某某公司内购管理制度.doc

营销管理中心 销售部（2013）1号 内购管理制度 为体现公司对员工的关爱，公司内部员工购买公司商品时，公司给予员工一定的“内购优惠”，作为公司对员工的一项福利。为保障公司内购业务的有序、有制进行，特对员工内购事宜的流程和折扣做出明确规定： 一、内购资格 1、公司内部人员：公司内部各部门工作人员 2、直营终端销售人员：各片区总店长、店长、导购人员二、内购折扣及限购规定 1、公司内部人员：按一个季度计算内购数量，一个季度最多限内购6双，超出6双按店铺正常销售价格。内购数量123456优惠折扣批发价加30元加50元 2、直营终端销售人员：按一个季度计算内购数量，一个季度最多限内购3双，超出3双按店铺正常销售价格。片区优惠折扣A类片区5折B类片区6折其中：、A类片区包括以下店铺：、B类片区包括以下店铺：三、内购流程1、公司内部人员：购买人填写内购申请单财务部确认内购数量购买人将签批好的内购申请单交与仓库负责人，仓库负责人核实单据内容后签字，并开具销售单后交货给购买人。销售单一式三份，仓库备档一份；客户联给购买人；余一份给财务购买人及时将内购申请单和销售单交给公司财务 购买人及时结清货款2、直营终端销售人员：购买人填写内购商品登记表店长确认内购数量，并签字收银员开票、收钱、给货，并在小票上注明某某内购，店长每季度将内购商品登记表和签字销售小票交财务核查 四、结算货款 所有同事内购商品（包括：公司内部人员，直营终端销售人员），结款方式为当时现金结款，不得赊欠货物，不得挂账，如有违反取消当事人本年度内购资格。五、其他规定 1、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员工作繁忙，应该择不忙时内购。 2、购买人拿货后应及时去财务部结清货款，并将内购申请单和销售单交给财务，财务人员收到单据后应及时做好登记。 3、购买人在现场确认商品款号、尺码、颜色、质量等无误，货物离库后概不退货，如有大小不合适可调换尺码。 4、直营终端人员：内购制度正对正价商品，公司已调折扣或已调价商品不享受优惠，按终端零售正常卖价执行。 5、片区经理或其他公司人员不得私给终端人员打折或减现，公司已经发现，由当事人补齐差额。 天津营销中心 2013年5月29日 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804