A类设备为直接从事生产的设备；B类设备为生产工序中主要辅助设备；C类设备为其它设备。
4.2.2设备编号
F XX X XX X XXX

公司代码 车间、部门代码 设备分类序列号 设备种类序列号 设备型号序列号 设备台数号 (从01开始) (A、B、C) (从01开始) （从A开始） （从001开始）
4.3 设备的申购
4.3.1设备申购的原因：
a)扩大生产规模需要； b)现有设备报废；
c)现有设备精度等级降低，不能满足生产需要； d)其它 。
4.3.2 设备申购时，由使用部门填写“设备采购申请单”并注明主要要求，经设备科长审核，总经理批准采购的必要性后进行设备的采购。
4.3.3对以上批准需增加的设备，有能力自行研制且符合经济价值的原则时，则自行研制
反之则委外加工或外购，委外加工或外购的设备由经营科负责采购。
4.4 设备的采购
4.4.1经批准采购的A、B类设备，价值超过20万元的，由总经理组织或指定人员进行采购，低于20万元的，由设备副总组织人员采购。
4.4.2A、B类设备采购前由设备科或总经理指定人员编写设备询价书，选择两家以上设备供销商发出,设备询价书应包括以下内容:
a.供方企业情况介绍，提供有关法律和资质证书；
b.供方近两年在同类设备的业绩清单；
c．要求供方提供的设备机械、电器、液压各方面的功能性能和使用过程描述；
d.要求供方提供设备的典型技术参数；
e.要求供方提供设备主机及主要关键件的寿命和质保期；
f.要求供方提供设备供货时间计划表；
g.要求供方提供质保和售后服务承诺；
h.要求供方提供所需随机备品备件清单；
j.要求供方提供设备各项报价单。
4.4.3收到供方设备报价书后，经营科组织相关人员对设备报价书进行分析，挑选两至三家单位来公司进行技术交流。技术交流由总工程师或设备副总组织设备科、技术开发科和生产车间人员参加。技术交流完成设备采购技术协议，技术协议由总工程师或设备副总签字认可。
4.4.4经营科根据技术评价和报价组织商务谈判。
4.4.5经批准采购的C类设备， 由经营科根据设备科提供的技术参数选择厂家进行购买。采购过程中参数有任何变动，需征得申购人员的意见。
4.5设备的安装验收

4.5.1 A、B类设备的验收、安装
a.经营科购进设备后，首先通知设备员，由设备员组织开箱验收，内容包括设备名称、型号、数量、随机文件、技术资料、合格证明、质量状况等。
b.设备经初步验收合格后，由设备员对验收结果进行记录,并填写“设备开箱验收单” ，对于由安装单位或制造厂负责安装、调试的设备可不进行设备开箱验收步骤。
c.设备投入使用前，由设备科组织维修车间人员或专业安装单位、制造厂按照相应的生产、工艺技术参数和要求对设备进行安装,安装完毕后设备科组织技术开发科、使用车间或专业检验单位按A、B类设备交接验收的标准共同进行验收，并填写“设备安装交接验收单”，属于专业生产设备的验收需工艺技术人员和车间生产人员进行确认，涉及计量的生产设备的验收需计量人员的确认。
d.设备安装验收合格后设备可视为完好，设备可以投入试运行，试运行长短由双方协商决定，经检定符合生产、工艺技术参数则可认定合格，由设备员组织工艺员、计量员及生产车间相关人员填写“设备最终验收报告”。
A、B设备验收的标准：
附技术协议的设备按技术协议进行验收；
没有技术协议的按以下两种标准：
1、对通用设备采用相应设备的使用说明书、使用要求进行验收；
2、对专业生产设备采用相应的工艺要求、使用说明书进行验收；
特殊设备的验收标准必须同时符合：
1、对检测设备采用相应的计量要求、使用说明书进行验收；
2、对特种设备必须按其行业国家标准严格验收，并证照齐全；
4.5.2 C类设备的验收
a) C类设备的验收程序与4.5.1a,b,c项内容相同。
b) 设备安装完毕后，由设备员或技术员开机调试、试验，符合技术参数要求可认为合格，其中简单设备可不进行工艺、计量或技术指标等验收步骤。
4.5.3验收后交付工作
a.经交接验收合格后，设备科出具完好标识，设备交付使用部门正式使用。
b.若交接或最终验收不合格，则由设备科以“内部信息联络单”/电话的形式通知经营科办理维修或退换，直到验收合格为止。
4.6 设备档案管理
4.6.1设备台帐的建立
设备经交接验收合格后,由设备员根据设备的类别对设备进行统一编号，并建立设备台帐、档案。
4.6.2设备档案
1）A、B类设备档案内容包括:
设备采购申请单、设备开箱验收单、设备安装交接验收单、设备最终验收报告、设备完好检定报告、二级点巡检记录、设备停机检修保养报告单、设备改造申请单、设备改造验收单、设备事故调查表、设备闲置报废申请单、闲置设备启用申请单、设备转移/借用申请单、主要部件技术文件、合格证等，其中二级点巡检记录每三个月归档一次；
2）C类设备只做例行保养、维护工作，不做档案管理。
4.7设备的使用
4.7.1A、B类设备经交接验收合格后，由设备科出具完好标识，同时组织编写设备操作和维护规程及相关支持性文件等，交设备科长审核、设备副总批准后，由使用部门严格执行。
4.7.2对于C类设备，经交接验收合格后即可发放使用，其中简单设备无需编制设备操作规程、支持性文件及完好检定、维护保养计划，设备科负责对操作人员进行使用指导和培训。
4.8设备的维护保养
4.8.1维护保养规程的制定
设备的维护保养分日常维护保养和停机检修保养等内容。维护保养规程由设备科组织生产计划科、维修车间、动力车间及其他使用部门根据不同的设备性能制定，由设备科长审核，设备副总以上批准后实施。
4.8.2停机检修保养计划的制定
a.由设备科负责在年底编制下一年“年度设备停机检修保养计划”，经设备科长审核，设备副总以上批准后实施；
b.根据“年度设备停机检修保养计划”,由设备科和生产计划科、维修车间、动力车间在每个季度底20日前编制、调整下个季度的设备停机检修保养计划，经设备科长审核，设备副总以上批准后实施。
4.8.3维护保养的实施及记录
a.保养分一级点检保养和二级点检保养等内容，保养内容应如实记录在相应设备的维护记录中，对每次点检记录如实填写在相应的点检表内。
b.设备的一级点检保养由当班操作人员在交接班时完成;设备的二级点检保养按点检表上所规定的时间由维修工完成。在“交接班记录”、“日常维修记录表”、“点巡检记录”应如实反映当班生产设备的运行状态、故障及处理。点检过程中发现问题，应立即通知维修车间、调度室，在得到处理之后，应有操作工、维修工、调度员的确认。
c.设备的停机检修保养由设备科设备员根据停机检修保养计划及设备的实际情况提出维护保养内容，由设备科、维修车间、生产车间安排人员共同完成；涉及工艺、计量方面的维护保养，需要会同工艺、计量人员共同填写“设备停机检修保养报告单”。
d.对于停机检修保养或出现问题没能正常使用的设备需由维修人员出具“停机维护”或“暂停使用”标识，并作好相应的记录。
e.设备科负责对整个维护、保养工作过程进行跟踪，并对点检记录进行抽查。
4.9 设备的零配件管理
4.9.1采购
a.仓管员根据仓库中维修设备用的零配件库存量,月底前编制“零配件采购计划单”。
b.对临时性需要购买的零配件，由设备员根据库存量提出请购，并填写“零配件采购计划单”。
c.生产设备安装改造用零配件，由设备科、维修车间、主管技术员根据材料清单负责编制采购计划。
d.凡是委外加工的备品备件，由设备科制图并联系负责委外加工。
e.经营科凭批准的采购计划单及时采购。
4.9.2零配件验收
a.零配件购进后，由仓管员进行验收，验收人员确认器件合格在仓库验收单上签字后方可入库，验收不合格的零配件由采购员负责退货处理。
b.零配件被使用后，设备员还应对贵重的零配件进行跟踪，对使用时间和使用性能不满足要求的器件，由设备员提出，设备科长确认后反馈经营科，由经营科与厂家协商处理。
4.9.3零配件领用、维修及处理
a.零配件只能由领料员领用，由维修车间主任或设备科长签字，并向材料会计开领料单，仓管员凭领料单如实付发。
b.维修人员维护完毕，在“交接班记录”中清楚填写维护情况、报废及使用零配件清单，次日，维修车间主任予以签名审核。
c.维修人员将领料单交付维修班长确认、统一保管。
d.维修人员将维修中更换下来的零配件，带回车间指定回收物品摆放处；次日由设备科长或维修车间主任确认后，由维修人员送到总公司维修中心或回收中心处理。
4.10设备的完好检定
4.10.1设备完好检定方法的制定
设备根据不同的设备性能，由设备科制定出相应设备的完好检定标准和检查评定方法，由设备科长审核，经设备副总以上批准后执行，检定周期半年。
4.10.2完好检定计划的制定
a)设备科组织生产计划科、维修车间、生产车间在年底编制下一年“年度设备完好检定计划”，经设备科长审核、设备副总以上批准后实施。
b)根据“年度设备完好检定计划”，设备科在每季度底前组织生产计划科、维修车间、生产车间编制、调整下个季度的设备完好检定计划，经设备科长审核、设备副总以上批准后实施。
4.10.3完好检定的实施及记录
a)设备完好检定要求在以下管理中进行：设备改造管理、设备停机维修保养、设备事故处理、设备转移、借用管理、闲置设备的启用。
b)设备完好检定由设备科组织生产车间负责人、工艺技术员共同进行，按照相应的设备完好检定标准和检查评定方法对设备进行详细的检查，相关人员填写“设备完好检定报告”，经设备科长根据检查内容及状况做出综述评定并判定检定状态：“完好”、“不合格”、“待检”。
c)设备员根据设备的状态在设备上出具相应的“完好”、“待检”、“不合格”标识，并作相应记录后存档；
4.10.4待检、不合格设备的处理
a)设备在完好检定中被检定为不合格时，检定人员应写出不合格的项目以及具体的部位，维护保养人员根据检定报告的不合格项重新进行维护保养。待检是指设备需要进行完好检定，但由于某种原因无法进行完好检定的设备状态。
b)维护人员完成不合格、待检设备的维护保养后，由设备科组织相应部门重新进行检定，根据检定结果填写“设备完好检定报告”，经设备科长审查后存档；
4.11设备改造管理
4.11.1改造方案的提出
生产设备的改造由生产车间或技术开发科提出改造的内容和要求，并填写“设备改造申请单”，由设备科组织相关部门审核后就改造内容制订出具体的改造方案。
4.11.2改造的实施
设备的改造由设备科组织维修车间、生产车间根据改造方案进行实施，改造完成后须进行开机试验，要确保设备能达到改造的目的和要求。
4.11.3改造的验收及记录
a.由设备科及生产车间对设备进行验收，设备员如实填写“设备改造验收单”。
b.对经验收未达到预期目标的，重复进行以上过程。
c.验收合格后交付使用部门。
4.12设备事故处理
4.12.1事故原因及损失调查由设备科和安全部门共同负责调查。
4.12.2事故记录及设备的修复
a.由设备科组织使用部门填写“设备事故调查表”，调查表内容包括：事故原因、损失、责任分析和纠正、预防措施，经审批后存档。重大事故由总经理负责调查。
b.设备科维修人员按设备的损坏情况对设备进行检查、修复。完毕后按完好检定标准进行验收，验收合格后填写“设备完好检定报告”，经设备科长签署意见后存档，并将设备交付生产车间使用。
4.13设备的报废、闲置、启用
4.13.1设备的闲置
a.对需停用一个月以上的生产设备，由生产车间填写“设备闲置、报废申请单”，经设备科长审核，设备副总同意，设备办审批后作闲置处理。
b.由设备科对闲置设备进行登记和防尘、防腐等处理，并在相应设备上挂“闲置设备”标识。而且每年至少保养一次，并作好相应的保养记录。
c.由于维修费用较大或暂时难以修复而需停用的生产设备，由设备科设备员填写“设备闲置、报废申请单”，经设备科长审核，设备副总同意，设备办审批后作闲置处理。
4.13.2闲置设备的启用
对需重新启用的设备，由使用部门向设备科提出申请，填写“闲置设备启用申请单”，经设备科审核并组织维修人员对设备进行开机试车检查合格后，交相关部门使用。
4.13.3设备的报废
当设备出现以下情况时，实施报废程序：
a.耗能增加很多，维修费用较高，同购买费用相比不经济；
b.精度降低很多，难以胜任目前的工作，不能满足生产需要。当设备满足以上报废原因时，由使用部门填写“设备闲置、报废申请单”报设备科，设备科组织使用部门、维修人员对设备进行检查。确认属实后报设备科长审核、经设备副总同意，设备办审批后方可作报废处理。
c.非正常报废，由设备科设备员填写“设备闲置、报废申请单”，经设备科长审核、设备副总同意，设备办审批后方可作报废处理。
d.报废设备由维修人员对其进行处理，有用的配件应回收利用。设备报费后，设备员应在设备台帐中删除此设备。同时通知财务科从固定资产中将报废设备删除。
4.14设备的转移、借用管理
4.14.1设备的转移
公司之间设备转移时，由调入部门填写“设备转移、借用申请单”报设备科，由设备科在申请单上填写设备的技术状况和转移意见，经设备科长、设备副总签署意见，设备办审批后实施转移。设备科对转移的设备，须在台帐上更改设备的使用部门。公司内部的设备转移手续，由调入、调出部门主管双方在“设备转移、借用申请单”中确认签名，经设备科长批准即可实施转移。
4.14.2设备的借用
a.外单位要求借用公司设备时，由借用人填写“设备转移、借用申请单”，并注明借用日期。由原使用部门填写调出意见、设备员填写设备技术状况及借用意见，经设备科长、总经理同意，设备办审批后，方可实施借用手续。
b.借用期满归还设备时，设备员必须对设备进行开机确认，确认技术状况良好，并签署意见经设备科长审核后方可实施归还。
5. 相关记录表格
设备采购申请单 设备开箱验收单 设备完好检定报告
设备安装交接验收单 设备最终验收报告 内部信息联络单
交接班记录 设备停机检修保养报告单 设备改造申请单
设备改造验收单 设备事故调查表 点巡检表
闲置设备启用申请单 设备闲置、报废申请单 设备转移、借用申请单
零配件采购计划单 年度设备完好检定计划 季度设备停机检修计划
季度设备完好检定计划 年度设备停机检修计划

附图一：设备过程控制流程图
生 产 设 备 管 理 控 制 流 程 图
设备开箱验收按指定地点就位
设备安装交接验收

设备安装调试
签订合同及技术协议

设备申购

培训/编写操作规程

设备交付使用
设备维护和保养管理

建立（修改）设备台账

出具固定资产标识

设备改造管理

改造验收
检定设备状态出具 标识

设备最终验收

设备最终验收

持续改进过程控制

设备事故处理

检查修复

设备转移及借用管理

设备闲置、报废管理

闲置设备重启

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