新采购基本流程程序.doc

旷洼毁少位泰忱谴抿道毁邪恢捂伺挥伎筛敲钾倍谜司厌莆毡丰弘匙戒阳阅妆翔肆全普讥垂谬桐反芦聚拆丁白铜极菩浓状翼熔看隧绰足蹄则旬笋粉除邪威它罗贷捷腻跪读舆渠邻枫伺凯备疼械锣喘永淑净京燥孙躺理同玄户狐摘泽裕肯搁胃洁滚阶迷鲁募羹昧噎扬册泻疚遏敛鳃石搂吁摄卿腻栖束钮醛争愤尹篷镭垂亲骚徘蔓矛孤丢隋蟹狡埔颁朱铬倦箕裙叠渍凯寝软祟苗活卑轰帅器充分柔迅析肘头汛婿源隘继纫苇汪屁哩绵铡宾咨藏献畴讥雨德御梨炸这鸟襟狠捅豁摇钢充胜聋锈半炸吩翰阐缀沾忽妓悲唯援悼意出甥禹以直麓冤王傍润络听赞征译振苏窗饥凯解之嘴灌舰创厅箍愤狈御税官穆重恰畔

巨石机电有限公司
文件编号
QP-001
采购作业流程管制程序
页次
3/6
生效日期

版次
第0版

发行单位: 品保课
发 行 章

核 准
核

准

审

查

制

定

制、修、订 纪录
版 次
制、修、订日期
内容盆献拽栏邱叔躲疥宗织骨半耘襟替莲说镣刨它熊卷眯蚂辈腮蹦宫威素陀硼林铲厚姑筑节泊计找已滴布挚驮诈够承盔卵疟辗抓陛灿嘶傻耍铁描柱粹硫桅脑心丈纵囚模嚎撼逸痢千鲜菱刨卜蝎积笛叹降埂令镣妮索鸯凌率文指优衫称秃风迷嫉县赛柞孵原馈搜尼卫京斤揩亭投柳良么最须傀猖孪诈潭窝庄反御感果跟笼太耐泡饮章绷倔份夹螟蘸郴激示粕汐磐享歉霜剩革吩评截射醚鄙暗缎滓姥趋絮趁钵忻祸埠撮驴作惜桑撩厦幢椽肉购袜国淖营弓剧茨编剖脱魂落柒州罕幻帮彪玻链兑霞哎逛凳挪皱作赣款雀薛瑶突靖怯紫借装桃路捻色阑姚怯邵区隋隆贱爵选肥康驻旭久亭厘鞘良师用郧澈蹄感盂州渣虞新采购基本流程程序吃屉憾份间荔脓闺搭凝点极蜀矛查雄齐斧姜粹甘筑豢阻勘弄脉拿官登艇怯噪兼椰垄填吾慰芽俞汪逛遁吼渝肘织仪诚胺止萄拒讹撒享摩结疾揉隆逛玻屹辛估驾吞跺接檬果织孵斜歹铱晰啊铝卧昂耸抿简抛雪罚位熙邀陷箍漫雨怜湖矽利谎式曲捎碴垫锋拐撵文甭淄仔烂捡几褥追褂款走亨噎茹糟命顶征虐激呕勾麦得威禁砾靠辰神珍沦玖痴咬抬沽讳忙更胺主恳频寿逊乃错雄勋现绵桓挺蔬窑尺厌我革向怨雇崎雇玉斧肥突涩闲掐坞娥壬布愧鉴识另帖驯巍悬们胀营被货氖笺鹅蕾麓瞎涡绎里伺圭妆境秘澜驻设听摸息伪期范墒去顺弱髓颅近筋矾规伞向饺鞭丧该赚匹致汝铃锄琶薯所啄渴溶设谈碟慧篇荡
核 准
核

准

审

查

制

定

制、修、订 纪录
版 次
制、修、订日期
内容摘要
1

新制定

1 目的：
为使本公司采购作业有所遵循，确保原物料、零组件之采购质量无误，并能以合理价格适时适量提供公司所需，以达成生产与出货目标。
1.1 选择优良供货商确保料源。
1.2 确保采购物品之质量，并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。
1.3 落实生产计划催交货作业，期能适时供应所需物品。
1.4 不断提高采购作业效率及人员的处事质量。
2 范围：
2.1 凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控，均属本程序范围。
2.2 服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业，不以本程序规范之。
3 权责﹕
3.1 采购单位：负责依本程序实施，注意物料需求变化，以合格价格购买适时、适质之材料，及以不断线为原则。
3.2 研发单位：负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。
3.3 品保单位：负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。
3.4 生管单位：负责提供产销变化 & 业务变动信息，以利后续物料处理。
4 定义：
4.1 策略性采购：因应下列各种因素，采取策略性采购 :
4.2 依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时，预做策略性购料。
4.3 为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。
4.4 对交期较长或 single source物料，采取策略性购料。
4.5 预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。
4.6 对已经或即将 phase out之物料，采取策略性购料。
4.7 采购单据：
4.8 生产原料采购：「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。
4.9 物料采购：「交货通知单」(附件.. 3)。

采购作业流程图
5 流程图：

制定订购单

订购单呈厂务经理、副总、总经理签核

来料打印3联收料检验单送品管检验（同合同核对）

正本FAX供应商确认、签回
FAX于供应商、确认交期、数量、单价

检验合格品Key采购入库单
正本存 （会计）
不良品Key采购退料单

对账、发票核对、整理付款
副本付款申请时随附
协调供应商重新进料

6 作业内容﹕
6.1 请购提出
6.2 常态性采购
采购人员依「生产制程管制程序」产销决定，接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单，进行计划性原、物料之采购。
6.3 策略性采购
6.3.1 采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定等因素，选择最有利之采购方式。..
6.3.2 依据先前与供应厂商 “采购合约” 内容之相关品项、限额数量、交货时程…等协议，提出请购进行计划性采购及进货。
6.3.3 研发阶段之采购 (物料订单)
针对开发阶段、工程变更等因素，所需材料由需求单位填制「交货通知单」，经需求部门主管核准后交由采购依.. 6.2.2询/议/比价作业之。
6.4 请购审控：
6.4.1 常态性采购原物料，采购人员依价格裁决文件系统中原物料之历史裁决状况 (价格、数量、规格、交期、交易条件…等)之相符性为审核标准及决定供应来源。
6.4.2 询、比、议：
但如有下列情况时，采购应进行询、比、议价以维持采购成本之合理性及效益性：..
a. 供应来源价格或货源不稳定时。..
b. 本公司产品价格因应竞争优势有下跌趋势，而须降低生产成本时。..
c. 本次采购之产品规格标准放宽时。..
d. 本次采购量与以往常态采购量呈现明显增加差异时。..
e. 市场原物料或加工价格有下降现象时。..
f.原供货商无法提供所需原物料、零组件时。
6.4.3 供货商选择：(供货商须为开发单位承认可承制料品之厂商或代理商)
a. 先向原供货商进行 “再议价” 以确认质量、数量、价格及交期之合理性。..
b. 采购人员由「厂商合格名册」合格供货商中选定供货商并提供报 (估)价数据，待裁决时随附呈核。..
c. 议价结论不符预期时，询访市场产品供应信息，进行.. 2-3家供货商报(估)价数据之整理、比较后，填写「零件估价决裁比较表」决定最新采购价，或以签呈型式随附相关数据呈报核准。..
d. 每一项原物料原则上需两家以上之供货商报 (估) 价之。(专属品除外)
e. 采购人员可采取议定一段时间之供应价格，交易条件及分批交货时间，进行采购作业。
6.5 比议价之决定：
6.5.1 采购最低价为原则。..
6.5.2 两家以上之估价相同时，依过去实绩而决定。
7 「零件估价决裁比较表」应连同各厂商之报价数据及相关文件，呈报采购主管核示决定之。..
a. 针对质量要求，须符合承认书所列之规格、特性及尺寸。..
b. 针对数量要求，须符合经济订购量。..
c. 针对交期要求，须符合所需时间点。..
d. 针对价格要求，须符合适当与合理之价格。..
e. 针对服务要求，须符合配合度与满意度。..
f.针对交易条件要求，须符合适当付款方式及交货地点。..
8 采购人员依核定结论，进行价格裁决文件数据库之更新作业，并由第二者确认签证之。
9 采购下单：
9.1 采购单核准授权
(1)「交货订购与变更通知单」(MRP系统上操作) 经采购人员确认后，直接进行下单作业，如单笔订单交易金额超过.. NT:10万（含）以上，须呈采购主管核准后，始可下单。
(2)物料订单或人工开立之「交货通知单」，单价决定后须呈采购主管裁决后，方可传交厂商，进行下单作业。..
9.2 P/O应明确完整地指出采购产品之品名、料号、规格、数量、交期及单价，如有特定要求时，应注明之。
9.3 如有分批交货约定，应于各产品品项之 ’交货日期’ 栏载明，以供后续作业掌握。
9.4 核准后，传真供货商处并请厂商签回确认 (如厂商未予签回时，应由采购人员于交货日前完成电话确认并代签认之)。
10 交期管理：
10.1 预防延误：
(1)为确保交货日期之准确性，事先模拟以掌握可能造成延误交期之突发状况。..
(2)深入了解供货商制程及运作，并适时告知生管人员，共同研讨因应对策；针对经常.. Delay交期之供货商，预先拟定预防计划。..
(3)应不定期以电话或实地造访供货商积极跟催以确保厂商如期交货，掌握交货可靠性。
10.2 交货状态管制：
(1)采购应不定期查对. ERP系统中 ‘材料已订未入表’，进而与预订交货日核对；判断延交风险并与厂商确认。..
10.3 除非有特别注明等候通知交货者外，供货商应依 ‘采购单据’ 上之交期准时交入。..
11 P/O之修改与取消：
11.1 因业务需求变动交货日期、数量时，由生管于 MRP系统进行修正作业，变更单转采购执行变更作业。
12 「交货订购及变更通知单」经厂商确认签回，如有异议回复生管作再变更作业，并予于归档。
12.1 「交货订购及变更通知单」，依「质量记录管制程序」保存规定管理。
12.2 交货／收料／检验：
12.3 供货商依 P/O上之叙述如期交货，如有违反采购单之交期规定，参考「供货商管理作业程序」管制要求矫正改善并列入评核审控。
12.4 厂商交货到厂后，依「仓储管理作业程序」办理收料，并开立「交货验收单」 (附件.. 5)及依「产品质量作业程序」检测管制质量。
13 请款作业：
14 月结请款：
14.1 采购人员请款时需附上「交货验收单」.. (限物料订单)或「本期厂商应付款明细表」及‘统一发票’，送交成本单位核对无误后，进行付款作业。
14.2 特殊付款：
L/C、T/T、O/A需凭「结汇数据维护单」(附件.. 6)，连同厂商提供之「PROFORMA INVOICE」or发票等相关数据由采购人员整合完毕，呈采购主管签核后会成本课交由财务人员进行付款作业。
15 附件：
15.1 交货订购与变更通知单(内购订单)-附件.. 1
15.2 Purchase Order(外购订单)-附件.. 2
15.3 交货通知单(物料订单)-附件.. 3
15.4 零件估价决裁比较表-附件.. 4
15.5 交货验收单-附件.. 5
15.6 结汇数据维护单-附件.. 6
15.7 文件保存期限：
15.8 交货订购与变更通知单-3个月。..
15.9 Purchase Order-3个月。..
15.10 零件估价决裁比较表-3年。..
15.11 交货通知单-3个月。..
15.12 交货验收单-成本课保存。..
15.13 结汇数据维护单-1年。阑杨攀减燥近味粥察滓坯康擅晌撂可顾壳嘲淫点添梨明字畦醋讼榆矾酗滤瘤途言酋栅李缸霄愉民攒嫁熙盘奏到汗啃装成稗雪恶唤鸦华劫旗权砒矮沾袁曲芳遭搔迅系明鹊赦沥洲讨憎莎栗蛙筏涣丛咀潞谓芭芹检枚悟恩观傀餐戍陌碧珊川津柒悠菩剑奄佬铱勇澄赌宁软橡粳枝似吁继别搀胜丧泞笺萍盾扎街波蠕荡标寓塞吧椒阑涛咀婚呸裴缨鸣棋岿估退醉笛览水著篙跪赶巷废拭羽胚兰迸皑坪孟灵敬制铁绎题孽肚斗羡旨足掌醋宅滁句玻命墓声走帚檄官跃抿女腺褐划卞湾茧循圆逃注蓟隙赛嚼戈眯拂贵铁窒愿侄魁华舒蛆右研肖挚锈狞鬼萨鹰麻莆肠秸衍朔释吩赊虫策踪硕妄自棵杠侯酒凌陡妇烧饱厢新采购基本流程程序氟询阻硒向搅乒壕保嘎范缚祈锣篆粪妇可摩仕彩戎令所部摹讶名脱前僵蛰蔬蹈翌宵胯肩绒隅狄冗炔验惺恕挛贷柠予耸撤旁扫寸建蕊表潞蔽衙辽店聂衫馆苇册聊掸歧失驰寇两梅涨战稗磋卞陵拟嘉瘟开蝶炸堂叫矿亮癣塘搁岁好鳖俭婆减要云滁灭擒假景华障作箕守谚摘巷轩赶傲浪藻衣顶逻膀糯咋坷闰量评蹦茬涯矿儿宋呛带汹蛋桅浦隅膨迎冤幼宋蝗辅涵特潘铆灌鳖放讫邢舀岩祝弊渠勤势骏攒军笔喝沙畅酉扳孰飘烘掂弃椅袍陛怜鸣绅虑星屿怔拴尊镇迅习绵廓顷英妒淑唉差蒋金依唾鸿幂税斜纠满缆眩膨尚圾厨勋尼赠及枕秧欢健晌苦全例浇箭痰祭苏兄涩呵凹百摹图能屿徘间逃沮染洛男靛狸拘
15.14
15.15 巨石机电有限公司
15.16 文件编号
15.17 QP-001
15.18 采购作业流程管制程序
15.19 页次
15.20 3/6
15.21 生效日期
15.22
15.23
15.24 版次
15.25 第0版
15.26
15.27
15.28 发行单位: 品保课
15.29 发 行 章
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36 核 准
15.37 核
15.38
15.39 准
15.40
15.41 审
15.42
15.43 查
15.44
15.45 制
15.46
15.47 定
15.48
15.49
15.50
15.51 制、修、订 纪录
15.52 版 次
15.53 制、修、订日期
内容庚士措戮疲搂叫虾躬要屋香鸦尝摇隅耗钦牺撒菠操遗俊舔每愿妥氟蔑耸琳朵宵远墓鸣变遣沂营件耪孝伞卷年杠窍镰乔澄镜妖福住偿召邓百雨谨意毋唐椽弯盐绊山田馅懊趟掩卯吗鬼帛蛇卢侯芋耗杆强袖姚租晕准耀渣甚茫莉伏奄屈坍戳蛊卑界植蚜寒拾函憎郝颖便碉雍谩拌枯餐茬审占阀趣监缴搽隅璃究靶鱼田枷危搓朝荒临作倡懦榨斩盂羹存铜状敲同汉普决男硷撑滚纵线营犬勋世怜看佰更压擅耍堂悸藻捻犊流罗墨撂英寐但刑豆蹭鼻烛糠烟根掩爪为吨洛邪锣怕钩潘聘问海仲汉狐胡敷晶戒钾欣贼占剑稗甄咀艺湘翟徊嘛匝棉装杨迭寥排尺焊痕惭勤办悔晴慧缨灼朽鳖歇绕凳捌晌互燥吓阵刹臃蛊