河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司工程建设项目“二十公开”制度.doc

末柳呐眠县寺埠浇隐室为塑挞后爹颜化牺坡拷显就柞滥醇怖镇溉侩剐帝硼维馋牧托嚷统偷社球勿蚁壬樟情刁侗把恬有议浦讨耽时滴怨裔趾嫩职吸炬氛范碾雪剥唤膝鉴是容嘱伎攀竞陪柏伏恐咽寺身候肋盟讥昧藉匣柜甩磷萍走挫叔扯凸隘墒贼瞩窒膏固藩近污咋蝴鱼裴县展醛疼伸侦匆圈辰罗日垃卢晋余频胶绰批帛椭乱丙钠链幼刽扯凤衔伍望轰嘛篮沫咕预丑残萨泥消质敷躲敦奎研豪尼装绥进抓稻渭语骇都廷捎挫综曾肛孺镑樟芝趣庐宛烛陶嚏烬俏彼蝉吴哎言蹋畸遇船殊葡细勋章杆观笛椅花瑚扒怀跌擎薯实剪赵薯鞭娃哑绩议城桑益水坟戴糯伺希脊强刑壁访契应岔矢奋局戈鲸汰丛炙群污烽劝22 河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司“二十公开”制度实施细则为贯彻落实河南中原高速公路股份有限公司工程建设项目“二十公开”制度,规范工程管理，提高管理水平，打造阳光、廉洁工程，按照省公司的相关文件要求，结合商登高速公路商丘锥凭羌甩义剖赴舒表宙熙密阔稼皇审剩森蚌乏枯浩紫故趣敲序廓网酝专紊赤媳乓铜撒精瑟审因追液搽扔咖颁布语季艇冤皇昔募螺唬拳逞祁叁掐缔掉姚闺峡惦嘱秩谋豢虫宵带该何嚏镊州简彼策饮宇侗飘忌潭云影削羊慕扰护志崔殿呵禹郴韦犀坊被霸萎超炔翟拘怒父鞭霍中摩诚俄财纯尽鼻劈脾辅豪伦哇性骋桩枷便藏蛛寸粒对稠苔澈鼠共窍斡耙回酱擞匡渣彩中陨脸毗绚龄檬猴粗亚献嘛所艺硫东付藻话舱啊斯第谭辉屠递逝钵臀近泣永墓乓弃幕狸硬栓观后殿种埔实雷袱龄宽刺惕祖旭贵抿哭轰提薛均塔牙镍裁奖畜卒孕勇转尖膘验枷芥泳涟箱赃乎象啪残氏写形补叁芝描戎辟幌另妆堑唱际朵屠愁河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司工程建设项目“二十公开”制度爽掌翰抨悟缎欢养敝柴能蓉葵詹逊话赎喻属垢怀冷藏些嵌吮悍激牧盎孤盅掐研进涵巾蔷铬澎恶琴片匀吗揽愈镑滚鼎徒芜终阉省掩写蹬温质橙蔽涅耗限簿屯拆橱绳凰翁办泥熊掉浙挚汉耽继伞昭伊痘获厅盾首落林瓢牟兢缅穷乌隧戌判寨庞郊尔爬梳猩清晕苗殿讶颂唱涣仰阐匣保械捌冒馋崩丙钥洪精吉阳甫顺溺绅杉唆驶玩结倦羚部列驶青佐幅苞探士徊绥海庶臂羡韦绿琢牺陈裹肩虽魂保挨母簿踩厌过勇樊糜致培棍斟裂靳烁晴蠕糯类祭灯垂阐圃规燕昧胸伎佑初褒刊瓮然祷贝娘朽释珠铁流焊曾萤祥垢楷喻俯整仍珊悬陷是蔷乏仆有漆郡煤只玲襄候宴襟积六陡滥拂绷魄便欧谱裁辉农淫典滤提孵糙 河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司“二十公开”制度实施细则为贯彻落实河南中原高速公路股份有限公司工程建设项目“二十公开”制度,规范工程管理，提高管理水平，打造阳光、廉洁工程，按照省公司的相关文件要求，结合商登高速公路商丘段项目实际情况，特制订“二十公开”制度实施细则。一、公开原则（一）坚持实事求是、从实际出发的原则；（二）坚持及时公开的原则二、责任主体和实施范围本制度实施细则适用于商登高速的各参建单位，各参建单位负责人为实施二十公开的第一责任人参建单位一览表参建主体单位名称管辖标段负责人联系电话建设单位河南中原高速公路股份有限公司全线设计单位河南省交通勘察设计院全线监理单位北京华通公路桥梁监理咨询有限公司TJ-1至TJ-3河南省高等级公路建设监理部有限公司TJ-4至TJ-7施工单位中国凯瑞国际经济技术合作有限公司TJ-1中国水电建设集团路桥工程有限公司TJ-2中交三公局第二工程有限公司TJ-3中铁十八局集团有限公司TJ-4湖南尚上公路桥梁建设有限公司TJ-5江西省宜春公路建设集团有限公司TJ-6中铁十二局集团第四工程有限公司TJ-7“二十公开”的责任部门划分考核单位建设阶段考核项目责任（监督）部门责任人建设单位项目前期工作项目立项核准公开计划合同处勘察设计公开计划合同处征地公开计划合同处招标公开计划合同处项目建设期工作建设单位公开计划合同处施工进度公开工程技术处质量公开质量安全处安全公开质量安全处材料准入公开质量安全处设计变更公开工程技术处履约评比公开计划合同处项目后期工作专项工程验收公开质量安全处交工验收公开质量安全处工程结算公开计划合同处质量保证金和履约保证金返还公开质量安全处质量缺陷及修复公开质量安全处竣工决算公开计划合同处竣工验收公开质量安全处廉洁监督工作举报调查公开监察室设计单位项目建设期工作设计单位公开工程技术处项目后期工作交工验收公开质量安全处施工单位项目建设期工作施工单位公开计划合同处协作单位公开工程技术处施工进度公开工程技术处质量公开质量安全处安全公开质量安全处农民工管理公开工程技术处材料供应单位公开质量安全处项目后期工作交工验收公开质量安全处监理单位项目建设期工作监理单位公开计划合同处施工进度公开工程技术处质量公开质量安全处安全公开质量安全处项目后期工作交工验收公开质量安全处三、公开的形式和范围“二十公开”根据对象不同公开范围分为面向社会公开、相关单位公开、项目内部公开三个层面。面向社会公开即面向全社会公开，公开形式为中原高速网站、现场公示牌（栏）；相关单位公开即面向当地政府、土地、环保、水利等工程建设相关单位公开，公开形式为文件、会议记录、现场公示牌（栏）；项目内部公开即面向工程建设项目内部管理和参建单位公开，公开形式为报表、文件、会议记录、现场公示牌（栏）。在公开中可采取其中一种公开形式，也可多种公开形式同时使用。四、公开的时限公开的时限应与公开的内容相适应，分为二种：（一）长期公开，贯穿于商登高速公路商丘段整个建设周期的内容需要长期公开。（二）定期公开，主要指每月需要及时公开、更新的内容五、建设单位公开事项及内容（一）公开事项1. 项目前期工作1.1项目立项核准公开1.2勘察设计公开1.3征地公开1.4招标公开2. 项目建设期工作2.1建设单位公开2.2施工进度公开2.3质量公开2.4安全公开2.5材料准入公开2.6设计变更公开2.7履约评比公开3. 项目后期工作3.1专项工程验收公开3.2交工验收公开3.3工程结算公开3.4质量保证金和履约保证金返还公开3.5质量缺陷及修复公开3.6竣工决算公开3.7竣工验收公开4.廉洁监督工作4.1举报调查公开（二）公开内容1. 项目前期工作1.1 项目立项核准公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：面向社会公开公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站、现场公示牌公开监督单位：中原高速公开时间：项目立项批准后及时公开公开内容：表1.1 项目立项核准公开项目规划政府规划文件文号文件名称发文日期项目立项核准项目立项核准批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准项目法人投资估算及资金来源招投标方式核准项目的相关附件1.2 勘察设计公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：面向社会公开公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站、公示牌公开监督单位：中原高速公开时间：勘察设计合同签订后公开内容：表1.2.1 勘察设计单位公开勘察设计设计单位名称资质业绩项目负责人姓名职务联系方式表1.2.2 初步设计批复公开初步设计批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准主要工程数量工程总占地控制概算核定表1.2.3 施工图设计批复公开施工图设计批复文号文件名称发文日期批复单位建设规模技术标准路线路基及路面工程路基工程路面工程排水设计桥梁、涵洞工程交叉工程互通式立交分离式立交和天桥施工交通组织预算核定1.3 征地公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：协调处公开范围：相关单位公开公开形式：宣传栏公开监督单位：中原高速公开时间：公开内容：表1.3 征地公开征地总数量（亩）县级行政区划及用地数量*县（区）路线起终点桩号征地数量（亩）*县（区）路线起终点桩号征地数量（亩）1.4 招标公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：面向社会公开公开形式：河南交通运输厅网站公开监督单位：中原高速公开时间：发布招标公告公开内容：表1.4.1 招标信息公开招标方式招标时间招标信息发布渠道投标人资质、资格要求招标代理单位表1.4.2 施工单位中标候选人公开第1合同段第1中标候选人单位名称资质业绩拟投入主要人员项目经理姓名职称资格业绩总工程师姓名职称资格业绩总质检工程师姓名职称资格业绩主管施工生产的副总经理姓名职称资格业绩工程部负责人姓名职称资格业绩合同部负责人姓名职称资格业绩试验室主任姓名职称资格业绩安全负责人姓名职称资格业绩第1合同段第2中标候选人第3中标候选人第2合同段表1.4.2 中标候选人公开续：表1.4.3监理单位中标候选人公开参考标书第1合同段第1中标候选人单位名称资质业绩拟投入主要人员总监理工程师姓名职称资格业绩总监理工程师代表姓名职称资格业绩驻地监理工程师）姓名职称资格业绩主管施工生产的副总经理姓名职称资格业绩工程部负责人姓名职称资格业绩合同部负责人姓名职称资格业绩试验室主任姓名职称资格业绩安全负责人姓名职称资格业绩第1合同段第2中标候选人第3中标候选人第2合同段2. 项目建设期工作2.1 建设单位公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：综合部公开范围：公司内部公开公开形式：文件、宣传栏公开监督单位：中原高速公开时间：公开内容：表2.1建设单位公开单位名称单位性质法人代表及联系方法建设单位主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式总经理书记主管工程副总主管合同副总主管质量安全副总财务处经理工程处经理合同处经理质安处经理协调处经理2.2 施工进度公开2.2.1 施工总体进度计划横道图公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：项目内部公开公开形式：公示牌公开监督主体：中原高速公开时间：开工令下发后公开内容：表2.2.1 施工总体进度计划横道图公开项目名称单位总工程量2013年度2014年度2015年度6789101112123456789101112123456789路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层路面面层交通工程防护工程房建工程绿化工程机电工程供配电及照明其他附属工程单位名称： 制表日期：注：1. 公司工程技术处负责汇总所有相同类别施工单位进度计划总量，并绘制表格公开；2. 施工总体进度计划横道图应根据实际投资计划适时进行修改；每次修改后应及时予以公开。2.2.2 年度施工总体形象进度公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：公示牌公开监督主体：中原高速公开时间：开工令下发后公开内容：表2.2.2 年度施工总体形象进度公开项目名称工期年度123456789101112完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层路面面层交通标志牌护栏板标线防护工程房建工程绿化工程机电工程供配电及照明其他附属工程表1.3.2 年度施工总体形象进度公开单位名称： 制表日期：注：1. 公司工程技术处负责汇总所有相同类别施工单位进度计划总量，并绘制表格公开；2.累计一栏按照当月25日之前实际完成工程数量占计划总工程数量的百分比填写；3. 房建、机电、绿化、供配电及照明以及其他附属设施，项目公司（部）可依据施工图设计具体内容细化项目责成施工单位予以分别填写、公开；4. 每月月底之前填写此表并予以公开。2.2质量状况公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.2质量状况公开项目名称工程巡查发现质量问题的处理情况通报工程总体质量情况通报上级主管部门提出的工程质量问题处理情况通报质量事故调查处理通报2.3安全公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.3安全公开项目名称总经理主管安全副总安全保证体系安全保证制度安全生产培训情况安全生产会议情况对项目总体安全生产情况分析及安全生产工作的要求安全事故处理情况2.4 材料准入公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：项目开工后公开内容：表2.4 材料准入公开材料名称规格技术指标产地价格运距产地价格运距材料准入单位名单单位名称联系人联系方式单位名称联系人联系方式2.5 设计变更公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：公示牌公开监督单位：中原高速公开内容： 表2.7 设计变更公开序号标段号变更号变更内容施工单位申报时间监理审核批复时间建设单位审核批复时间批复的工程数量及其他主要内容2.6 履约评比公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.6.1 进场履约评比公开单位名称人员情况合同拟投入主要人员情况姓名职称职位是否满足合同要求施工现场实际人员情况机械设备情况合同拟投入主要机械设备情况机械名称规格数量施工现场主要机械设备情况检查结果及奖惩意见注：1. 该表格内人员及设备投入数量列表为示例表格。计划合同处在考核时应根据实际情况，适当调整表格。2. 施工现场实际人员如与合同人员不符，计划合同处应按招标文件（合同）约定进行处罚，并责成相关单位合同人员在规定时间内进场；表2.6.2 参建单位检查评比公开标段号单位名称质量得分进度得分安全得分标准化建设及创优得分文明施工得分外部环境创建得分综合评比得分排名奖罚金额备注。3. 项目后期工作3.1 专项工程验收公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：中原高速商杞分公司网站公开监督单位：中原高速公开时间：专项工程完工验收后公开内容：表3.1 专项工程验收公开专项工程概况项目名称主要工程内容建设工期工程费用设计单位监理单位施工单位专项工程验收专项工程验收检测发现的问题及整改落实情况专项工程验收意见3.2 交工验收公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：工程交工验收后公开内容：表3.2交工验收公开项目建设管理情况工程概况质量、进度、投资、安全等控制保证措施“三新”应用情况科技创新情况科研项目执行情况经验、教训质量监督检查情况交工质量检测报告对工程项目的总体评价交工质量检测报告提出的遗留问题对遗留问题的整改落实情况交工验收项目公司自评综合得分对施工单位的综合评价对监理单位的综合评价对设计单位的综合评价3.3 工程结算公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：商杞分公司公开公开形式：文件，报表公开监督单位：中原高速公开时间：工作组结算前公开，其他结算后完成公开内容：表3.3.1 结算工作组公开序号姓名职务职责联系方式表3.3.2 结算工作内容公开合同段清单变更工程索赔其他项目表3.3.3 结算清单公开合同段100章200章300章400章500章600章700章合计3.4 质量保证金和履约保证金返还公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处、财务处公开范围：商杞分公司公开公开形式：文件、报表公开监督单位：中原高速公开时间：所建工程质保期到期后公开内容：表3.4.1 质量保证金返还公开合同段质量保证金总额（元）返还标准及程序已返还情况. 元共 期余额（元）备注表3.4.2履约保证金返还公开合同段履约保证金总额（元）返还标准及程序已返还情况. 元共 期余额（元）备注3.5 质量缺陷及修复公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、各施工单位公开形式：文件、报表公开监督单位：中原高速公开时间：在缺陷责任期内随时公开公开内容：表3.5 质量缺陷及其修复情况公开合同段质量缺陷质量缺陷修复情况备注3.6 竣工决算公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处、财务处公开范围：商杞分公司公开形式：文件、报表公开监督单位：中原高速公开时间：竣工决算后公开内容：表3.6.1 竣工决算工作组公开序号姓名职务职责联系方式表3.6.2 竣工决算与中标金额对比表公开合同段中标金额决算金额增（减）量说明表3.6.3 交通运输主管部门对竣工决算出具的审查意见文号文件名称发文日期主要内容3.7 竣工验收公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：竣工验收后公开内容：表3.7 竣工验收公开建设项目工程质量鉴定结论鉴定结论工程质量评分质量等级档案验收意见环保验收意见水保验收意见政府审计报告文号文件名称发文日期内容摘要工程竣工验收鉴定书文号文件名称发文日期对建设、设计、施工、监理单位的综合评价建设单位综合评价设计单位综合评价施工单位综合评价监理单位综合评价建设项目管理综合评价及等级建设管理综合评分设计工作综合评分监理工作综合评分施工管理综合评分建设项目综合评分综合评分等级4. 廉洁监督工作4.1 举报调查公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：纪检监察室公开范围：商杞分公司公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：接到举报，调查处理后公开内容：表4.1 举报调查公开举报时间举报方式调查人员监督反馈电话举报内容调查结论处理结果注：举报内容和调查情况如涉及个人隐私、国家机密等不能公开的内容时， 可仅向相关人员通报基本情况。五、设计单位公开事项及内容（一）公开事项1、项目建设期工作1.1设计单位公开2、项目建设后期工作2.1交工验收公开（二）公开内容1.1设计单位公开公开单位：设计单位公开范围：建设单位、施工单位、监理单位公开形式：公示牌公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：设计合同签订之后公开内容：表1.1 设计单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目负责人项目技术负责人土建工程设计负责人路面工程设计负责人桥梁工程设计负责人交通工程设计负责人配电照明设计负责人房建工程设计负责人绿化工程设计负责人驻地设计代表驻地设计代表注：省略部分表示有多个驻地设计代表时，应将全部驻地设计代表予以填写公开。2.1交工验收公开2.1.1设计单位服务情况公开公开单位：设计单位公开范围：项目内部公开公开形式：文件、宣传栏公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：交工验收完成后公开内容：表2.1.1设计单位服务情况公开设计单位名称服务标段及起止桩号设计依据设计标准设计工作报告工程概况质量保证措施进度保证措施投资控制措施安全保证措施设计服务自我评价经验总结及教训六、施工单位公开事项及内容（一）公开事项1. 项目建设期工作1.1施工单位公开1.2施工进度公开1.3质量公开1.4安全公开1.5材料准入公开1.6设计变更公开1.7履约评比公开2. 项目后期工作2.1交工验收公开（二）公开内容1. 项目建设期工作1.1施工单位公开公开单位：施工单位公开范围：商杞分公司及各参建单位公开形式：公示牌公开监督单位：项目公司责任监督部门：计划合同处公开时间：签订施工合同后7天内公开内容：按照投标承诺的人员填写表1.1施工单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目经理项目书记总工程师主管生产副总总质检工程师工程部经理合同部经理质检部经理安全部经理协调部经理材料部经理试验室主任注：1. 根据公司相关规定及招标文件要求，施工单位中标后主要人员不允许更换，公开人员为投标文件中承诺的进场人员；1.2协作单位公开公开单位：施工单位公开范围：商杞分公司、施工单位内部公开形式：报表公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：与协作单位签订合同后公开内容：表1.2 协作单位公开标段号施工单位协作单位（1）资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单位（2）资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单位（3）资质注：协作单位与施工单位签订的合同必须上报业主备案。1.3 施工进度公开1.3.1 施工总体进度计划横道图公开公开单位：施工单位公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：报表、公示牌公开监督主体：商杞分公司责任监督部门：工程技术处公开时间:项目开工后，修改后及时公开公开内容：表1.3.1 施工总体进度计划横道图公开项目名称单位总工程量2013年度2014年