设备采购制度.doc

设备采购管理制度第一章 总则第1条 目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。第2条 设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。第3条 设备的采购原则。(1). 设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。(2). 生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。第二章 采购需求的提出第4条 生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。第三章 设备的选择与议价 第5条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。（1）设备的规格、功能、精度、效率等。（2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。（3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。第6条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。第四章 设备的采购 第7条 设备采购价格的确定 由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。第8条 申购审批权限 （1），申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。（2），申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。（3），申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。 （4），设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。第五章 设备验收第9条 设备到货验收1，设备档案接收（1）新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。（2）设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。2，开箱检查的步骤及内容。（1）检查外观及包装情况。（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。（3）检查设备有无锈蚀。（4）核对是实物是否符合图纸要求。（5）开箱检查过程中做好检查记录。第10条 进口设备的接运与验收 （1）进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。 （2）进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。第11条 设备入库及移交。（1）开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。 （2）设备出库移交时，设备采购小组应填写固定资产（安装）验收移交单，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。第12条 设备的安装与试运行（1）设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。（2）设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。（3） 机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。第13条 质量问题的解决。（1）设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。（2）如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。第六章 附则第14条 本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。第15条 本制度涉及表单及流程图（1），固定资产（安装）验收移交单 DL-CW005-B（2），资金（资产）立项申报表 DL-CW005-E（3），合同专用章申请审批表 DL-CW008-D（4），设备采购流程图第16条 本制度自 年 月 日起开始实施。资金（资产）立项申报表缓急程度： 普通 急 特急 申请类别 房屋建筑物 生产设备 运输设备 办公设备申请人 申请部门 年月日是否在年度计划内：是，年计划预算内，资产预算编码为_；是，但超出计划预算，资产预算编码为_；否，没年度计划；否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为_。申请内容（固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号）：申请理由： 部门审核意向金额 年月日归口管理部门预算金额 年月日主管副总预算金额 年月日财务预算批准金额 年月日批准金额 年月日财务负责人总经理表单编号：DL-CW005-E设备采购流程图： 制定申请计划供货商确认、盖章市场调研，询价支付首付款填写设备转移单支付中期款填写立项申报表初步审批议价、定价立项审批价格审批签订订购合同公司盖章填写合同专用章申请审批表供货商发货收货安装验收索要发票文件归档（订购合同、货运单等）结束换货、退货其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落第 7 页 共 7 页