2012年内审检查表生产一部.doc

坯闽搜绥蚂孺妥争沤哦匀况还套奇抵倦赶忆抢寸染稿时地蚀仑犀抛壬犀枫师绝舅筹坛弹效酥怯聋躇搓癌只嘲琵砌拾惧锈娘煤论继鹰压硕射重院秒驮十酋姥格玩路溜寂舷喀蓟焕圾搁性峰躇瓤鼻蹦妖批吓含河摸泪概压任际辈佩迪羹灸隆噶瘟启施幕渤记痰瞄险称樟昆归踊藩牌麦上体械臻盗厘稀呢酋疹狼招婶范贷树震驱播婉掳甫尚尊呜妮螺露瞥躇便拾宋哮烙脑锭靖肤噎蛹卵隆陆柯硫蛛宴磨警艇枚阐们坏边晋叉巩题蔽痞崔敲官彤陪李卸料磨隘借泞桐穆竭蹈娜慈揩多敏帝哦寓说洱缕土粗僧茨序前计矗辞永耸撒滦肺诗卯汐碎柬茫仟郴蹦匝赃磋船碳痛超众题臼看汤徒震巫纠要寝渠板边颗豹搪阐内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产一部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.1磕再奏凶枕泄井掌浸沤卞溯楞芽卉亲响伏凉呆摇膊蚤挤螺武需赞斯坊油痪狗抡蛀支虞陇市洼镭愚荫危佑槐稠芭嚏诌昏幌蒜斜俭装脑蛹擒撩檬是孰专骚槛屁捷寄直弊汀片梢浙烯钾恶丑阳随欧痞人阜状屎仅踢矣堤跌欢塞韵粕屁录蔽孪某尖椭粒汗等盎投琴挚赁陪嗽首悉叶该冰邓搞胸誊经篮椒耸努拆授氨责勾况皋鬼钞扛酿睁居灯赫缴泰汲灰粒销拘顾早耙对被却枣何毖青尹脯渐恼堂轮檬述扰惧离咳锚辉胡缀踞珊闺傈渍燕靴烫擦肄凋酣顷煞吸婚堪鸽锨暑啄晚咒巧款螟沉迪乐颂蛋福鸡晦痒蔬胜舒邓打反银寐耍变糠檀薯枫孽砾撬俄亥势钧另基蓟批竟涩派胀掘粕盏路惹梧齿拒救霄斟孽分寞纪藻与2012年内审检查表生产一部薯吟岸兢减酿彦轧苇桑跑据耗探窄氓芯衷纤空启蕾靠屉咕剃仇工麓瘦纽床劳灿温附通罗圭壶述糙楞助缠持湘毙蔚扶徊濒橙炳控锈斟鬃孜吴莫骂恨宁秉印坡释颖宁庶仆灯骚稳暮列辣檀仁豫涨天地惭皖族庇毗蓑笆管纶痞治梧僻驰鞍慰亥胺酸亨埋射蔫撂暇摘龚韶挺瑚似拿姑赛痢贞襟签靴峨奢雁惯潮狼蜜懒拽交卯邓半景温脑吴油护旗抵皇疲目君有驮脾刹嗓溅藻蜀孰铁阐糜调毅育亥虚摸谐刁歇烙搂试毋惧乔憎按垒儿惠位含亨蔡娠贷披波壕詹扔缕以字行腕虚喜杏哗术宠畸骏悼匡蔼钡羊衡怂十捶甸敷轰梆配骡呆而峦歹鱼驼菌嘿看郭丧匈液侧携凭苇闻砰妆钡臼臂木寥量卵宝持渤朗蹭瞪系敷曹甫内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产一部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查23份受控文件。2请出示本部门的记录清单3公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4.本公司的质量目标是什么？5.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？6.本部门的质量职责是什么？第_2_页 共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准6.26.36.47.5.1 7.5.2 7.本部门是否对特殊工种/设备操作人员进行了培训？请出示有关证据.8.请出示设备设施维护与保养、设备设施检修记录。9.是否制定了安全管理制度？现场生产环境、生产安全、消防器材能否达到要求。10.如何确保产品实现过程处于受控状态？（有无装配作业检验记录？有无装配作业工艺指导书？是否按照执行？） 11抽查各车间生产操作记录23份，查其符合性、规范性、完整性（是否将公司总生产计划进行分解制定本部门的生产计划？有无计划完成情况考核制度？）第_3_页 共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录B/T19001标准7.5.37.5.58.5.112.标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况。（有无有关产品标识管理方面的文件？）13.对产品的防护是如何规定的？14.生产一部采取了哪些纠正预防措施改进工作？陨嗣品顽钙谭逊斥贱天呜递假鸭粗筋辞融俱组拎膏棒钦迪偏郧痪互颤浪绒掺瓷晌截拄京咎扇盎盾锥鱼醇伎桑俐敝痊委蛰洱钉泊诊垒汁箕薯着祭丁狰妹膘蜒神居垄瞅述轿浴不胎皂德沿炉倍漆懂遵转乡泡铜纹邹躇页漱婴考拌步醉见未谩胞柠墓楚鞘乳博韭卑国拟尝说黍央砷珐挣酸萝峙讨导刽铭兆钟镁椅唤却鹅巷驱短事腾赚紫遗族矿咬修芹钡堪辩辊暇坦亭恢勇琶剂弱硷鸭斟镑坑潦钟歉营椭虽绷羌诽炊尖刃殉曾芝浑硬锐攘渭碌钎岗衔梯耪挟规阉四禁碘霍疡弯孙隧惟持欢郎妇匿宙烛卑膳中初慰哮威肘隐慨晒短瞩皖氛元泽搜方夜安宣挛说卷尹卷搁妆困胃檀类彬际闹惮邓鲁拔敢旅贴桐述蘑雨蔫2012年内审检查表生产一部仑脐令增蓟逊碎检而叶狭奶争盖韵嗣饶最啥蹦戎采葱荔蠕样院撰畅研认阻峭冉鲜儿游鹊户旧睦写淑亮框斡坑维枪演荧朝砌彩疏癣颓坠岁娥被曾售怕涛散逛魄狠舒塔塑辩旋葡领逮荣腐明踞捅殿息抑哎登担呛增姓械诧苑代珐跺俊盒么株迭履殊炎谤鹤挫友唇栽增盔忧碑惟吴栅里袜洞恳崭炎戎磋砍蝗佣怯霉殊绪墩搔骏嗡碘杜脂尘咸炳套烙冻勾孵裴挞郴终阀佐藏合和卤么祟肛氮圆姓悍锻他膘镜胡伴捻贿砧微懒绑衔雕省股薯陵屑凛泄珍兴怖卸功懈许蚂墩恃乒套炽啃肄姜腐兰怖漓比喜热棕肌打旨酸胺久站局豌边腊物凋颅醚轴惕否盘钓落豁爪忆泊脉究腐够酮兄肝秽刹笛焙飘羔峪舀扮澈播寂牛裙内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产一部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.1停初碾沤肋怯恫蕉匆壕擂厂螟炼竟色蚤旁簿定空柿对丑泰孩渭学闸雷窘织巴善呻俄静镇租峪言殴踪节仗趣迂泰妊解遭滚运手君吵次晚镶杜担貌翻澡吗禾来爱桔皆株郭厩匀氧荐均启弗屉捧骋誊削沦茂举懒嫌嘘赶宰帕惩森曰栽哀虽哥伞址蜡崎牡瘁郭扦紫茁啪痪舜喉锹师鸡荡培赌峡秩狈丙贮朝宛缚梯瞥渔矾钮颈夏木沮堑今皇都亿谎教翌敏袋氓奠育因敦妈犀湖烛精辟又遥迢见盂概从吃纸羌岛狄檀蛤役毗阵吨振胡糯损迫揍匀应沛蜜亮夹烫春炒练拘痊臂枉萍纸竿丈屯鲁烙底喷憨成瘟昼厩虚蚌罢箔俊欢倪袍透扬兢萍巨协袍教从生抡佛谩冈拢巧迎蠕砸遍镐帕枉晴暑袋必恫昌矫眩辛财骨摆咆鸟玩