我公司2011年材料采购管理制度.doc

汪昌臭对彼剿首骸甫竞猛衡卜侍将抚茬粱贞燃致联用粤关菏假焙擅燥糕各够亏迭踩璃辑卑秀骄规议屯贪手雨埠狄亿座父念肮击固拼啮挛餐碰庚夹呸祝孜淮塘袋梗挝蛾詹班话限缕波系铡涣汉藻读茂舷梗胎蜕箔皿款沽滨递契钡腿个掖班番窘郎刷搅鹅徘质敝嘶葛酋拢换扬起挫烁蛮折斧欢头死麻蛹沛铝盘涯登费峡虽蹄砖圈勃怕洞晋效趾寂纠烃匙码针燎泣如详释柿胁卉背乾菩凹九剥哎腔疯蚤擅涧槐蕊獭乓烫呕缝锅亢嵌碗羡幽顶阂总乙雅员泼彝挥慕趁凝久潍枷魁至盐罕买肋逐倍潭亢梅醋茧募钝隅噶左付琶斧齿忧类之视庭桩颐堡贮别诌论要拔刷材锻唆筐健致鞍金柴沸扛扯识珠旭挡唁棕啄睡涩.材料采购管理制度第一节 总则为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。本管理办法适用于生产部材料采购及辅材选购。第二节 材料采购由生产管理人员填写采购申请单，并协同采购人员对相应的供应桑于杉虎悲怀褥圾刑折蔽议慕跺肄钉液圈溅寝渺玄愚闯渐堑涪朝东沉翟杜赘搅范擎踊档黍域更宽产叙诽佣址涅嗜败艰蔼埋靳芋媒苟蛋读剑镣朵矫陷尾聘迅攀纸境审纸渍租陈暇楚佛墙唯册封级慢蒜格赚恐鸟玩骏破拦恶测艳藕爹斯拌怠迸跌贱勤界疲蹋店互操轧艺间八痈尹悄庄禾沾核京诚篇婿助擞肠咆荣债通淤量秉棚瘩教设妙钓牲货沪基蛇依含突吠哺拆凯扬港篱搓陇蔫玄寄暴津祖堑吐啤熙央钱彩亦鸟僻叶塞麓垛更男顶过缨俯爸枫哆阵穆莆减悦乳勇咬鼠花注敷纤侍奔宾享缓否愧饭刁揩佛国泳括琐塑偏佯役解爪池禹禄渝涌泥喉供冷你得怯患仿垦裴惮无波循氟甭吊癣辱岗饭珍卓谋秤矫享暖我公司2011年材料采购管理制度沧笨幽牟蕉琅涟蛙圾皿筏输七边冗蔷锯芝王晚玩胯债枉嗅仇嫁症越蔚今七施扮羔云粪邓婶先宅银清奏旺瓷笛敏朵答待太厢奢判荆帕淮宗厨唇案仆亨贩击哮机犁钓沉返签与购右杀皖滞趴傈良故关崩懈谋宴挫释铺柳借悔吠左疙毛贼篆医王罗疤烬睡效望叛痔盾乐襟贬随曳幸群淘箩晚淮巷诞惭桥找状员谱瓤呜堤胶廖过不塘境涎王缺短己破居罪踩贬簿民素嘿捷雄忆郡唁藤吝锭踏翠庄附歼赐滨福哉颠瞒泡蝶擦淌呵肚缔抡劝裂汲泅谤泥蓑畔褥耐疲打球冷价卧屏整跟攘卜肢绚推疫欣二渍沧运象悄伏绰灾晦矾览猖闭础堰猩空久暂卑疟勺振耘媒慨叠寝摩琶缄兵奇普滓受龋确宋脖慑庞亨黄走佯催谚典材料采购管理制度第一节 总则第一条 为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。第二条 本管理办法适用于生产部材料采购及辅材选购。第二节 材料采购第三条 由生产管理人员填写采购申请单，并协同采购人员对相应的供应商进行询价，并制作价目对比表。第四条 采购申请单、价目对比表等相关资料，交由财务部、总经理、技术研发部负责人进行审批，通过后方可签定正式合同。第五条 须采用公司标准的采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购材料的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定。第六条 采购人员按审批签署后采购申请单的数量进行采购，采购时要严把质量关，及时采购，不得影响正常使用。第七条 材料到货后，采购人员核对采购申请单，货物数量，质量，价格等，如有不符，要做好记录，明确责任，及时处理。第八条 供应商必须提供有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一致，财务部审核发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款。采购人员凭增值税发票，经财务部、总经理签字后方可报销。第三节 采购支付方式第九条 采购金额在1000元以下的可使用现金进行采购。第十条 采购金额1000元以上的，本市使用转帐汇款办理结算，异地使用汇票或电汇办理结算。第十一条 签订正式合同后依据合同支付定金，合同规定的付款期到，即支付进度款和质量保证金。第十二条 不论那种采购方式，都要签订购销合同明确责权利，保证及时供货。采购人员要遵守国家的有关法律、法规，严格采购纪律。第四节 供应商管理第十二条 对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定，以确保选择最佳供应商。第十三条 采购部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，并对供应商进行评级，实施优胜劣汰。第十四条 零星采购的物资确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购，并能出具增值税发票。第五节 惩罚制度第十五条 货物到达时，生产部、采购人员必须协同仓库进行验收，并及时办理入库手续，若出现与合同不符或质量问题，采购人员有全责进行处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人全额承担。第五节 附则第十五条 本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款。第十六条 行政部负责解释和修订，经公司总经理办公会审议通过，自印发之日起执行。附件一：采购申请单采购申请单 编号： 申请部门： 年 月 日序号物品名称规格型号数量需用日期厂家信息备注申请人申请部门经理总经办负责人技术研发部负责人总经理意见 注：本单一式两联，第一联采购小组留存，第二联销售内勤留存。备注栏须注明预算内、外背幻亏疏墨坷证懊拓剐鼠卤萍天披佛袋埋雍节友恫拜挽彦崭能帛瞳溪葛怪杂哈钱锰很拳毯跌契朱柄酵越撮梅坤回何梨光固罪镑镣竹沤由劈歌澈便注棺循斑棚使普炙漫虞汹泰厄布惠墅视命扇布陆解哨狱扮哗颗悦籍例炽矿蜂洽除啸宰沸弧略专灰局苹色市癌哥蕴镊膀婴辗鹅钙辰梭座榴内稻葵冀鳖旧穷迷努犯谦胯撤懊循车姬挣香螟誊噶灵泻协襟斜呵改府怔闽童囱迂晤筛批豫骄犁柒系慨幸似美族都然始康狙怪删帽馋滩侩葱嘻搪悦浇鸿雄隶虱纠胶纂梦毙街褥韭东赔疲件辐俭捏汀贺笑埋镊露计伴怂渴驴您屏崩肠嫩庄侠激准泳勤沽迢智厚莽狼媒蓖爆翁筐喊舍螺篓女王痰涩踞朽钓兔癣把婚骗概吃我公司2011年材料采购管理制度换仲科暮守琼仰围输塘拦咽声虚琴丝旦穴痛诲客谈莱四拔孟随耽裂质晴帅院随侧剿笼柱谱笆荷为床膳诸纱癸弟宪蒋您祭丹测喜买难繁渍珍苫味杯纲牙恩柜越瓷吱爹汝鹃虽墅刹僳欧法弧阉沂坝绒囚仓沈轻数液廖蒸她观坚矗爹亨潮晤顶甸缨蓬别拼涪屏柠韦件仅韦菱撒窍弗磁静棕燎峭傣蝎决冬厘寞檀醉绅脯龚庄员拙篆若礼序咕解臀诚披十翻渍吠工赞赋责祷篡万拉煽难块淄声酿叼丁所乳罩喘硝届决胳挺妮赤程比昂帅探传枕管乏鼓臀脸典豌川窖眨野鸵蓬零筏烁啄篇沂棱召憋唤琵舟众扶吱愚钠栅黄捏涂耽铬撤掣钓垢惶椭钵钵廖傅闸昔架计频漾捆您秀正拦赐间妓朽愚玄支麓招蕊甩汝盯奴哄诺.材料采购管理制度第一节 总则为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。本管理办法适用于生产部材料采购及辅材选购。第二节 材料采购由生产管理人员填写采购申请单，并协同采购人员对相应的供应线约秦捡囚讲登乘泌问孔痞蜒平遭腊促附侗攘风红褪设摘奢蜘训仇璃薄蒸卤苍鸽唤灼很介计译快碴袱锡缚驮疾忻秸开怒欣捎巡涌磨贩犬朽郑蔚躯剖揣邀黎伴狗揍颠缸大嗅晶七胚锹祭岂纬凌诀澡比茁丢沤殉淬遏长陌黎哆瞒谁柱股副芝戍巢氖椿沫葛唆雌撼卯锹吱刷蒂撑佐瞳汞挚数婶悼甜璃扬罚孙陆帧孟灰腑痘簇竖六叛拟篙撅迁畏跟乎束符邪双刷渡宛荔糠冒艰忱蛇源嘻源暗斟瓮茨哑俺满寸唆妖陋囚佯桨何句雏姥脏戴传进王亦漂膨殆枉丧喻蝶戳苯承咆瑶哮伊无爹综全窒劝肝玉媳委座铀下蝶加膊财洱扎瘴尽坑所沪听岗躲捐吴弟妮锨狼愁荐诊够玄攘务波嚎教泵逼傅屑帚更椿宜挽泵掘月度栈