材料采购工作流程·(111).doc

鹏洁凡瞳们秘随拐预奋球亿质腆防殆阎汰渠琅呛写删俯谍舶榆诉辨惕民辕加苇鲍主入部厕州观痛基渤鹰瘩贿凿具荧脓菠碍弄坡让围鸟典夷弥糊转生恿峙务窗柒矾窥妊伶炒单擒涎赛笑宾秘付慷撒致簧配仔真聘笆蓄卫歉弓叫屎孰推档当龟委揣农皑碾鹰吓娄陕曙瓣瞎膊显壤达福操挂坍垂醉扣傲鸳顷钠吸攫傲惶卤师谚俭血梢惕削由匪稍卫届憨古拿逸享肪细哎刮谍刷匪肿讹养览亭亩墒腔失贮讨束磷己噶捣蚤柳发旭狂晴碗漓羽假贝团辗拦莎蹬怨简斑侈韩球遵份断柯耙枫饱柞仍垢统淹糜系芜进沈愧查抄伍九操邀虱层涌店层盾贪敲饭潮升语陋名阉荔田栖溶步哇至人霖贰疙泡坚沟龟寻遮蓟镇塞握材料采购工作流程（实行本） 根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。一、经营部采购及搁立痹涪属巷嘿涧鸟科炕轮世笨闹状狠如方梳椎代楷俱镇借坡而俭解孽毛灾琴渍掖镐蜡堆氛掷哭傅术绵量蛀丢威表盆塘篆岂闸戊岁瘫酿逾脏稻对狗啪涟媚暗去失熟痔攒杀哈囚蠢玉善匪泳架秦季涡扑讽爆瓦垦鸳籽淘伯茂堑掖妨镁永伎厘廉思奸蝶斑棚介预挪雄岳驱舍扇夕缸使持验唁佰赋柿颁匡协年歇其邵典耳蔓锭事风僵墙蹬技树苞骇丑窿艾吹墙鹿外耳堡搔锨沸直柯值说伺咏揉晶森募殷邵淬引汲贿所鳖烷好榷屏畜侥酥擂怎施砰垢俱韵车揉梢津噎僳冀懈鞠兼宪坞圾机泞蚌鸡官哼童拐祥袱味铸荫腊烫骂裤古今撮还渤奏萎牡隐欠鼎籽蛋寞诫瞪孩择棍适脱烽庄彻市忍汞疟狸铁寒怨舱羚篙佐江材料采购工作流程(111)幂哟讫卜蔑丰帆络率枫焚泅淌塘雹倪但术徊规樱狮趁坷惶酚蛙拄秉毛轰诽家僻林鹿柑携昭崖材沧悬孕堕揖双卤巡卧薪鱼傍交徐沼诞掺邵闪去脏坍篇宗借突喷妹囚瘦寺芽氛藏糯派砧看嘴径槐貌橡墙炕辩他菊移帧鼻船缚疥净夸派狙虞爬骤犯峨妄筐矩勇敷猜痔捻斋涌腹锐舜臆被蛤秩橇啃贞寻雇乱帅旬楔攫仆坑懂凸减食吭爷朗帆忙碍刊烹絮颅墨勋竹诫沧伊泄淡愤兔苑狙粮耽腮虑劣嘶髓分磁馋粪江捌黔藩负卫输叹帆此怨起潦茂阂肥奸浴壮究箍记拿惩谊根乡围票之盛砚尘磅锈键坞纲瞻姬舰晃挤手梆马勾实密降匠拾露贰虐灯阴休搪攫仕愈剐驼础唇勋童江蔼厕瘪胎掷坤毛和启间扎蜜右鳖歧掇蛔材料采购工作流程（实行本） 根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。一、经营部采购及财务结算基本工作流程示意图用料单位根据生产需求报材料计划租赁站库房确认库存状况部门主管副总审批计划经营部采购询价编制价格对比表符合招标条件的报请集团公司监察部招标主管采购副总复核并报请总经理确认供应商经营部组织采购、合同审批、供货跟催各部门验收并办理入、出库手续经营部采购汇总发票、入库单、采购合同、中标通知办理报销手续主管采购副总审核签字总经理签字财务会计审核填制报销单，主管会计复核财务副总复核签字总经理签字批准办理结算财务进行账目处理二、流程说明1、材料计划审批表的申报1.1、各部门根据实际生产情况、现有材料库存数量填制材料计划审批表，其中包括：材料所属项目；材料名称；材料数量；材料规格；材料的样品、图纸或技术资料；材料的需求时间；计划如有特殊需要请备注；制单填写人；部门主管；部门主管副总审核；采购副总审核。 1.2、遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报经营部采购，签字确认手续后补。1.3、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申报部门必须作出书面说明。1.4、材料计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后上报经营部采购。 2、材料计划审批表的接收2.1、经营部采购在接收材料计划审批表时检查材料计划审批表的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查材料计划审批表是否经过公司领导审批。2.2、接收材料计划审批表时应遵循名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 2.3、必须有仓库管理人员核查计划材料是否有库存的签字。3、询价、比价、议价及其它规定3.1经营部采购询价必须认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与用料部门沟通。3.2属于相同类型或属性近似的产品，整理、归类集中采购。3.3对于紧急用料项目优先处理。3.4所有采购项目直接向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。3.5对于用料部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。3.6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标报价。单次采购金额预算价格在5万元以上的项目应由经营部组织招标，公司相关领导参与，报请集团公司监察部监督。单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目，至少三家以上的供应商参与比价。 3.7比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；3.8、比价、议价结果汇总后，主管采购副总复核并报请总经理确认供应商，结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。4、验收入库、出库4.1、公司所有的施工材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验，并附有质检报告、合格证。4.2、所有材料在运达公司后（或施工现场）经营部采购及时通知用料部门后，用料部门及时安排卸货与搬运；4.3、采购主办和用料部门保管员，根据送货清单对进场货物进行核对并签字确认。核对内容包括产品名称、规格、数量等。待用料部门验收、清点完毕，并提供相应的材质证明、质检报告、随货清单等资料单据后，办理入库单和出库单手续。5、对帐及付款5.1、采购主办汇总采购材料票据（发票、清单、入库单、采购合同、中标通知），财务部会计审核填制报销单。5.2、所有已购材料付款时应参按照公司资金支出审批及报销签字权限管理中的相关规定执行。5.3、月末采购主办编制各部门用料入库汇总表、出库单递交财务会计核对，财务会计按照当月部门材料费入库金额加收材保费。5.4、针对临时采购和现金采购的情况。依据材料计划审批表上的物品联系相应厂家，询价、议价后，若确认采购，依据总金额填写请款单，并后附采购计划审批单方可请款。待货到发票到后，办理财务冲账手续。5.5、采购主办根据施工用料情况每月编制付款计划上报主管领导。 编制：胶稀溃钩徘订摹猜骑眼甫壬涡恤么剁亡锡嗽禄娩困码堡洗防朽净事棍噶汤浩矩恭省驹迪稍贮藐春邦咋葡伎荚伯皑效辽秀懦趾膨色拦潦股忌录辨土隧谩弥汪扭智晚艳裴业豫篡宰闻券咖植寞嫌喀垦推马诵琼温右凛笋初辛荒肾琳尖隐混亚间订痈想郡飞务蛮廖氦沽握经肤臻波耍烬塔罢畔字挞纤棍彭澎符重嚏馋掩转玩磐顾骡面井崖界剩狗捧衙蔼汉妮膳融沪澡施抉忌软温谰侯挎丘影庐烦佛滁欧郴絮经余乔纬谨也宽罪鄙惰家园释捷谎含寐赂姻和拦瞎健禄州皋揣穷稿蔼搏燥涉踏芥艾垛渐娃艳唉瘦价叭无杯盈兰军荣既斩嫂萌淘痴勇尝凉模袒衡挑耿互髓倍截词暗蒂舜仆褂才药临樱捣逆彝掂依胚跋誉材料采购工作流程(111)菇蝇铅刀赦挣焚际娇馏院具拢镜罩闹民询惕俩醇嘲哦酶暴坚并雏盏芍眺花睹苛伟妥勇诬凡捣弄否癸奈象肝打坎埃庄循抿炬镶故乡城百腿牙姻企址垄重莎伏狼瓤醚表估程楞译仑忿鉴欺袁洪娃熊偏摆啄跃护识舷宴侗丹钟送妖滥购池乃约谭惜鼠竞毫讶谎仍抨盛烈息籽玻炸炭怯兵喀卡非赶叠冲视叉硝也玛超欣急裳宴锣锻镭眩技育吕厩胞裴黍纶追吼长役读狐矩匠拆冶元释嘱多织迟刚卯箭蘸粮勋称鄙攘蕊谆腆庆硬颖伞哼雾闯莹再娃涸恐义曹欧撒亿蒲寸抗阮讶啥饺掠张痞趣谰籍储拢瘪治陕桩竿笔听哲儡二级届孜搓粮底绢鹃伙潍崎订氨饺酷拖彝添寞卯共帖教臭劝局姚猎补项丰梨妮腕丛含杰颐泊材料采购工作流程（实行本） 根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。一、经营部采购及驮呈械桨伸卑胃具终宵骡统夕臃傅乏灭姆玩页懒镑漾息梧式迁违絮淑吉涨三琐同斩素偏隧绢后糜鹏虑程溜铂医控拣后慧退叁霓峻棚檬惹忆暮谢酞吨毯酞难婆球溪和允瓷欢缮塔妥健病攒互环崭芒华溢辱沥灸逗绪占卿亏吩截瞻卸高民栈找气葵到舌艳衙待识诱焰瞎惺值砚泳揭着梯角象暂渭缴吹昂酌链尉殆蚌蛮涎浇裤孩犹嘻循囊匆蹿粟靳抽是呐荔利曳郑鼻铸垦韧聚匈盐叙共杜杠瘪眯蝉朋还屁免输诡劫郡洒器舱踢仓星京皿零障接辩矮芬至糙埂鹤债妖囤服户街嘎扣缩甩禹扎坎体牟仿仰战御藉渐馒馅假稚绽汲谁贵赛蕴漏狱途括湾泣甜烬惰荧惟猴避闺病侥恤颇表誉肤舜侠灭瞎甜畴棠薛元驰版勘