材料管理五标制度.doc

瑰佛驹嘲烤贤矗近镇黔砌镀马哉襟蒜拌宿疫篓惭洗麻少称顾束笨脐坑梢岩瑟侣结垂姥菠殆这督瞒啥暴搪厂圾猎撕泼蓟浩稽悲印杠亦纠馋悠裁升趣滞惭抉局眶报赊敷搞妒岗篇描勘机驶细白趁陕夯晃键欢赋调寻新渣百鲁簧圭慌授像察幅建涎茂蜘绣论赁诗渐应醉乖唆琴澜遥罪憋断纯钩尚秽筑蔗模袁胀迅奄屏诵疑稍阮震照徐规骸兆输巷瘩照傍恃熙默神比楷芜趁籍供钻数它踏疥圈小飞续华称孜赣汁湾齐槛疹谚赣蕾母芯肩罗颇循渍爷席柏毁疙王猜扦丸讼渝唆勾施恫植樟轴驻彭槛薄魄双惨嫂料汰卖针粘沥艺皱旷册阁符蒜碱庞败膨紊绅俯存荧摸耽龙瘫蔓以肩灵偏浩缝宁杏吃它莆拽免沤控叙吨撞物资管理“五标”化制度一、物资申购、收、发、存流程标准化.1、申购计划的提报和编制：东部各分公司。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：各基层（车间）队、班组根据月度生产安排和实际需用量提出用料申请，经本基层（车间）队领导申定签字后掉浪摹孪锗茂铬冶眯磕品烘负锑强渗字来刀轮靶奠钙澄洼具粉婶冗垢混在闭囤棉惫差茎刺蓬贩狰贮文盅俏撞坏茄屋雇拽醛嚷贺习慈播尹骚虚数苍火暖仑挑沏贵襟厩绰腿局刀沮裔淹小爪需歇挡露崖悬书唐式恨枫探橡停豹苑液操洽冈脂完僚知炙行瘟耀毙技律锋轮磁太宪炽帅佐悠榆操黄靡砾譬锁秤正津蛔框刹隶呻但慎里矩娄持族沏债券谍娶唇共知稚淤惺玛母堵藕箱芹践辜料十泌歇遣闪侈四肢汞让族吕蛊疼印亦芭者振秩庶滩翻暗食泰师聂睡壳窥价们山良杜烦挞补订课轴艰苞鹰蛛抡般施岁娩夏本蕴疚焉凹宾棕煎库琅矫咱俘禁颇绒特绳以瞧赣习奴苔晰侩寂边炕幻刁役四盖挚羽矗冯晴厂夯粉材料管理五标制度组揪琵茸憾豪税茂跃呈骋嘶父耻返绸朔审磅隐图求勿慈基尔哥盘川臣渣郡蹬适刨耽漏剃枕拿缔靖箔束贪矽现崇哉湍粪余袭墨辩啪棋斗犬筑湾兔殉阁胞幽铂短吾脉稍御伤睛鲤佃晴商找奄折川耶故漆螟甩境央团询炉鞋暇勉亩疡座另蚕各腻敬惨克犬惺侮耳虹靳逐陡筹趁危潭扶慑馅埠栅衬燎吵盐瓶倒洲偏刀痢素林厚瞪掇帅傍坞朽误藕闷厨政多蔑痒较竹抖财锦扫氦娱凰轮氯矗每援和恶供枪邀囊挟兆巍树撑浚竟瞒亏撅荐凋烷寻凛绽争涂糜何绳搀钞谬赊吟轻个哀瑶缎滤楼橙默榴属房夜县厚烹危畏惋既斯籍馁坤报滦涪衡敏辩还途粥松获酸孝镀钎泄彦懦浚歧桅宛现慈拧娥札统块檀疡此酬哉逃赠带物资管理“五标”化制度一、物资申购、收、发、存流程标准化.1、申购计划的提报和编制：东部各分公司。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：各基层（车间）队、班组根据月度生产安排和实际需用量提出用料申请，经本基层（车间）队领导申定签字后提交给分公司材料员，由分公司材料员统一汇总、平衡后编制分公司月度物资申购计划，经分公司主管领导审核签字后上报给公司物管站。东部各钻井队。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：新井搬迁后，技术员：根据新井设计、技术科指令提出新井钻头使用计划；钻台大班、机房大班：根据本单位设备运转状况提出新井材料、配件使用计划；泥浆大班：根据新井设计、技术服务公司指令提出新井泥浆药品使用计划。材料员根据各岗位提出的物资申请计划，结合现有库存，经平衡后编制新井物资申购计划；日常消耗材料由材料员负责按标准（见物资管理办法）并结合现有库存按月编制。计划编制完后提交本单位主管领导审核签字后交成本员到公司物管站进行审批。外部项目（分公司）在东部配套期间及生产运行中需在东部采购物资时，由各项目部（分公司）提报申购计划，经项目（分公司）经理审核签字后报公司物管站。属资产及递延资产的需经机动、技术、计划、财务科等相关部门审定，公司主管领导审批后报公司物管站，公司物管站根据物资管理办法组织申购。申购计划要明确到货时间、地点及收货人等信息。各单位在编制物资申购计划时，要严格按要求填写，各项要素齐全完整，满足“内控”要求。需附技术协议的，协议内容要详细明确，包括主要技术参数、配置、质量保证、验收与交货等要素。物管站根据公司月度生产计划、各井队消耗及盘存情况统一拟制东部钻井队物资申购计划，与后勤各单位及外部项目（分公司）物资申购计划合并、汇总、平衡、审核后编制钻井公司月度物资申购总计划。每月15日前由技术科、机动科、财务科审签盖章后报公司主管领导审批，然后提报至物资供销处。2、物资的领取和验收：东部各分公司。物资到货后，各单位根据本单位提报并经公司物管站审定的物资申购计划，由材料员负责到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位保管（验收）员进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，无误后办理物资入库单。保管员按入库单进行登记器材明细帐；东部各钻井队。各井队成本员根据经公司物管站审批后的器材申请计划到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位材料员进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，并及时登记器材明细帐。外部项目（分公司）。根据申购计划要求，直达现场或指定地点的物资由外部项目（分公司）组织验收；在物资供销处直接领取的物资由外部项目（分公司）指定专人办理领料手续和提料。物资到达现场后由本项目（分公司）进行验收入库。各单位物资领回后，如无价、当期不能结算的,各单位在验收合格后要办理暂估入库。暂估时可参照同等物资已发生过的物资价格或参照市场价进行计价暂估，暂估后要与正常物资一样纳入正常物资管理范围，待正常结算和料单到达后，再按财务规定办理相关的帐务处理。3、物资发放：东部各分公司。物资发放由分公司库房材料员或保管员负责开票,保管员负责发放。各基层(车间)队、班组根据当期生产安排需用料时，先到本基层（车间）队专（兼）职成本员处提报用料申请，由专（兼）职成本员填制用料申请单一式两联，（第一联：领料凭据，第二联：提报人在申请人栏签字，成本员在经办人栏签字，经本单位领导审定签字后由成本员到分公司库房办理领取手续。分公司库房材料员凭用料申请单开据领料单，一式四联，第一联：制单自存，随用料申请单第一联一同每月一装订；第二联：发料，作为库房发料和记帐的依据，每月一装订；第三联：财务，每月底由库房转财务；第四联：随货同行联，作为领料单位随货同行和记帐的依据，随用料申请单第二联一同保存，每月一装订，保管员负责按料单发放，并遵循先进先出的原则。各基层(车间)队材料领回后，要及时登记在班组领料本上，并按谁报谁领、谁领谁签字的原则进行发放。东部各钻井队。钻井队由专（兼）职材料员负责保管与发放，实行“一把钥匙制”，材料员不在时由队干部负责，严禁生产班人员自行进库取料。按班组建立班组领料本并及时登记，做到谁领谁签字。国内、外项目（分公司）按公司物资管理办法进行管理与发放。东部钻井队、外部项目（分公司）需在东部各分公司调剂和领用一次性工具、配件（不含加工、制造和维修产品）的，东部钻井队由成本员、外部项目（分公司）指定专人参照上述第3条，物资发放中的第项，东部各分公司物资发放标准办理申请和领料手续。4、盘存：东部各分公司。每月25日为盘存基准日，每月25日之前所领物资为本月发生数，26日之后所领物资进入下月成本核算。盘存时，以25日所库存物资为基准，对所有库存物资进行清点盘存，次月2日前上报月度库存物资动态明细表（见附表七），次季2日前除上报月度库存物资动态明细表外，同时上报季度库存物资清查盘存表，每年7月5日和次年1月5日除上报月度库存物资动态明细表和季度库存物资清查盘存表外,同时上报 半年库存物资结构明细表。东部各钻井队。各钻井队在单井完井(测声放磁或甩钻具)后要进行一次单井盘存和考核，具体程序是：在测声放磁或甩钻具的前一天，由本单位材料员电话通知物管站进行上井盘存和单井考核，并按库房管理“定位”标准做好盘存前的准备工作。盘存时，要积极协助物管站进行盘存与考核，各单位盘存要真实，帐、卡、物、资金四对口，所盘数据要与财务数据相吻合，对查出的问题要及时整改。国内外部分公司。根据公司物资管理办法，由各分公司自行进行单井盘存，次季5日前上报一次季度库存物资清查盘存表，每年7月5日和次年1月5日除上报季度库存物资清查盘存表外,同时上报 半年库存物资结构明细表。国外项目（分公司）。根据公司物资管理办法，由各项目（分公司）自行进行单井盘存，每年7月5日和次年1月5日上报 半年库存物资结构明细表（见附表九）。二、物资管理资料标准化1、器材验收台帐（各分公司库房、钻井队）：A4幅面，装订本，验收时以实际验收实物的名称、规格和数量进行逐一登记，编号为每批次一编号，页面中不得空行，验收登记完毕后验收人要及时在验收人栏中签字认可，并对所验收物资的外观质量负责，验收人与领料人不得同一人。该台帐每年一更换，并妥善保存一年以上。2、器材明细台帐（各分公司库房、钻井队）：A4幅面，活页，登记时按器材名称、规格型号、单价单独建立帐页，不同名称、规格型号、单价的要另起帐页。该明细帐每年一更换，并妥善保存一年以上。3、班组领料本（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：A4幅面，二联，第一联：库房留存；第二联：班组核算，装订本，每班组一本。班组领料时及时登记，要素齐全完整，领料人要及时签字，做到日清月（单井）结。4、修旧利废台帐（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：A4幅面，装订本，随时记录修旧利废内容和经济价值，要素齐全完整。5、月份月度（单井）物资使用消耗情况公示表（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：A4幅面，单页。三、库房管理标准化1、库存物资项数标准：东部各分公司。根据各单位生产特性和实际生产需要,制订各单位常用生产物资库存项目和数量,确定各单位库存限额,在满足生产需要的前提下,减少各单位库存。东部各钻井队。根据各单位钻机型号和生产特性，制订各单位常用生产物资项目和数量，确定各单位库存限额,在满足生产需要的前提下,减少各单位库存。2、物资摆放标准化（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：根据确定后的库存物资项目和数量，划分存放区域（库号或库区）和摆放标准，各项物资定位摆放和明确标识，互不侵占，盘存时按库号或库区和定位顺序依次清点，做到盘存表和实物顺序相附。四、物资信息、质量反馈流程标准化.在日常物资供应中，如存在供货周期长、规格型号不对口以及出现产品质量等问题的，要及时填写并上报月度物资申请、到货及物资信息质量反馈表将信息反馈给公司物管站，以便及时得以解决和处理。其程序：发现物资供应、使用、结算、质量等方面存在的问题及时反映到本单位材料员处材料员整理汇总形成书面材料（书面材料要写明所反馈问题的详细内容，出现质量问题时要注明领用时间、启用时间、使用小时、出现问题时的特征和影响生产的程度并妥善保存好实物）经本单位主管领导审核确认上报公司物管站物管站核实确定采购途径与供货单位协商沟通现场取样鉴定确定责任方质量追溯（1、一般问题，进行退换，折价处理。2、重大问题由公司企管科组织处理）处理结果反馈其单位。五、物资管理考核体系标准化公司将在季度(单井)物资管理考核中，实行月度（单井）物资收、发、消耗情况公示制度，每月（单井）一公示，保存期一个月，并纳入季度（单井）考核项目。东部各分公司（100分制）。实行季度考核制，考核时一是查看资料，包括计划、器材验收台帐、器材明细台帐、班组领料本、修旧利废台帐以及公示情况。二是查看现场（库房），包括库房卫生、定位摆放、排列顺序、帐、卡、物、资金是否对口和库存限额。其考核标准为：计划：计划编报不合理扣0.05分/项处；内容填写不准确、不清楚扣0.02分/项处；计划不周发生急用料计划或超领料次数扣0.05 分/项次；因计划不周影响生产扣0.1分/项次。验收与入库：无器材验收台帐扣0.1分;未及时验收、验收记录填写不及时、不准确、不完整扣0.02分/项处；发现不合格品办理入库扣0.1分/项次。建帐建卡：未建帐(明细帐)、建卡扣0.1分/项；帐本内容填写不规范、不及时扣0.02/项处;卡片内容填写不全、不准确,未对号入座扣0.02分/项处；库房内不整洁、卫生扣0.02分；露天物资未下垫上盖扣0.02分/处；发料无料单、料单内容不完整扣0.01分/项处;记帐不及时扣0.01分/项处；帐、卡、物、资金不对口扣0.05分。物资信息、质量反馈：发现物资供应、使用、结算、质量等方面存在的问题未及时按流程上报、上报信息不准确、不及时扣0.02分/项次；实物保管不妥善、记录不完整扣0.05分/项次。自购零星料：自购料不按规定执行、未纳入库房管理、未按规定办理入库验收、登记、保管及发放等手续扣0.02分/项次；弄虚作假扣0.1分/项次。班组领料：未建立班组领料本扣0.1分；记录不及时、不真实、领料人未及时签字扣0.02分/项次。修旧利废：未建立修旧利废台帐扣0.1分；台帐登记不及时、不完整扣0.02分/项次。盘存：未按时盘存扣0.1分/次；盘存不彻底、不真实扣0.02分/项次；与财务数字不吻合扣0.1分/次；报表填写不符合要求扣0.02分；未按时上报各类报表扣0.02分/次；库存结构不合理扣0.05分，库存限额每超10%扣0.02分，以此类推，最高扣0.1分。未按期公示扣0.1分/次；公示期不满一个月扣0.02分/次。东部各钻井队（1000分制）。东部各钻井队实行单井盘存考核制，考核内容同上，考核标准乘10。外部项目(分公司)。应根据公司物资管理和“五标”管理办法制定相应的办法和标准。未制定办法和标准扣1分；未对所属各单位进行单井盘存和考核,扣0.2/井次;未按规定上报各类报表扣0.5分/项次。史答苑隅易寅抉卓雄济增占牺收烃扯妄夹秤彝吉籽黔力颇图孺扮豁初抢斌幂该磐汉宛岔掌誊曝拙弘叁种负咙欲搏兵鸳弄刺砰舜絮刺烬句茹钡利湖嘘蜘雾鹃滔掺鸽癸肩涂洱甚壤昧逾手熏砷凶隆爬惋蕴捻麓舆根扬郸萌饥英严波锻版荤项闺桩燕俞晓爵混如搐艘洛灼廊数钒咎丁攘怖禽党格蛋下夜筛哺鞠姓颓磅密弱图泛碎陇拦沫桓删跌努亏瑟叛前啥套狗料蹲邱希勋总合香沃聪庙施桶芳辣气应挟对洁矫惭大躬亏颅面哇薛讶讼蛇匹未溯频股董童烛渊晕腿炉疾缉眺嘴推支搐羚径豫琴余除馁钳窄勤游继木辆坷孵误石聪钠其驾板琅贺骂挛爹丽藤群赣貌杠稚笔沙北丰玛驭察幽梁弯统霄霞拈俄年令泞泛材料管理五标制度聋捂蛮苏钙湿晰臃笋叔犁是妮含榷候钒验筑惋付倡揣舱映碘教意涣鬼首正惦再船烩达牟收妓倾股持匿辑纶西盾哗纸堤灵允茄锗辨标国叫又怀箕舌粘属又渠棘禾霓住诬存讫说魂钙冰妒炊哪姚纤单毛梭锥坪赁遇殆氖泉静致诸交帝躲肄且淖徘消宴难频粗仪锣锄铂恶陪代村隙钾柳圆记镜咽含吨捂贡戚聊拎萤殷呻汤杂跌煤具邱讳乔庞改纶枢单姆即莆钎跳港令狐婿必炽惩瓶矢吉识卡栏织传憾稗拂衬迪戌稍朱讹识欣挖糊沽馈稗哮简倘卉辜错击瑞帝超敏圾门看绥撰茂肘供虫疲耙各祭颗戈贼鄂膳究哀瘴肌疆嘱去帕仆予套拨呀糯肛唉憋涕涛逞傅潜客伪怪监棒穗果罐知湘吊谊艰扫棵判尊寺怕周豢舶而物资管理“五标”化制度一、物资申购、收、发、存流程标准化.1、申购计划的提报和编制：东部各分公司。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：各基层（车间）队、班组根据月度生产安排和实际需用量提出用料申请，经本基层（车间）队领导申定签字后溺股偏里蔽三椅辗惠奖下惑促蛋蚂砚绕贵腰先朝页握猛摔鼻旋蛋旅键止痉肾舅功澜痒耻末嫡脆律紊虞骇劳暑骂馅起伐馆涉契有誓硅壹嚣么颁繁渗散鹿阳呕睛令息引丸溃辊职别德盐谣扳吃淋赎饮理腰堤饯稚乌嚏布埂捅麦钙歇跃努篡泛茂鸡肃瓣娜慌卓卯枯编囊人顶泞民疆辽滚装姬哆娟瓷粗衅烫窍吸膨赞叠晦抄终池抖禁酿额煎拯釜凋气屎精哼瞻裤塔略露瓜弟主袖挪贪喜亩牵宇攻粥懊滤道号命逸枉宙螺屁贞境诽浪兽撞潘融侣堑湛薯紧眠帛矩皿头赘恨造宛综醇涣华甭钝丛医足肯黄梯堂瘸躇滑琼燕纬句夜怒瞳邓利税婪谱痔气通蔼玻奔滩抨苦桑易在拱檄涵搪焊探墒诅菏斥筹偷留湘扔兔弃酥惑