某某电气成套有限公司3C认证表格大全.doc

目 录第一、文件的编码方法 /文件序号企业代号年代号体系文件类别号对 照 表文 件 类 别体系文件类别号企业代号文 件 代 号质量手册QMOY01-年代号程序文件QPOY02序号-年代号管理规定 QGOY03-年代号工艺作业指导书QJOY04-序号-年代号检验作业指导书JWOY05-序号-年代号操作规程QWOY06-序号-年代号质量记录QR序号4.5本公司行政管理文件的编码规则陕西欧亚电器有限公司文件祥科电气文（ ）字第号文件序号企业名称年 代 号部门代号部门代号 技术部（J）供销部（G）办公室（B）生产部（S）4.6外来文件（资料）的编码规则在接受外部法律法规、技术性或管理性的外来文件资料时应对其有效性进行确认并登记，当这些外来文件已有编号时，应尽量使用这些编号进行文件资料的管理控制，若这些编号不适合本公司的文件控制，则按以下编码规则进行编号。二、文件发放对照表文件发放编号的规定对 照 表部 门发放编号总经理01管代/质量负责人02办公室03技术部04质检部05生产部06采购部07市场部08生产车间09检验员10三、质量记录表格目录序号 名 称 文件代号 页码1 文件资料控制清单 QR-4.2.01 5 2 文件资料发放、回收登记表 QR-4.2.02 73 文件更改、作废处理单 QR-4.2.03 84 质量记录一览表 QR-4.2.04 9、105 管理评审计划 QR-5.6.01 116 管理评审报告 QR-5.6.02 12、137 员工履历表 QR-6.2.01 148 员工培训计划 QR-6.2.02 169 员工培训记录表 QR-6.2.03 1710 员工考核记录表 QR-6.2.04 1811 基础设施管理台帐 QR-6.3.01 2012 基础设施维护保养计划 QR-6.3.02 2213 基础设施维护保养/检修记录 QR-6.3.03 2314 合同订单管理台帐 QR-7.2.03 2415 合同订单评审记录 QR-7.2.01 2616 合同订单更改通知单 QR-7.2.02 2717 顾客信息收集、反馈记录 QR-7.2.04 2818 生产计划单 QR-7.5.01 3019 顾客满意度调查表 QR-7.2.05 3120 采购计划单 QR-7.4.02 3321 零部件进货检验记录 QR-7.4.06 3422 零部件定期确认验证记录 QR-7.4.05 3623 供方评价表 QR-7.4.01 3724 合格供方名录 QR-7.4.03 38、3925 供应商日常管理记录 QR-7.4.04 4026 生产计划单 QR-7.5.01 27 特殊工序过程能力确认记录 QR-7.5.02 4228 入库单 QR-7.5.03 4329 标识卡 QR-7.5.04 4430 材料成品明细帐 QR-7.5.05 4531 出库单 QR-7.5.06 4732 顾客财产记录表 QR-7.5.07 4933 计量器具管理台帐 QR-7.6.01 5034 计量器具周期检定计划 QR-7.6.02 5135 检验设备运行检查记录 QR-7.6.03 5236 内部审核计划 QR-8.2.01 5337 内部审核检验表 QR-8.2.02 54-6638 不符合项报告 QR-8.2.03 6739 内部审核报告 QR-8.2.04 6840 过程检验记录 QR-8.2.05 6941 产品例行检验记录 QR-8.2.06 70-7142 产品确认检验记录 QR-8.2.07 72-7343 顾客满意度调查表 QR-8.2.08 7444 例外放行申请报告 QR-8.2.09 7545 返工、返修通知单 QR-8.3.01 7646 不合格品评审及处理报告 QR-8.3.02 77-7847 数据分析报告 QR-8.4.01 7948 纠正、预防措施报告 QR-8.5.01 8049 标志使用记录表 QR-8.6.01 81-8250 外来文件清单 QR-4.2.05 8351 会议签到表 QR-4.2.06 84 52 培训签到表 QR-6.2.05 8553 培训申请表 QR-6.2.06 86 54 基础设施报废单 QR-6.3.04 8755 质量体系策划过程记录表 QR-5.4.01 88记 录 表 格 汇 总80文 件 资 料 控 制 清 单 质量管理体系 产品技术 QR-4.2.01 : 序号文 件 名 称和文 件 编 号 收 文时 间分发部门（代号）版本号批准日期备注文 件 发 放、回 收 登 记 表QR-4.2.02 : 序号文 件 名 称和文 件 编 号 分发号修订状态版本号数量发放人签收/（日期）回收记录备注文 件 更 改 处 理 单 QR-4.2.03 No：文件名称文件编号更改标记更改处数|更改处数更改方式更改原因：更 改 前更 改 后更改后发放部门分发号部门名称签 收分发号部门名称签 收同时更改文件文 件 名 称文 件 编 号标 记编 制审 核批 准日 期质量记录一览表 QR-4.2.04 NO：1序号记录编号记录名称保存部门保存期限1QR-4.2.01文件资料控制清单公司办直至文件改版2QR-4.2.02文件发放、回收登记记表直至文件收回3QR-4.2.03文件更改、作废处理单3年4QR-4.2.04质量记录一览表直至文件改版5QR-5.4.01质量体系策划过程记录表直至文件改版6QR-5.6.01管理评审计划3年7QR-5.6.02管理评审报告3年8QR-6.2.01员工履历表长期9QR-6.2.02培训计划3年10QR-6.2.03培训记录表3年11QR-6.2.04员工考核记录表3年12QR-6.3.01基础设施管理台帐生产部与设施同期13QR-6.3.02基础设施维护保养计划3年14QR-6.3.03基础设施维护保养/检修记录3年15QR-7.5.01生产计划单3年16QR-7.5.02特殊工艺过程能力确认记录17QR-7.5.03入库单18QR-7.5.04标识卡19QR-7.5.05材料成品明细帐长期20QR-7.5.06出库单21QR-7.5.07顾客财产记录表22QR-7.2.01合同订单评审记录销售部3年23QR-7.2.02合同订单更改通知单3年24QR-7.2.03合同订单管理台帐3年25QR-7.2.04顾客信息收集、反馈记录26QR-7.2.05顾客满意度调查表27QR-7.6.01计量器具管理台帐技术部直至设备报废28QR-7.6.02计量器具周期检定计划3年29QR-7.6.03检验设备运行检查记录3年30QR-8.2.01内部审核计划3年31QR-8.2.02内部审核检查记录表3年32QR-8.2.03不符合项报告3年质量记录一览表 QR-4.2.04 NO：2序号记录编号记录名称保存部门保存期限33QR-8.2.04内部审核报告技术部3年34QR-8.2.05过程检验记录3年35QR-8.2.06产品例行检验记录3年36QR-8.2.07产品确认检验记录3年37QR-8.2.08顾客满意度调查表1年38QR-8.2.09例外放行申请报告1年39QR-8.3.01返工返修通知单1年40QR-8.3.02不合格品评审及处理报告1年41QR-8.4.01数据分析报告2年42QR-8.5.01纠正、预防措施报告2年43QR-8.6.01标志使用记录采购部2年44QR-7.4.01供方评价表2年45QR-7.4.02采购计划单1年46QR-7.4.03合格供方名录2年47QR-7.4.04供应商日常管理记录2年48QR-7.4.05零部件定期确认验证记录3年49QR-7.4.06零部件进货检验记录3年管 理 评 审 计 划 QR-5.6.01 :评审日期主 持地 点管理评审类型： 按计划实施 临时或专题评审评审方式1 目的：对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。2评审内容：管理评审输入应包括与下方面有关的当前的业绩和改进和机会：a.)审核结果，包括第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b.)顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c.)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d.)预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g.)改进的建议和变更的需要；h.)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质量目标完成情况。3评审依据：各部门和人员根据评审内容，准备有关的评审输入资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。4参加部门及人员：序号姓 名部门或岗位序号姓 名部门或岗位序号姓 名部门或岗位编 制日 期审 批日 期管 理 评 审 报 告QR-5.6.02 NO：01评审日期年 月 日主 持地 点管理评审内型：按计划实施 临时或专题评审评审方式1、目的：对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。2、评审内容：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会。a）审核结果，包括第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。 b) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 d) 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控的结果。 e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等 g) 改进的建议和变更的需要。 h) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质量目标完成情况。3、评审输出：a.质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程的总体评价；b.有关质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进、与顾客有关的产品改进、资源需求的决定和措施。4、参加部门及人员： 见“会议签到表”5、总体评价： 本次管理评审认为：公司制定的质量方针及组织机构的设置是符合公司实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；目标基本完成。内审结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理、充分，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量管理体系持续改进；顾客对本公司产品质量和服务的投诉都得到了及时的处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。虽然因CCC的需要变更了文件的版次，但从总体运行来看，文件具有可操作性也符合实际。根据以上质量管理体系运行情况，充分表明我公司质量体系是持续、有效运行的，且满足标准要求。管 理 评 审 报 告QR-5.6.02 NO：02评审日期年 月 日主 持地 点管理评审内型：按计划实施 临时或专题评审评审方式6、有关质量管理体系（包括质量管理体系和质量目标）及其过程有效性的改进决定和措施。通过质量方针和质量目标检查，我们的方针适宜的符合公司实际，质量目标中“用户满意度80%”从两年的调查情况来看都远远超过这个目标，到明年年初文件评审时或下次管理评审会议时是否做些修改；我们修订后的新版质量管理体系文件对过程的描述清楚，规定的方法适宜，且能有效实施。7、与顾客有关的产品改进决定和措施。从市场反应及公司掌握了解的信息，我们认为：我公司生产的各类短路器、交流接触器、墙壁开关、按钮开关、插座、配电箱（柜）的质量是过硬的，顾客使用反馈良好。不过我们将时刻关注市场和用户的需求，不断的寻求改进产品质量和服务的契机。8、资源需求决定和措施管理评审会议决定：在2008年 月之前，招聘35名应届大中专毕业生补充到技术质检部，详见“改进计划”。编制日期审批日期相关传阅人员签字：黄存金 = = = = 公司办存档员 工 档 案QR-6.2.01 No.姓名出生年月部门文化程度性别进厂日期职务资格确认职务变动履历变动日期原属部门原任职位新任部门新任职位变动原因资格确认工作学习经历时 间工作/学习单位部门职务备注个人训练履历培训日期时数培训主题培训单位证照号审核备注备注：人员资格条件须经直接上级或以上人员验证确认，相应内容表单不足记录可另附纸。 员 工 培 训 计 划QR-6.2.02 No.序号培训内容简述培训对象培训时间培训方式培 训 计 划 执 行 情 况备注培训时间培训学时培训人数培训教师考核方式考核结果备注： 编 制: 年 月 日 批 准: 年 月 日 员 工 培 训 记 录 表 QR-6.2.03 No：培训时间教 师计划内 计划外培训地点培训单位课时培训主题参 加培 训名 单人数：培训内容摘要培 训考 核考核方式：现场提问 实际操作 笔书面考核 其它：考核结果：合格 不合格 教师确认：备注：员 工 考 核 记 录 表 QR-6.2.04 NO：姓 名岗 位计划内 计划外所属部门考核时间考核地点考核方式 现场提问 实际操作 笔答书面考核 其 它：考核内容考核结果合格 不合格 考核人：备注：基 础 设 施 管 理 台 账 QR-6.3.01 :序号设备名称规格型号编 号制 造 厂出厂编号启用日期放置地点备 注 编 制： 审 核：基 础 设 施 维 护 保 养 计 划 QR-6.3.02 :序号设施名称型号规格编 号使用地点维护保养时 间主 要 鉴 定 或 维 护 项 目备 注编 制审 核批 准时 间基 础 设 施 维 护 保 养 记 录 QR-6.3.0.3 :序号设施名称型号规格编 号使用地点维护保养时 间维 护保养 内容责任人签名备 注合同订单管理台帐QR-7.2.03 NO:序 号合 同/订单 编 号合同/订单内容摘要合同/订单总价签定时间责任人备 注 合 同 、订 单 评 审 表 QR-7.2.01 :顾客单位联系电话序号产品名称规格型号产品数量交付时间备注评审内容非常规产品合同评审的内容职责部门评审结果：现有的生产工艺能否满足新产品的质量要求技术部是否；现有的产品检测能力能否满足新产品的测试要求技术部是否： 现有的员工素质能否满足新产品开发及生产的需要生产部是否：是否有足够的生产时间满足产品按时发货的要求生产部是否：原材料的采购是否能按期完成并保证生产需求采购部是否：产品价格是否能接受市场部是否：交货地点和交货方式是否清楚市场部是否：货款的结算时间及方式是否能接受市场部是否：顾客的法人资格及合同洽谈人资格是否合法市场部是否：顾客的信用状态是否可信市场部是否：顾客的付款方式是否有风险市场部是否：是否需要制定“质量计划”技术部是否：是否：是否评审结论可以履约不可以履约待处理评审小组：年月日审批：年月日合同订单更改通知单QR-7.2.02 ：合同/订单名称合同订单/编号顾客单位时 间更改原因更改事项评审部门评审意见签 名日 期评审结论：编 制签 名：年 月 日审 批签名(盖章)：年 月 日顾客确认意 见 签名(盖章)：年 月 日备 注注：特殊合同顾客提出修订时，本厂/公司应对其修订项目进行评审，报厂长/总经理审批； 本厂/公司提出修订合同应经厂长/总经理审批同意后与顾客协商确认后执行。顾客信息收集、反馈意见记录QR-7.2.04 No.顾客名称电话/传真顾客信息收集、反 馈 内 容反馈时间处 理 情 况记 录备 注生产计划单QR-7.5.01