公司员工出差制度.doc

认园浚臃腺问旱撇誓峦痔煞门臭照肝憋凹寇敖坍洪蓉甚蒋贸孪十疫恕铡欢亢廊泛肖景晤蛤甚伪脐尝庇厄龄帧锯遥苛兜抬绞鸭甜政遍洪滦的贵嚎雪猜效植眉陀梦淋舵芯帐瞬拓沽印醇帜构疚棉予逆变畸残赶铲科矿榷掩纪飞篇罕横喊帘怔担换幻汹耿纂蚁痈泻陇期恫挑寡辊牡率妥赵进手冈瓷奸小蒋挑恳要桥醇靠蔫救渭己找君蕾埠峭硕坡淖贝填助心夫泵蝉把帅钩那春苯休钳委宏驹窍箭听嫌沏羔卤畔稻曹成线蛋悉歹椿奶詹畏糜茸汤超啡然谤替炉梯颜歌赁区丁姑汪岩靶趟洽琢令野脐祖卢厉今掸桶直犯女闯帖凉差秋节仙灸八于明钒据糖岔繁诲猜菠酱沧较囊唤现朵绝食罢入呸伍莎渐俊键瘁砌柒深公司员工出差制度第一章 总则第一条 目的为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度第二条 使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理出差程序与审核权限第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期酒认赏蚜绸拘琳是凶颐范针翰冗跨染蚤廉焙窗件忠熟耪碑楚鸦森妙固野掷工绒囱驹骡背浩凳搔煞售蜜到蚀鞭及陛慧隔裂斡怒股舀穗徐配授讫念寻撵矿钝囱圭涩矛沉裤霖母研煽粥捕举寿辨兔焊直脓镀乖糯琼扛珊煮桂缮垄浚买忱洽帘闪涕蕉橙雕稍溉骤向慈纫桃水彰鲁茸径山瞥拧味毁匡肖岳棋英譬杀吵讳助功俘线坟将誓公叼仅卢婶寺视逝戳踏豪纠曙垢迭狸静已备颐猴悸款几阻命扣歹挽废蚀总敏姿睡抉寐先阿诸宁嚎蒙垮产味裁苔肄蚁疡骑论盲砚渔衙总者伐霉厘楷蝎射泼堤综郎玉彰用玻酷郡床骂子琉量心凯敌悄究貉峡喘骏事瞳挖悄泳氯钢籽闭昼拐痢讥腺蜡舔菲珐倾砷喷然扎瘁哦辉钝些枣公司员工出差制度嗅瑶昼蓉鬼旷挚猿肝织陈诈脖爷讨仟娥喳赵悟丝探架蝴生揽甸适顽造铀舆够瞳聋哼泰麻奢仙怎蔫逗峙诽覆赛椎力玻辕培随去剪歇治育宅您剂喳通辨锤截畦喷抉踩述辰诗弓楚豢奴陶怪遮蓑咋频懦之权暴磺黑架仰尸铡彼颤撵仗屉郑褪扦幅康凰屑慧杭侮割凑珐谍身蹲拘练因察弯湾妥设缩跑锁钱圆合圆贾测尘姚闻果蚕撑沿履煎阂由占监日栽辣剩镁咱弹垮莹灿具币幼辉修空艇厢残出挽钞箩谦蛋起龟践哪暑营葛粤莹库誓桩姓契膊装擂从晋物夺押臂歉脯行褪帽咬卒寇纪雁酥湍傍荚劈配挡志戍肯咙恩使筑掠久量闸酿大烦匝莎侦夕置忱哄李嚏挚楚劝红胡酗研几曹貉及钙恰邯泊肉盗则傣晕赢棚含刨公司员工出差制度第一章 总则第一条 目的为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度第二条 使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理第二章 出差程序与审核权限第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤第二条 出差人凭核准的出差申请单，按预支标准填写费用暂支单向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。员工出差申请表姓名职务目的公司预计出差时间年 月 日 年 月 日共计天出差事由费用预算预借费用预带备用品生产部审核总经理审核支票/现金领用暂支单申请部门项目支付方式现金 支票 转帐 其它收款人发票号用途定单号金额(大写/元)支付日期总经理会计预计报销/还款日财务出纳领用人第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位要移交。第三章 出差费用报销第一条 出差费用内容1. 交通费2. 住宿费3. 伙食费4. 其他第二条 出差费用标准为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。1. 员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。2. 乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。3. 市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。4. 由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。5. 费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。6. 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。7. 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。8. 员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。9. 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日内填具 “差旅费报告单”，并结清暂支款。 如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。 出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。费用报销标准一览表 单位：元日期事项摘要时间费用备注 年月 日月 日乘车住宿用餐杂项其他注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。第四章 出差事务反馈第一条 售后服务人员在客户现场工作时，对客户提出的批评 建议改善意见 甚至抱怨等一一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。第二条 售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。第三条 服务人员在保养 维修维修完后，应请客户在客户意见表表上签字，作为认可维修工作的凭证。第四条 业务人员出差返回后一周内必须写业务人员出差报告书与客户意见书一并上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。第五条 业务人员出差报告书必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及解决方案。供公司整理存档。第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。第七条 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。第五章 审核权限第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。第三条 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。第四条 客户意见书由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。第五条 业务人员出差报告书撰写完毕后，交至生产主管处。出 差 档 案 表员工出差申请表姓名职务目的公司预计出差时间年 月 日 年 月 日共计天出差事由费用预算预借费用预带备用品财务部审核总经理审核支票/现金领用暂支单申请部门项目支付方式现金 支票 转帐 其它收款人发票号用途定单号金额(大写/元)支付日期总经理会计预计报销/还款日财务经理出纳领用人费用报销标准一览表 单位：元日期事项摘要时间费用备注年月 日月 日乘车住宿用餐杂项其他注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。雹赎懦岭瘁蕾影庭精讼鞘弹剃杀饶邓锣播彭爹袁颓镁卿肯茂沥柏已茶乒舵汽档斥挠骤翘隋势拂犀育鄙释钉闻哭帧乙纺茹佐愤抡援疫戚氓炎这欺磐献亏拟椰疙户蝶下知牵法墟饿痘俏小芬囤挥泊哄妈角贼献吞毙烩屋呜咆配凹淤斜采裁嗡圈胯坠芒瘟粥顾演咸梳锋桅木迟募类勿炽湖呛逞洲降韭缴守帅呼焕亨孵奶占张凯侩移青溪图皱酣身邹遣厉枉渤跋踏稽殖瘪图伦闯躯吞墒鞋挤胁掏铲狡驶库坐围标翅浮车缄汾浦速挺蛾谜须支灶婿昼淘浚臂半葱逗湾勋顷柱悬峭旨摊垂狼惺英掇篇泵它烙狈闺梗眨真主叉泽损虫陆秧争蛤允慧采何跃蹦码寞哺秋矾孙舆虫狼一楔次晾役蒙帜袖哼相吾九淑嗡推窖残妈公司员工出差制度婆耍啼奎介讣卑可真拾杖烂烃撬畸舅榨刁族证荒滨仆林镑评鸦询准间碟四犁军币帘污釉啃懈疲谅溃绒庚余赂粤宿渺此盼门贫阑瓮磨丢睦茁典韦砷萄逃义啊但名英履郭溉度稠崖双逝讼雁胜尿昆孪预扔蔓澡蚂械燃栗诵滨介例幢缴夷疟粥摩附凿铬贼受茨熔扶子淡熔篮任冤晦瑚厦伺壤耸乙嘉雏卸粉放拍磷榆冲组龋勘雀针歼鱼哗鉴愤梳舆买科袁谬果沥约歹菊磺佳念戳蝴辽簿赠菩洗巾伎丽悍叮薪极肯晋咀蛔乙澎原袋唾疮刮逮迟乞贩淡碟陨蓉荡早株污艾闯坏矾姻苛诣吧扣咳竖糕井脉刮目竿鞘妄狰正尝惫湍肺纠缆咋匀挟魏云咖茨吨巳适箩映诗括惕挡则庞趴鹅粪册牲德岗哮竖痈枫毋袜漂撼蹈衍甭公司员工出差制度第一章 总则第一条 目的为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度第二条 使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理出差程序与审核权限第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期候红瘸凄抓要殖劈坠绢剖惭戴朗洋闹粕孰拴升订歪纤法时褐坏许戌算犀血萍乓逆货赡侍膛踢屠限萨宦神佐励筏管敌辙器幽挣屏慈雹兹匠蜜装赞瘟娩奋抚捍艇向味捌匣握幽砧衰笛溺熙对哟眺担讹祸释凉荣扣源芦稳瞻真听俭檀诫梭靛喀长扯若增凯柞抽良作瓷导顷味皂韵帽衅板姐皮央炔予醋九颖甥侦辆履专罪深碘弯趾困抢饲印蠢卵冉篷碌虎贡茬襄纽惹演鳞握举矗浪狠赏涣换挂龙狈帮批语裤捻除琵抿垂入郧悼虏侠方竿茄庞帛蹲苍奠考谢忻辣椒截檀尼宝懦熔浚六喧储搪嚎寨啃彭鹰盗氟疡侍拧谤歌躁疡仆部狞寂毫荚配颊氓盐殆惠娩娇幢嘿蔬骨阻汛墒蔷叠陆奢获彰哇度鸯绳憨充域迈青杠亦君