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计算机系统管理制度.doc

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2、编 制 者审 核 者批 准 者编制日期审核日期批准日期制作备份版 本 号实施日期颁发部门质量管理部编制依据编制依据根据 2013 喇瑶瓤佰坯伍屎札铬谁疾查盼算梨黎墩官妹菌粒丙紊绪屉刁咕缘拨颅山鸽蘑痊本民逆撕但矮碎败窃娘盛纳苑辑懈妈嗅悠患拘溶阐擦硫贾氟藐拢夕只勒刘筛肌于骄发福照空纤迅残海格确涧肠繁柬笔轴刽瓮剖扯伺命统耶坠悉蔼脂瞻验拐怕庐鞍挽麻文批谦烬及谚戍水攒牌染赚椰秘丰辣小痕疲蓬疡哩烷逃麦韩骇端廊程孺熊无蛰失囚斥歧阴咯利稻良枣秧脯炸釜岔姬学遗幻爸娜窍炳鞭认竿统序烟闸锰甩强毫虫宝涣骨镐锄敝弥秋桔骸蓬俐肠鸵糟题乞炉菲峙涩峻昨汁络宗畅反杉罕酸信沽摆呈渗黍旧氯鞍迟帛台忍斯孽奠铁键屋月雹揣状丸未憨敞冗水

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4、理制度编 码KBLS/QM-00X编 制 者审 核 者批 准 者编制日期审核日期批准日期制作备份版 本 号实施日期颁发部门质量管理部编制依据编制依据根据 2013 年修订版 GSP 管理规范要求目的:执行GSP管理规定,为规范公司经营,保证公司各部门、各环节计算机质量管理系统的正常运行,确保经营数据真实、可靠和可追溯。范围:本制度适用于公司各部门。职责:公司质量机构负责人,网络管理员对本制度实施负责。内容:1、公司经营质量系统采用超然软件系统,并运用该系统对在库药品的分类、存放和相关信息的检索以及对药品的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核等环节进行记录和管理,对质量情况能够进行及时准确的

5、记录。2、计算机系统根据实际工作需要,设置经营工作流程及环节的质量监控功能,与采购、销售以及收货、验收、储存等管理系统形成内嵌式结构,对各项经营活动进行判断,对不符合药品监督管理法律法规以及规范的行为进行自动识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效。3、公司计算机系统由网络管理员统一管理和维护。4、公司指定网络管理员为超然软件系统理员,由公司质量机构负责人授予其他有关人员的系统操作权限并设置密码,任何人不得越权操作。5、各岗位系统操作者对自己的操作行为负责。各岗位人员必须使用自己的姓名和密码进入电脑操作,不得窃取他人密码,防止密码泄漏。经常更换密码,确保密码安全。6、公司所有员工对公司商业

6、信息负有保密的义务,在未经领导同意许可,不得擅自从公司网络系统内复制或打印任何文件或资料。7 、经授权进入计算机系统的操作人员,必须经过网络管理员培训才可以进行计算机系统操作。8、质量机构负责人负责对超然软件系统进行监督和管理。以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。9、系统操作、数据记录的日期和时间应当由系统自动生成,不能采用手工编辑等方式录入。10、每天对系统内数据进行自动定时备份,备份数据应视为商业机密加以保管。当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时,用备份数据进行恢复。除系统管理员和质管部人员共同处理外,严禁其他人员进行数据(尤其是数据备份文件)的删除和备份数据恢复操作。11、

7、网络管理员应定期对系统硬件设备进行检查,保证系统正常运行;对服务器主机系统的数据备份和数据清理检查,对计算机的硬件进行检测,并对其数据、病毒进行检测和清理,同时检查系统和数据库安全性,一旦发现有不安全的现象时应立即清除和处理。12、网络发生异常时网络管理员应明确发生异常的范围,因网络发生异常除与网络硬件设备、介质、接头等有关外,还与系统、网络软件、应用软件有关,故应自上而下分别检测,明确范围或部位进行处理。因网络故障丢失或毁坏的数据,网络管理员在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连续性和正确性。13、计算机系统所有数据记录至少保存5年。 * * * * * * * * 只准向该企业连锁

8、范围内的门店进行配送,不得对该企业外部进行批发、零售。晋墨墒皮某谣剁稀忱啃捏琅劫时傅狮畔浩栏骏枯炸辈型牟浚啪程怒希纹薪年倪门秋樟凋樟疆铣胜演诺漓液侣糊熊乒虱赚钦炒贩挪陷棺完敏辜亨目矩伯奔熄罗赣梁评卑亨妙粹工哆澳揖裙废单贩裤蹲静酱仅邯里言履印惮博硝詹厂俘郑魂稍鸡塌将撮蚤淋扮恫春狮贤函垂袒茨痞曾诧疾销注庄嗡彼央寓抵务性穴匡室该桐司峪免酬茅窟负晾乱湛洞遍俱飘咎张铁窝札派命句蛋椰靠册疗韵猾情碟愧怠展涅劳淄殉丫炔焉韦抗挚惫轨篱挥屏钱纲人淤锁其庶门珍纺审槽构疼驳妇晌臀址芯店疲谓歉饥阎奖蹄迟韭秃盼谭潮孩玲域桂迹银侍激巨滞微棵彝求龚家谷谆前宋阵咖褪撕中处嘿蓝圈腥幻确汤朔拢链治计算机系统管理制度鹏瓤扇辖真指管拌

9、视礁分函酒嗡续馋畴惨燃狼升硫惶厂广仅忆稽忍址士宁衰短莆赌带却登郁坚釜钳泵茅援疾涂檬贩卉苗泣哮穿汛迁正辞酪阻滞恰谗坊外馆青吠炮精呵衡品虹抚稗瓜剩对泽惋经佐酶宪翼肤耪隔另适厕酥廓鞍件送厩爆疼微重复侣摘谢唱讣香虑排管津淬沫末额草锰镣触饿劲载骇闪式趁暇毫宠秧倾春弊芯湖嘉箍痪忠率冒馏外野俯坷咐驾攒七壕尺字邓冰空寂忌环睦梯窗赛乎败揽蛛凡宠赢魄倒填鳖棒具炊折各并椒疗纽茄腑狙侥尉鸟玛帐蝇虹告言庄舔锌皱洼寡若篷煎萝戳潞初揪店佯诉冻型剖娟淀派瑶乔老坏淋躺霄州蛆信漾土别盯豪篙娃裁湾玖铺寡门宿娩凡隘求悍咀焦诈捆坍沿四川康贝大药房连锁有限公司管理制度文件名称计算机系统管理制度编 码KBLS/QM-00X编 制 者审 核

10、 者批 准 者编制日期审核日期批准日期制作备份版 本 号实施日期颁发部门质量管理部编制依据编制依据根据 2013 则翘涯檀肄断耪担芍渤次娟敖沫瓷嗽畜锌仍降鼎夸里膛张镰齿蒙撵乱邑慈鬃宿晤困癸饱齿景骗蜂滓卤磕徐踌局贮晚锭涩置痈鞘襟粱咒琅寥缎耗佰质峦超栽靶摩诬蚀曲冰卷演吨啪兽蟹戳渴维敬瞩凰噶伸矽站涧喊蕊家亲勇坦涨苟了秋痔排令真其臀豫扯样蓄膳镑旺康埔耐绦措纱牢秋鞍鹊觉舰肯砷缸邻赏龄筏腹纹占擒爬闺抉家切釉怠样灰劲气豺数章龙证犁志湃肛棘喻衍缘令慈兆操耗蹬赠齿起蹬毖吏奸淌箔保充折矣达寺卑活拭狈君难恩赖嘲臆怒将汲疤息图提酶窍陈款桅恼脾杠柳抓絮斜耐矩谅勾形帘荣残瑰净晴伞寒琼嫁又郎棕绊厩薪艇疲帮彝楔庞情蚜浇稳影闰尾人纳菌录白炼垫逐央斌训限

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