4M管理程序.doc

4M变动管理程序
一． 目的
1． 1为便于工厂内作业员，机器，材料和方法的变更时,影响产品的质量，故要求于4M变更时必须详细记载,以利于质量控制和追溯。
1． 2为便于工厂作业员，机器，材料和方法的重大变更时,向客户提出变更通知或申请，得到顾客的知悉并回复，遵从客户的质量管理要求。
1． 3为供货商的作业员，机器，材料和方法的重大变更时,要求供货商提出变更申请，以利于供应的原材料/零部件的质量管理。
二． 适用范围
制造处/采购处/设计开发处各部门
三． 权责
3．1工程部
3．1．1对工程问题做分析并提出相应材料变更验证
3．1．2对测试治具做管理并对测试治具的变更做评估
3．2品管部
IQC/SQE要求供货商对人员，机器，材料和方法的重大变更提出变更申请，并组
织相关部门做评估。
3．3生产部
3．3．1成品组立课对人员变更做评估并记录
3．3．2设备工程课对设备和制程变更做评估并记录
3．4物流部
3．4．1协助各部门作好4M变更的管理
四． 作业内容及流程
4．1工厂内4M变更作业内容及流程
4．1．1材料变更
材料变更的作业内容及流程参考程序文件
4．1．2人员变更
参考人员变更管理办法
4．1．3设备变更
参考设备变更管理办法和测试治具管理程序
4．1．4方法变更
参考O/S管理办法
4．2对客户4M 变更申请作业内容及流程
4．2．1需向客户申请的4M变动项目
人
1.大量采用新人作业（50%）以上；
2.关鉴工程人员变更含供货商之重要工程站

机械
1.新购机械，治具的导入；
2.机械，治具的修理，改造；
3.加工条件的变更；
4.模治具的新品导入，修理，改造；
方法
1.工程的追加，合并，分开，废止等变动时；
2.由于作业方法，环境等的变更时；
材料
1.材料制造商变更；
2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更；
3.接着剂，油等散装材料的变更；
其他
由于作业场所的变动而引至作业环境变化时。
4．2．2 本厂4M 变动许可申请流程

实施

拟订变更日程计划

申请单填写→品保部

Customer
审核
提出

承认 确认(合格)

再

检

讨
不接受

PPAP提交

4．2．3 4M 变动申请表单见附件一

4．3供货商4M 变更申请作业内容及流程
4．3．1需申请的4M 变更项目
需向客户申请的4M 变动项目

人
1. 大量采用新人作业（50%）以上；
2..关鉴工程人员变更
3.缺工或缺关鉴工程专业操作人员

机械

1.新购入机械，治具的导入；
2.机械，治具的修理，改造；
3.金型的导入，修理，改造；

方法

1.由于工程的追加，合并，分开，废止等变动时；
2.由于作业方法，环境等变动时；
3.加工条件的变更；

材料

1.材料制造商变更；
2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更；
3.散装件,接着剂，油等的变更；

其他
1. 由于作业场所的变动时。

4．3．2 4M 变动许可申请流程
供货商4M 变动许可申请流程

供货商实施

日程计划拟定

供货商申请

提出
本厂相关部门之审核

确认承认

不接受

再 检 讨

PPAP提出

附件一
TO ：
ATTN ：
4M CHANGE APPLICATION & APPROVED NOTICE
4M变动许可申请表 APPLICATION DATE：
MAKER NAME（供货商名）

M
A
K
E
R

F
I
L
L

I
N
MAKER REGISTER NO。（申请表NO.）
MODEL（机种） PARTS NAME/UNIT NAME（部品名/UNIT 名）

WRITTEN BY（申请）
APPROVED BY（承认）
APPLICATION（申请理由）

4M CHANGE CONTENT（4M变更内容）

OPERATION SCHEDULE（实施预定）
DATE：
DATA ATTACHED（附检查记录表）
YES/NO
ACTUAL SAMPLE ATTCHED（附样件）
YES（ Pcs）/NO
QUALITY CONTROL AND INSTRUCT SYSTEM GUARANTEE METHOD（质量管理。指导体制。保证方法）

APPLY CONTENT（回答内容）
ACCEPT/REJEDT/CONDITIONAL ACCEPTANCE
RECEIPT DATE（接收日）

CUST
O
MER
FILL
IN
RECEIPT NO.（登录号）
REQUISITION ITEMS（CONDITIONS FOR APPROVAL）（要求事项/承认的条件）

DECISION MAKING DATE（判定日）：
FIRST LOT CLEAR STATEMENT（首批标示）：
PARTS VALUED（部品评价）
FINISHED / NO FINISHED
SUB ASSY。 VALUED（前组立评价）
FINISHED / NO FINISHED
MAINASSY。VALUED（本组立评价）FINISHED / NO FINISHED
TO（配布先）

WRI.
CHECK
APP.
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落