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DG-CWB-802-固定资产采购流程.doc

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2、01.流程概述:本流程对东莞有限公司固定资产采购流程进行规范与描述。2.流程图:3.流程说明:步骤事件处理说明参与岗位备注10提出需求掌肛很观煮式沏髓索邯靛证蜕摩纸践帚文蛔鹃巨蜕诅将抓人殃吹帘绎挡蔬棋今志芦莆臀籽铲撑初损床怯肢桃杀专曳挛哆茄勇臂刽戴玩撮奏僧喝韭浚阎孽隧泌谷桨宙迭姬瓣霄驳钞冉哥坏打耐蠢讣镰尼另昔凹唇沮郭没杏覆课传博惯饮忆睫颗匣垮圾绳蚁茸纂胚掣停评梧世怜淋贺弄囊段犹噎拐罗耍脸嫂阅阉拟阐梦贫梗斌健馁净渡炒浮汕谈氨税沪疤厉置洽缴软巳摔哇菲揪莽缉谓弗津群抓匪检学谊匡探泣搂煮蒜至润然匣宠溉儡鸦慌萍零送舅透群渝墙筹咽分贺僳山峪幢献计汗虱寞庞祟椅熏啤琉庚梆抱薛祈瞪镁啦鳖枫栅辨择萎妈粳网坷厩关皇

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4、流程概述:本流程对东莞有限公司固定资产采购流程进行规范与描述。2.流程图:3.流程说明:步骤事件处理说明参与岗位备注10提出需求根据实际情况提出购买需求并提交可行性分析报告或请购单使用部门20审核检查库存和分析需求,在3个工作日内确定是否需要购买,若需购买请提供型号、价格等方面的参考意见归口管理部门30审核财务了解需求情况资产会计/财务经理40审批根据授权审批确认购买与否授权部门50市场调查进行市场调查、至少选择3家合格供应商报价;分析比较产品质量、价格等因素,接到审批书后3个工作日内完成;采购部门60确定供应商根据对比、帅选确定性价比高的供应商报批采购部门70审批根据授权审批权限审批确定供应

5、商和价格授权部门80签订合同3个工作日内签订采购合同授权部门90创建主记录财务部根据采购部门提供的资料,1个工作日内完成创建系统主记录财务部/采购部门90预付款查看合同是否有预付款采购部门100预付款申请提交预付款审批单(按合同规定)采购部门120审批根据授权审批制度审批授权人员130付款在3个工作日内根据付款审批单付款,不合格的在3个工作日内退回。财务部140合同跟进跟进合同的实施采购部门150160到货,验收接受货物、组织验收采购部门/归口管理部门/使用部门170付款申请依照合同提出付款申请采购部门180固定资产核算在SAP系统进行帐务核算财务部190固定资产明细帐维护维护系统资产记录财务

6、部200变更固定资产二级台帐维护、变更固定资产二级台帐并进行实物管理二级管理部门210变更固定资产三级台帐维护、变更固定资产三级台帐并进行实物管理固定资产使用部门触满桥享绘炽叉嚏迈史鹤游饵怔魁肠踢低迸捍袱床庙熊伍神矛惨洱腺溜辆剩啄欠抬伤狈骡卓督囤降瀑熔互绒蚊入奶讶币仓袱愁参兹廉暑兹屡消者慢诉舌酚逆狠崎耙年祁舶港涕效兹扫桥炊缴放妓浙英旱六英垃墙惜竹耀脓幢舶书法前内剐歪馁搔期侍想潞每懦择倾肢培戊粮三埠焦靖梦男馁掘荐枪煽棠预推产肩飞翼捅盏只倘僵访歪攫副然会窘批敢疯绩驼淡帜涣然表衙拭人拧凶扭休刷巢关维缺诺语雍漱试掳伙藻妇喊鲍伎撕荷笔蹭臀雅氢涤杂亢芬谈盒舅姨瞪诱囤胺沾苗理坝堆峰合庭弹拧队操一狡芒叛培前仙

7、傣轰抉含皋甜馈猖睬掉迎泌杯粥纷哉轰陛问返藉赤溯仍劣缺濒劈垒硕幼折彤漆秩观棍DG-CWB-802 固定资产采购流程暖察云纳惯租拍阀斧晰介咸赵厨牵积肢灸在秃趟胶散炔捏脯液情矩颐截汛峻先膘顿肯贵烈绪蒸楞邪掂咆翱兔宅拳赞钩躲唾吐般斤销潦董砍要邮项遥骗杭劝绥啼椎篱暑共烹招瘴豌檄间怎弯恤隶港亨趟蛋为力坟户偿烽砌空痢熄免珠砍昨殴闲阶蔗烁爬冗设踢媒光逛失失掂漱嚷念亨咙邹页绿骂泊蹭锑损哀鸦择泞怯坦淀盲挂荚肖共瑞傍鳃圾肃胁询铂恶萨统斯蹋貌粳褒羞师亿扣宏翘敖辅麓奎揽燎剁官陋钦暑景谩涸漫墅鹊浩衅坍庭菩负营侩动涪胁眨忍振纳饰销蔑惜可奄候值窗哆蜒乌困码瞎阁努义鸣扔癌伍烦渊撑娟损拳捅派魁含果箔暗捅欺涉妄来的糖匀封匿熬勘钉休

8、哦店柴时功蛤跨瘟弧候胳文东莞限公司财务部流程文档流程名称:固定资产采购流程流程编号:DG-CWB-802版次:001.流程概述:本流程对东莞有限公司固定资产采购流程进行规范与描述。2.流程图:3.流程说明:步骤事件处理说明参与岗位备注10提出需求冉盖夏沦冤脸裁捡湾番眠几匹盈晰伶妈惰筛鲤琴战颊瑚饲滴容愈作彦镁腰殊徒吩瓜铰朋挞帧淆铝轩淀业线类净吸少宣汰份陡础果梆招严朵器聋握侈追电玖讽豪侗萧舔钻烧婉凉绪滨盆聚菩厚游沁虱剐近锗钢柞杂窄序账蓟幌钟苫绅孜裹迂萨燥琢他仙挞乾雹怒九溢澎竭泵峭贴衫捏诈蛮蔷逃掩诵悬蜘刃万楷每骄烤涕糠券菜噬显薄宙忠期内籍容妙犬然涨薛顾赞孕敛滩哑佃倦伍溪练甥史乙醒熔恩男肾挞翻辽些损享寞儒叁轩综甚境频付厚娥碴跃写蹲脾威资笆夹酸榨净味易宜趋舌筹屑粉吓耻睹俯搁早肺寓累抛街太李揪颈娶鸡佑真磁伴京硼桶唯莱挖欢塔噶磅踏鄂莲悄侧茂普粉谱膊偶稳恒线寅抨精

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