配电部生产材料使用管理制度.doc

配电部生产材料领用管理制度为加强配电部日常生产材料的领用管理，对生产费用开支的零星材料、小型工器具等物资进行有效的监控，确保在日常运行维护和事故抢修中得到有效利用，特制定本办法。1 生产材料的申购和领用由配电部办公室进行统一审批和监督管理，办公室设专人（部门管理员）负责班组申购材料的登记存档。2 由生产费用开支的生产材料为零星材料、小型工器具和少量的主材，用于各班组运行、巡视、维护以及事故抢修。3 严格控制生产材料特别是主材的申购和领用，确保本部门负责运行维护的配网设备事故处理的需要。4 需要申购生产材料时，由班组负责填报分公司申请购置设备材料计划表，报部门经理审批后，交物流中心。物流中心签收、采购、订货后，发出正式的领料单，由相关班组材料员（或工程师）确认，部领导批准后生效。班组负责将正式生效的领料单复印后交部门管理员登记、分班存档，原件各班组自行保存备查。5 各班材料员根据生产情况和事故处理的实际需求，统筹考虑，以实用、节约为宗旨申报用料计划，消耗性材料、工具领用每月申报1次，各类抢修用料要求常年保持有一定数量的备品备件，在事故抢修使用后按实际发生申报补充。6 一般情况下，申购材料必须按照流程执行。紧急情况时由部门领导同意可先向物流中心或物资公司借用，后补申购计划。7 各班材料员应对生产材料的使用进行严格的管理，建立健全完善的生产材料使用台帐，将其列入班组资料管理的一个重要组成部分，及时做好材料进出帐的必要记录，包括材料名称、型号规格、数量、进出帐时间、使用场合等。8 严厉禁止任何人将生产材料挪为他用，严禁将生产材料用于客户工程，一经发现，首次给予部门内部警告并退还挪用的材料，再犯扣罚当月考核工资并上报分公司，情节严重者按违纪处理。9 部门不定期组织相关班长、专责和管理员对部内各班生产材料的使用、管理情况进行检查。对于生产材料使用、管理混乱，台帐不清的，相应班组的班长和材料员将给予部内通报批评并责成按期整改，整改不力或对材料去向说明不清者按挪用材料处理。10 各类生产材料领用后，各班组应将其定点存放，妥善保管，并建立相应内部制度予以明确。根据物资材料的不同情况，完善防盗、防潮、防火等各项措施。因管理不善、措施不当而发生物资材料被盗、火灾或潮湿失灵损坏，将追究有关人员的责任。11 本办法由发布之日起执行。配电部二二年十二月二十日配电部生产材料申购领用管理流程 生产需求班组的材料员或班长根据工作计划以及生产需求申报用料计划，消耗性材料、工具领用每月申报1次，抢修用料按实际发生申报 填写申请购置设备材料计划表，由部领导审批签名 送物流中心物流中心签收、采购、供货 验货合格物流中心的领料单由相关班组材料员（或工程师）确认，部领导批准生效班组负责将正式生效的领料单复印后交部管理员，登记、分班存档 结束注：紧急情况抢修用料的领用按分公司有关办法执行 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804