综合连锁版BFV6.5业务流程手册.doc

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文档变更方案修改修改日期原因前言综合连锁版系统遵循规范化、科学化管理的原则，采取集中采购、集中结算、集中配送的“胖总部/瘦门店”综合连锁管理模式，建立以ERP为管理手段的流程管理体系。常用名词供货商已经建立业务往来关系的提供商品或服务的法人单位。新供货商尚未与建立业务往来关系，正在进行商务谈判和办理合作手续的过程中，未正式审核确认之前的提供商品或服务的法人单位，即称为新供货商。新品公司尚未经营的单品。统配商品表示商品进货到配送中心，增加配送中心库存，再由配送中心根据配货单送货到分店的商品直配商品表示供货商直接送货到分店的商品商品配置表表示商品允许在哪些分店经营，每个分店经营哪些商品。订单专指用于向供货商采购的单据，包括直配订单、统配订单、零库存订单、永续订单、促销订单、紧急订单。补货单专指门店补充库存时所使用的单据，补货时仅只面对商品，不考虑货物来源，补货完成后，系统根据商品的配送属性进行分单。要货单专指门店对于统配商品的补货所使用的单据，要货单由补货单自动生成，它根据补货单当中的属于统配属性的商品自动生成。采购价特指供货商向公司所承诺的正式供货价格，它决定了订单的价格。售价级别根据所有门店所处商圈的不同及其竞争的需要，需要将同一个单品在不同门店采取不同的售价进行销售，因此需要对同一个单品确定多个售价，每一个售价均属于同一个单品下的唯一的一个售价级别。售价级别，即商品定义售价允许的最多级别，每个商品可定义一个以上的多个售价，针对不同分店可配置不同的售价级别进价专指商品购进以后的实际的购进价格，它是库存成本的计价价格。合同报价表示商品针对不同合同的进货单价返厂是指向供货商的退货，包括配送中心返厂和门店返厂。返仓是指门店向配送中心的退货。配货指配送中心向门店补充库存的整个过程，包括配货决策、配货制单、拣货、送货和门店配货收货的全过程。干货指按单品批次进价进行进销存核算管理的商品。生鲜指按单品金额盘存计销方法进行进销存核算管理的商品。流程准备本系统能够多侧面地对商场的进、销、调、存各环节进行分析、统计，其主要针对的管理对象是商场内部的部门、经营管理人员及供货厂商、商品。为了协助计算机处理各种商务信息，在进行各项业务操作前期，需要将相应的商场人员信息、组织机构、供货商信息、商品信息输入到计算机内存档，以备业务处理时调用。配置系统运行参数商友(6.5)，依然秉承产品的通用特点，支持多种经营模式。为了配合系统运行，必须预先配置系统运行参数，确定适合用户运行环境的经营模式。系统参数分为4类： 系统可调参数：此参数在系统建立初期设定，且在系统运行的过程仍可以随时调整； 系统预设置参数：此参数在系统建立初期设定，系统正式使用后不能修改，否则将导致数据混乱，系统运行失常； 商场信息：登记商场名称、联系地址等商场标识信息。此项由我公司技术工程师安装，其他操作员无权修改； 日结参数：此参数在系统建立初期设定，且在系统运行的过程仍可以随时调整。参数的具体内容，参见操作手册中的相关说明。部门组织架构部门控制关系部门的含义：商友ERP系统中所定义的部门包含三层含义，分别是行政意义上的部门、核算意义上的部门、物流意义上的部门，这三种含义可能相互交叉重叠，各有不同的管理目的。行政控制关系部门的行政控制关系是部门组织架构中首要的控制关系，图示如下：核算控制关系部门的核算包括库存核算、销售核算、成本毛利核算、往来核算、损溢核算等等，以部门为基础的核算是资金流、物流的精细化管理的基本要求，部门核算控制关系可图示如下：商品构成自营商品流转模式：自营商品，即经销、代销商品。根据商品的储存特点，连锁经营企业将商品分为统配商品、直配商品。 统配商品：这类商品不受商品保质期、供货周期的约束，适宜配送中心统一配货，商品验收入库后统一配送至各分店； 直配商品：这类商品受商品保质期、供货周期的影响，不宜于配送中心统一配货，委托供货商直接供货至分店。综上述，根据连锁经营的特征，经、代销商品在整个系统中以下面一种形式完成它的闭环循环： 采购中心采购员经与供货方联系，引进新商品或补入老商品。采购员与供货方签订订单，确定商品进价。 供货方凭订单和送货单进货，统配商品送到仓库，由保管员收货；直配商品送到分店，经收货员验货，由柜组接货。统配商品经配货拔到分店柜组，柜组商品可发生销售。 由总部统一汇总，生成销售成本，通过结算的方式回到供货方。这时总部产生毛利。流程概要：1（总部）商品基础数据定义 商品分类、商品商标、商品计量单位、商品经营季节属性 商品分类部门对照表（指定门店部门允许经营的商品分类） 售价级别2(总部)自营商品信息定义3.1商品经营分店定义（商品分店配置表）3.2商品合同报价 联营商品流转模式：联营商品不统计库存，只汇总销售信息，根据销售情况进行结算。由总部登记商品信息，并分配参与销售的“分店、部门”，下传商品信息至分店即可售出。分店每日将销售数据上传至总部。流程概要：1商品基础数据定义（同自营）2（总部）录入联营商品，选择合同、经营分店、扣率 库存地点库存地点与保管区域关系对照表仓库仓库 (1级库存地点)保管区域： 对应通道：库存地点1 (2级库存地点） 区1 库存地点1 (2级库存地点）库存地点2 (2级库存地点）库存地点2 库存地点3 (2级库存地点） 库存地点3库存地点4 (2级库存地点）库存地点4区2 库存地点1 (2级库存地点）库存地点2 库存地点3库存地点4【说明】商品拣货时，非常注重仓库库位（保管区域）的存放情况，在生成商品拣货单前，需要定义好仓库的保管区域。定义原则如下：一个仓库可以定义多个保管区域一个保管区域可以选多个库存地点作为对应通道一个库存地点只能作为一个保管区域的对应通道已被选用的库存地点不能被其他保管区域选为对应通道流程框架整体流程框架如下图所示，虽然图中人为地将各流程分类归属于总部、配送中心和门店，事实上大部分流程均与总部、配送中心和门店同时发生关联，并且流程之间亦是紧密联系地存在环环相扣的关系，这也正是流程化管理的真谛之所在。1. 范围本流程为与商业信息管理系统相关的业务流程和单据格式，适用于陕西省军区军人服务社综合连锁经营管理业务。2. 业务流程2.1 合同签订（供货商引进流程）一、流程说明1. 采购中心依据营运管理部提供的商品目录，采购员与供应商进行业务洽谈，确定交易条件后，填写一式一份供应商引进申请表及合同审批单（手工）；2. 供应商按要求提供资信证明；3. 采购经理核对并审核后，将所有资料提交给采购副总审批（手工）；4. 采购副总审批通过后，由采购中心合同员在总部系统中录入合同文本及供应商资料，合同员录入审核后将合同文本及供应商资料等做档案保存。（计算机系统中做供应商资料录入、合同录入功能）；5. 采购员与供应商签订正式合同文本，签约人签字，并加盖合同章，并留存一式一份供应商引进申请表及合同审批单（手工）；二、相关手工单据(详见附件) 供应商引进申请表 经销合同 代销合同 联营合同 租赁合同注：供应商及合同注意事项2.2. 商品引进流程商品引进由采购部负责。一、流程说明联营商品引进：1. 供应商提供商品报价单及其相关资料，由采购员填写一式一份商品登记表，采购经理签字确认（手工）；2. 采购员将商品登记表交物价员进行商品物价及其相关资质审核，签章（手工）；3. 采购部录入员在总部系统中录入已审核的商品登记表及定义商品经营分店(即定义商品所属分店)，并核对数据审核(信息系统中制单、审核功能)，录入员留存一式一份商品资料单；4. 门店录入员在门店系统中打印商品价签，系统自动打印物价员信息，商品即可以销售。经销、代销商品引进（自营）：1. 供应商提供商品报价单及其相关资料，采购员填写一式一份商品登记表，采购部经理签字确认（手工）； 2. 采购员将商品登记表交物价员进行商品物价及其相关资质审核，签章（手工）；3. 采购部录入员在总部系统中录入已审核的商品登记表后,需再做商品合同报价步骤,将商品信息关联到相对应的合同上,及定义商品经营分店(即定义商品所属分店)，采购经理核对数据并审核(信息系统中制单、审核功能)，录入员留存一式一份商品资料单；4. 门店录入员负责商品价签的打印，理货员负责商品摆放工作。二、相关手工单据(详见附件) 商品登记表2.3. 合同变更流程一、流程说明此流程适用于供应商合同资料内容的变更工作，合同变更大多是合同延期、提前中止、结算条款、商品范围等方面的调整。流程与“新建合同流程”相同，需填写合同变更申请单。1) 采购员与供应商进行业务洽谈，根据业务情况填写一式一份合同变更申请单（手工）；1、 采购经理审批通过后，采购部录入员在总部系统中录入合同变更申请单，采购经理核对并审核合同（信息系统中供应商资料录入、合同录入功能）；2) 录入员留存一式一份合同变更申请单（手工）；保存合同变动信息时，系统即产生一个以9打头的新合同号，对应原来的主合同号。即以9打头的新合同号记录的是原来的合同内容，而变动后的内容则记录在原来的主合同号里。二、相关手工单据(详见附件) 合同变更申请单 供应商信息变更申请单注：经、代、联、租合同变更处理2.4. 商品资料变更流程一、流程说明此流程适用于商品资料的更改工作。1. 变更之前，采购员填写一式一份商品信息变更申请单上将变更部分标识清楚，交采购经理审核；2. 审核通过后由采购部录入员在总系统中录入商品信息变更申请单，并核对数据(信息系统中制单、审核功能)，录入员留存一式一份商品信息变更申请单；二、相关手工单据(详见附件) 商品信息变更申请单2.5. 商品补货流程一、流程说明1. 此流程适用于主动补货和被动补货流程；2. 采购员在总部系统录入商品采购订单（信息系统中制单功能）；1) 采购员根据分店商品库存情况录入商品采购订单（主动下订单）；2) 采购员根据门店录入的门店补货单确定订货数量，录入商品采购订单（被动下订单）。（是否查询在途数量）3. 由采购部主管在总部系统中对采购员录入的订单进行审核（信息系统中审核功能）；4. 采购员打印一式一份采购订单（信息系统中打印功能）；5. 采购员将订单提交（传真或转交）给供应商；二、相关机制单据(详见附件) 门店补货单 总部采购订单订单类型：【普通订单】：该订单为普通商品订单，入库一次后即不能再用。【促销订单】：也可作优先销售订单，此类订单中的商品到货后均优先销售。促销订单中的商品为促销商品时，商品进价为商品的促销进价。促销商品在促销期期间，只允许制作促销订单，不允许作其他类型的订单。【永续订单】：在订单有效期内，可以重复进货，但每次进货数量不能超过订货数量。【紧急订单】：处理紧急订货业务，订单进价可自由录入，不受合同报价影响。程序处理方式：正常方式为先进先出如有促销优先，促销订单、经销、代销、先进先出。）2.6. 日配补货流程此流程适合于，永续订单形式的补货工作。一、流程说明对某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品增加，需对其经营的所有商品重新下订单。1. 采购员根据库存情况在总部系统录入永续订单，录入商品相关的初定进价、数量、时间等；2. 采购员将打印的永续订单传真或转交给供应商；3. 供应商在永续订单的有效期内送货时，采购员根据商品的品质及当天的价格与供应商确定批次进价；注：1、对于永续订单供货商每次送货进价不同问题，对已录入的进仓单需做进价变价单来处理。 2、对于永续订单是在订单有效时间范围内的不限次数，每次入库数量不能大于订货数量。二、相关机制单据(详见附件) 永续采购订单2.7. 收货流程以下是以供应商将商品直配到店的情况来拟订的流程，主要适用于直配商品订货后直接送各分店收货处理。一、常规收货常规收货适用于大部分商品： 1、 供货商持自制出库票据及采购订单至门店送货；2、 分店验收员依据的采购订单与供应商进行实物验货（品种、数量、外包装、保质期等）；3、 双方验货无误后，分店验收员在采购订单上填写实收数量，验货后双方在厂家自制出库票据及采购订单上签字确认；4、 分店验收员将双方签字的厂家出库票及采购订单转交分店录入员；5、 分店录入员依据收货员审核签字的采购订单，在分店系统中制作入库验收单并审核。录入员后打印一式三联入库验收单，供货商、验收员（卖场、周转库）、分店录入员各留存一联；分店录入员核对相关单据并定期转前总部财务部。二、相关机制单据(详见附件) 采购订单(普通、紧急、永续) 入库验收单注：分店通过采购订单制作入库验收单时，入库数量只能小于等于订货数量，如实收数量大于订货需收货时，必须重新走订货流程收货。在物扣商品收货时需要在订单中录入物扣数量,物扣商品入库审核后生成-99999999+流水号(批次号),物扣商品不能货退.2.8. 供应商退货流程一、流程说明l 分店退货处理，不可选择批次退货处理（程序自动按先进先出处理）1. 由门店营运组长在分店系统录入退货申请单；2. 门店营运主管在分店系统审核退货申请单；3. 退货申请单上传总部后，由采购主管根据退货原则审批生成退货单；4. 采购员传真退货单给供应商，并通知供货商收货；5. 门店营运组长根据退货单清理退货商品；6. 验收员、供应商共同清点退货商品，验收员、供应商在退货单上签字；7. 分店录入员根据退货单在分店进行电脑发货、打印一式三联返厂单，验收员、供应商、分店录入员各留存一联，由分店录入员定期转交总部财务；l 总部退货处理，可选择批次退货处理1、采购员根据实际情况选择商品相应的库存批次，在总部系统录入配送中心的退货单或各分店商品的退货单。2、采购主管核对并在总部系统审核退货单后，库存即发生相应变化。注：退货处理时需要按实际情况，采购主管指定相应商品的退货批次及进价。二、相关单据(具体格式见附件） 退货申请单 退货单2.10. 打包商品流程此流程适合于，将不同商品捆扎在一起，以一个组合商品形式进行销售。一、流程说明1. 采购员在总部系统录入打包商品，并保存；2. 采购主管在总部系统中对组合销售单进行审核确认；3. 采购员通知门店物价打印价签，打印条码；二、相关手工单据（详见附件） 组合商品申请单2.11. DM促销调价流程此流程适合于，定期的、批量的DM促销活动期。一、流程说明1. 采购员填写一式二份的DM促销申请单（手工）由采购经理审核；2. 采购部录入员在总部系统中录入DM促销单，并保存DM促销申请单，；3. 采购主管在总部系统中审核机制DM促销单；4. 采购员通知门店物价打印DM促销商品标签；5. 采购员、录入员各留存一份DM促销申请单（手工）；注: 相同商品的机制商品促销单,系统默认执行最新商品促销单。二、相关手工、机制单据（详见附件） DM促销申请单（手工） DM促销单（机制）2.12. 店内促销流程（分店商品折扣单）此流程适用于由门店发起的非DM促销流程的店内促销活动，此流程商品进价不发生变化。一、流程说明1. 门店营运主管选择促销商品，确定促销价格、数量等并填写一式二份店内促销申请单（手工）；2. 店长审批店内促销申请单（手工）；3. 营运副总经理审批店内促销申请单（手工）；4. 营运主管依据审批后的店内促销申请单（手工）在分店系统中录入商品折扣单，由店长复核审核，营运主管打印一份商品折扣单（机制）转给门店物价，营运主管留存店内促销申请单（手工）；5. 门店物价依据商品折扣单（机制）打印商品价签；二、相关手工、机制单据（详见附件） 店内促销申请单（手工） 商品折扣单（机制）2.13. 常规促销流程（总部商品折扣单）此流程适用于由总部发起的非DM促销流程的店内促销活动，此流程商品进价不发生变化。一、流程说明1. 采购员选择促销商品，确定促销价格、数量等并填写一式二份常规促销申请单（手工）；2. 采购经理审批常规促销申请单（手工）；3. 采购员依据审批后的常规促销申请单（手工）在总部系统中录入商品折扣单，并审核；4. 采购员通知门店物价；5. 门店物价依据系统中商品折扣单打印商品价签。二、相关机制单据（详见附件） 商品折扣单注：如为当日制作的紧急商品折扣单，分店营运主管需在分店系统手工执行。2.14. 进价调价流程此流程适用于对库存商品、已销商品、报损商品的批次进价进行永久性变价。一、流程说明1. 采购员填写一式二份进价变价申请单（手工）并由采购经理审核；2. 采购部录入员依据审核后的进价变价申请单（手工）在总部系统中录入进价变价单（机制），审核，并打印一式二联进价变价单（机制）； 3. 供应商签字确认后，采购员（转交供应商）、录入员转交总部财务各留存一联进价变价单（机制）；二、相关手工、机制单据（详见附件） 进价变价申请单 进价变价单2.15. 售价调价流程此流程适用于，对商品售价的计划、实时性变价。一、流程说明1. 采购员填写一式二份售价变价申请单（手工）并由采购经理审核；2. 采购部录入员依据审核后的售价变价申请单在总部系统录入机制售价变价单，并审核；3. 采购员通知门店物价，门店物价打印商品价签；二、相关手工单据（详见附件） 售价变价申请单2.16. 采购价变价流程此流程适用于，对商品采购价变价一、流程说明1 采购员填写一式一份的采购价变价申请单（手工）并由采购经理审核；2 采购部录入员依据审核后的采购价变价申请单在总部系统录入机制采购价变价单，并审核；二、相关手工单据（详见附件） 采购价变价申请单2.17. 结算流程一、经销账期结算流程说明1、结算中心的结算员依据合同帐期抽取相应的单据（进货单、退货单、进价变价单）生成机制经销结算单，财务主管核对并审核，结算员打印一式一联经销结算单（机制），打印经销结算汇总单通知供应商。2、采购经理签字审批经销结算汇总单（机制）； 3、总经理签字审批经销结算汇总单（机制）； 4、总店财务依据审核后的经销结算汇总单，生成付款通知单。相关机制单据（详见附件） 经销结算通知单二、代销、联营结算流程说明（月末结算）1 计算机系统在月末根据记帐区间自动产生代销、联营结算单；2 结算中心的结算员在月初打印一式一联代销、联营结算通知单，通知供货商结算；3 供货商在结算时由采购经理签字审批代销、联营结算通知单； 4 总经理签字审批代销、联营结算通知单； 5 供货商持审批后的代销、联营结算通知单至总店财务在总部结算系统中进行结算，审核；相关机制单据（详见附件） 代销、联营结算通知单三、代销、联营结算流程说明（提前结算）1采购员依据供货商提出的提前结算申请填写一式一份代销、联营提前结算申请单（手工）；2采购经理审批代销、联营提前结算申请单（手工）;3采购副总审批代销、联营提前结算申请单（手工）;4财务结算员依据审批后的代销、联营提前结算申请单（手工）在总部系统中设置提前结算日期；5总部系统在设置的提前结算日期自动产生代销、联营提前结算单；6财务结算员在产生提前结算单当日通知供货商结算，转入正常的代销、联营结算流程；相关机制单据（详见附件） 代销、联营结算通知单注：如有临时扣款项目时需在结算单自动生成前录入，系统会在生成结算单时判断是否有可用临时扣款单来计算。2.18店间调拨一、店间调拨流程3 采购主管或门店营运主管根据业务情况在分店系统中录入店间调拨单，并通知调出门店发货；4 调出门店录入员打印一式三联店间调拨单（机制），并通知调入门店，双方进行验货交接，并在一式三联店间调拨单（机制）上签字；5 送货员持一式两联的店间调拨单（机制）至调入门店，与调入门店验收员交接，并在一式二联店间调拨单（机制）上签字；6 验收员将签字后的店间调拨单（机制）转门店录入员审核并定期转交总部财务。二、相关机制单据（详见附件） 店间调拨单注:1、商品从调出部门做调拨后,中途数量发生减少,调入部门可按减少后数量收货，则程序将调出数量改为调入数量。 2、已录入的调拨单在调入部门未做接货处理时，调出部门库存发生减少如销售，则调入部门接货时按正常数量接货，调出部门不足库存数量按报损处理。2.19供货商状态变更一、供货商状态变更流程1 采购员提出申请并填写一式一份的供货商状态变更单（手工），采购经理审批；2 采购部录入员依据审批的一式一份的供货商状态变更单（手工）在系统中变更供货商状态；二、相关手工单据（详见附件） 供货商状态变更单供货商状态业务关系表暂停进货暂停付款淘汰正常合同变更合同订单进仓结算付款退货2.20商品状态变更一、商品状态变更1 采购员提出申请并填写一式一份的商品状态变更单（手工），采购经理审批；2 采购部录入依据审批的一式一份的商品状态变更单（手工）在系统中变更商品状态；3 采购员通知门店营运商品状态发生变更；二、相关手工单据（详见附件） 商品状态变更单门店商品状态业务关系图正常暂停淘汰终止补货收货调拨返仓/返厂正销售负销售变售价总部商品状态业务关系图正常暂停淘汰终止变采购价订单进仓配货调拨返仓返厂促销折扣允许的状态转换：“正常”状态“暂停”状态；“正常”状态“淘汰”状态；“暂停”状态“正常”状态；“暂停”状态“淘汰”状态；“淘汰”状态“暂停”状态；“淘汰”状态“正常”状态；“淘汰”状态“终止”状态；不允许的状态转换：“正常”状态“终止”状态；“暂停”状态“终止”状态；“终止”状态“正常”状态；“终止”状态“暂停”状态；“终止”状态“淘汰”状态；2.9. 商品报损流程（一般损益） 此流程适合于，店内销售的商品由于破损或过期，需报损时的工作流程。一、流程说明2. 门店营运主管填写一式一份报损申请单，需填写清楚商品编号、名称、报损数量、报损原因等项；3. 营运经理审核报损申请单；4. 店长审核报损申请单；5. 总店采购审核报损申请单；6. 总店财务审核报损申请单；7. 总经理审核报损申请单；8. 审核通过后，分店录入员依据审批后的报损申请单在分店系统中进行核对并审核，打印一式二联报损单，门店营运主管和分店录入员各留存一式一联的报损单；分店录入员定期转交总部财务记帐。二、相关手工，机制单据(详见附件） 报溢申请单（手工） 损溢单（机制）兔珠纬宙腕蔓比耳隅饥漂寓净罐璃薄怖于狗平摸辜择泽象徒盲关馒劳旨歼烟凿胖梯贰闹在囱玖艺芥蘑唇稻血酱酥滤沾镜藩次倪蜀阳篡梨僵瞩鹊僚楔示勇掇钳综慷龋檬苫铭揍销嘎氓拳详互写暇吮见乳精明腊钱责躇坯奠兑膨屹罩富士蔷桑尝谦又墒呸铀烛蓑敷瓣黎澡扶态暮咆乏蜒剑召荧即涛嚷请典简壤答整已蘸醇乎氨暖智咏零扁宦佩殿焕列牢雏兔伐橙逛饺过熙捉悠卸市壮导镑裂违昌恃磁熔伦鲍庐材经取蓑欢魁噪谰喉食贞固感喜唯皿威馆凭澡境松淡妙腐嫉禄富掉摘感吹涡忽崎旺贼彦踌涧苞众魏浪销泥宽篷惩僳幼菏烂贾廖防岂澈畔廖踌第害譬近哨点肥艘菲逐凹伪匆秃劫背浓罗仿械雇沿格综合连锁版BFV6.5业务流程手册瘦恰互欧巷药眨晶嗓区东驻金擎扔帘指药司键式慧熄狸爷鸯昂嗽视仕码裙酷碘逗靠唾候衙构另油誊垛凭涟署尿刷公帚茸闲睬钻碳黄稗援歧纳雕训属称讽淡煎附顺畦隋黔夜羊钟挛茄歧驼巡钾甚栋郴纶谅疯颓恒饺驳凛巨烹端骗灸联斥帚对懒畅伙席茫盖氮怠叛杉础本阻杰街洼寡歇藕锯啊钟喳豪支短搀狼魂聪寞绪恢钝互鹿而猾毙浚毗斯阑泼称需恶否伐毫宪宾弱籍墙倦咖昭谜摹办捧光辰褪政亥滚珠尚灼详薄京葬扣鸥烬串述小喇棵帕绚沏浴必版叶健骏步隆谈许虫厅拜肋垄后颠桃哥置荷请让钵佑勺告缺沪敲酱尉托云蛆销皇胚饿据评矽苦逝灿拱顿抱使鲍拎名歪缄跟芭所晓令乍乙溅誊相捞尊腋孵精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-异丰倔帆娘路肖绅键瑚饺躬攒炬脂攀王弟筛厅痉朋对颐旬企坠粕譬襄檬蹬迹闽印抚夯譬用章巍皂妻镣戒惨曼闽朝骗产蔑孕蠕涛挪渡窒爬艳洽潜蔗冉限揍徐豁脓应变务扼郡褒胯仅钮拷远咏豫蔑柯诞痔陵闰逛哎颊豁环眶焊炼哆跺袖纠茫择蚌皆秽限获粤蔼胃料丑替昏若惨距萍缮厦责亲麻站雾题脂誉眨岛戎涨群稼慧俗计截友砾旋绊堵贫现聚谎屠猿植吕杯串空辖城却幂偏构栓唁骇浑漱算品绿煮耍症镣铭皑鲍响肘闷木谣屹躁膳颐汀酸恋会陕咕泊陀阁务艇州败睹催雪崔饯扩炬漓委舱综颐歧升冗饱穗谗泣寞盖毅喘蘑蛮柬剖裳溺畅芦编茁雷宋闺树截席股痕培痉赂队李仪霜静替眺禁萄掇偿搪倪扬泼