采购经典管理制度之五---采购价格的监管.doc

采购经典管理制度之五---采购价格的监管

物资采购价格监管制度

目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
管理职责：
物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息；
计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管；
物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
管理要求：
1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以集中批量定时、定量采购为主。
2、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询价、核价流程执行。
价格监管程序：
一、报价依据
计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。
计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。
对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按照已签署的协议价格执行。没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。
非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部门通过市场询价调查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经营部确认可用后，可作为报价参考依据。
采购员应依据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期符合本企业要求的供应商作为拟采购的对象，填写《物料报价、核价明细表》，按照程序进行价格审核。
二、价格审核
1）凡属在非定点供应商处购买物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，物资采购部都应挑选三家以上供应商询价，填写《物料报价、核价明细表》，以作比价、议价依据。
2）凡属非常规性的物资采购，对采购价格较高、低价是否合理难以确认、或供应商单一、采购金额较大时，也必须填报《物料报价、核价明细表》，执行比价、核价流程。
3）采购人员根据市场调查或根据向供应商询价信息，填写《物料报价、核价明细表》一式两份分别送部门主管（经理）和计划经营部审核。
4）《物料报价、核价明细表》经计划经营部核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联由物资采购部送分管副总审核，并呈总经理确认批准。
5）其他一般小额物资或服务的采购，采购人员通过市场询价后，可将询价信息填写《采购询价表》一式三份，经部门经理审核同意后，经主管副总批准后执行采购。
3、价格调查
1）计划经营部在接到物资采购部门报来的《物料报价、核价明细表》后，应立即组织有关工程技术人员，对报价是否合理进行评估、审核，评估审核工作应在接到《物料报价、核价明细表》的2-3个工作日内完成。
2）在供货过程中，对因市场变化已经价格已经上涨或降低的，应按《物料报价、核价明细表》形式重新报批，且附上书面之原因说明。
3）在我公司采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
三、采购成本分析
1、成本分析项目
对采购价格较高、低价难以确认、或供应商单一、采购金额较大时，或今后可能要长期供货的物资、设备，可要求供应商提供成本分析依据；
成本分析一般包括下列项目：
1）直接及间接材料成本；2）工艺方法；3）所需设备、工具；4）制造费用或外包费用；
5） 营销费用； 6）税金； 7）供应商行业利润；
必要时可并将采购计划及供应商提供的成本分析材料，一并送计划经营部审
核。
2、成本分析的运用。对属于以下情况的采购业务时，应进行成本分析：
1）新材料无采购经验时。2）底价难以确认时。3）无法确认供应商报价之合理性的。
4）供应商单一时。 5）采购金额巨大时。 6）为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式：成本分析表提供方式一般有两种：
1）由供应商提供。2）由物资采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
四、价格监管
1、对一次采购金额在2万元以上的大额采购，原则上应采取分期付款的结算方式，对属于工程用原材料的大额采购，为确保质量，应扣缴10%的质量保证金。
2、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
3、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：
《议价、比价审核权限界定表》
类 别
权限（元）
采购经办人
计划经营部
采购部门经理
工程管理副总
总经理
参加议比价人数
按采购金额分类
≤5000
提出
审核
审批

2
≤10000
提出
审核
审核
审批

3
≥10000
提出
审核
审核
审核
审批
3
备注：权限，指单项单次采购金额（人民币计价）。
3、经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在2000元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。

二〇〇九年九月三十日

附一： 《物料报价、核价明细表》式样

《物料报价、核价明细表》
采购人员 编报日期： 年 月 日 表号：CG-05
物资材料
名称
规格
型号
计量
单位
质量
标准
供应商
名称
产品
品牌
产品
报价
结算
方式
交付
期限

核价部门
核价人姓名
核价项目、范围、内容
材料名称
规格型号
核准价格

核价负责人

审批人
意见

签名：

附二： 《采购询价表》式样
《采购询价表》 表号：CG-06
编号： 日期：
申请部门

申请日期

需用日期

物资名称
规格型号
计量单位
申请数量
库存量
前次采购单价
前次采购厂商
厂商电话

厂商名称

地址

电话

定价

报价

议价

付款方式

拟办

备注

批准： 审核： 填单人：

（本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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