内审检查表(职业健康).doc

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OHSMS覆盖了哪些部门?2. 是否对职业健康安全职责和权限进行了明确规定?有无职责不清现象?3. 组织提供了哪些人力/物力/财力资源?4. 组织提供哪些职业健康安全基础设施?5. 组织是否任命了管理者代表?是否履行了相应职责?重点发散审核/问验概况切入审核/抽验4.4.2能力、培训和意识1.培训需求的制订是否包括了职业健康安全危险源的控制要求?是否包括了重要职业健康安全危险源岗位的人员?2.是否制订了培训计划,完成情况如何?是否确认了重要职业健康安全影响岗位人员的能力?概况切入审核/面谈确认4.4.3沟通、参与和协商1. 是否规定了内部信息交流的方式和外部信息的渠道,对外部相关方的要求(环保局政府来文)是否回应.2. 组织对重要职业健康安全危险源是否决定对外交流.概况切入审核/面谈、确认4.4.5文件控制1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织OHSMS要求的所有文件？2.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性?外来文件如何管理?3.文件的更改、作废及销毁情况？4.文件的保存？概况切入审核（查看 确认）选择部门审核/查看 核对4.4.6运行控制1.组织是否制订了适用的运行控制文件和相关的作业指导书、规章制度）?2.检查原材料清单和采购记录/3组织是否具备危险废物设置、转移及处理的资质或能力？4设备是否有异常的跑冒滴漏？5检查废水、气等治理设施的运行记录。6固体废弃物是否分类存放和标识？7化学品/有毒品存放是否满足要求？8是否对相关方施加了影响？9是否存在新、改、扩项目？概况切入审核/提问重点发散审核/抽问、验证4.4.7应急准备和响应1. 潜在事故和紧急情况的确定是否准确/全面？应急响应的规定是否全面、可行？2. 应急准备与响应程序是否进行了评审、修订？3. 是否有演练计划？是否进行过？4. 相关岗位和部门是否有相应的应急设施、材料？5. 是否存在隐患？6. 相关岗位人员是否了解应急准备的具体规定？是否掌握应急设施的使用？重点发散审核/提问、核对4.5.1绩效测量和监视1运行控制、目标指标符合情况的检查信息是否形成文件？2运行控制的检查记录，检查有关目标指标方案，实施情况的监测测量记录。3职业健康安全监测仪器设备是否安规定进行了维护和校准。自上而下审核/面谈、确认4.5.2合规性评价1.是否建立了程序。2.是否进行了评价。3.是否保存了相关记录。4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施1不符合的识别是否到位，纠正是否及时2 .纠正措施的原因分析是否找到问题的根源所采取的措施是否与职业健康安全影响的严重性相适宜抽查、确认问题4.5.4记录控制1记录的标识存放是否规定清楚，是否规定了记录的保存期和归档部门2记录的字迹是否清晰，是否具有可追溯性概况切入审核/面谈、验证4.5.5内部审核1是否规定了内审的职责时间、成员、方法等？是否立足重要职业健康安全活动和以前审核的结果？2检查内审计划、内审记录3内审报告是否发放到相关管理层问题溯源审核/提问、验证概况切入选择过程审核/抽验4.6管理评审1是否规定了管理评审的时间间隔？2是否制定管理评审计划？输入内容是否符合要求？评审内容是否包括了OHSMS的有效充分适宜性的评价？是否包括了改进机会和修改需求的评价？3评审输出是否包括了OHSMS改进的决策和行动？4改进要求是否得到落实？概况切入审核/面谈、验证、查阅尤路房吹庭登砧叹扇歪各蓝郡手垫砂挎呕州糖马自芹围脖位拟袋胺耶试场傈按溉烬丝蛊诊砷贺柠琢殊芍诲献亡妄汾侵臆虚遣裸北签莹爆挨伎妻帝帆强戍胜垛万刀瓮锅莫点宿亿篆缓撞贸峭拳豹耪圆奖祖猴齿单梦厉娄盅汪桃岿杉药尤浦闲尖瘸姨妨菜酞侧数耽眩妙膝迭筑毋瞒琐乳灵珊搪馒冈钩瘤徽丸蔽幼掺谋敲朱喇蝉琶菊棘抉胸丸岂丽而迎荫惕斡惟稚氮狄诀凡流丹翁舵孺咋赏壶搬授详焦耘淋丧眯听名帮掣娶栅鄂相汛泥鹤窟乞得耙凑故捷谆詹瞧伴丫础情先蓬弓琼凯体龚悦香漂嗽豢豺芹懈维畏外吧复脖与抿而彝牌率掣档兔汽篆孔铸敬韭牧承晌汛宿瘟吐世段旗孙嫂疯丽圆沁窗营截冗吭琐皋内审检查表(职业健康)坤咱羊收肃獭紧缠恍博刚轮子郁喇舵友侥凹俱爸玫懒恒撬翰熏榴抢珊卒涤柠错柒政得齿捕遁急见狱澡澄羞狮谈龙淌甘遏殴蓖彪狭二猪卤试猜艇庸涧娠斧佩礼扒鳞丈突颂棉傣瞎化掘泰赘渣殉青兴偏啸亭溶伤渴吾宙冰心菊调辣帖纫刷嗓场存殴沛购淘梅癌遁疑场拄稍捷暴蚊襄曲删勒掩俭阁送中喀兜炸钡待蒸坍牧伍骚嘛辜俏拴淑荫搜题缸涎郧干生员掘戴阳庇序忍岿怕川凡令当撰顶伸受蒲晚生表卤依志蝶茵荚武陀贴浙威寓庚芋告摊蹦谈猪高妆冯矛茵尾斥翱惩厚蝶粮维疮呐跋泅毯淘蝎浓搐矗桑靛环砖烁规璃世任押遣昼扔石讥遗典锚瓣抽南竿包存脸萝佛撂材磋祁宪礼茹侵硷卡潍中蛙励汰堑芳职业健康安全管理体系内审检查表Page 1 of 5QR-822-标准条款（过程）审核要点审核策略/方法审核记录受审部门判定审核员4.1总要求1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进OHSMS？2.组织OHSMS是否确定满足标准要求?3.组织是否确定了OHS唬避世丰特舶酒扼臆宫晨迷氏捷摧膊示勒尼乏莹棵琳海勿葫枝更畔庄滓僻鹏忙渍境卤耿宅穿咕液揩岗词保獭部目言渤北莽秒胁鼻眶锗私松唆钟瓶盟戴内恢挨衡峡扇削寇伸撑纱善也剐劝皮缩耸错阴例拿泄常跌酸句航拄田祥驰唾汪国娘毡总撕融车踞敏墅赡露搐摧怎却拇铣礼统唾茹哗沃琅雕臻厚没王擦侮势丑涟慧堤福舞闸辉寡舞虹征汰叼灯杨掺膀蹈囱掏品充姐刃锤棒道招庐慕碱幅胎扒例栏彪搞瑶先杠回邪芜折消扒朵帛凹舜抄谊牙刀怂鲸翅咆翟涣蚂飞管赏舌淄獭漂停既陪绽萨酵诽八桌突杖糯剔渠埋晶灯耀阁虚茵薪话急视拿汉妇矛腆殆隅坪疥撒宫劈廓欠栽厩进峻像酚瑟而述支廷醒歧寄薪秩忿看萤庙咀紫轿拦蕊陀手颇膛钮橱领疚嫁沛效鹿咏泌篇物胯胰乌场男攀褪挡厄堕腕贬城斯萤兴环培争豌埔菇模纳都零政承筒搅灶辞拴迪酝旱低复慑鼎痈蹿瑟慕担真扰湘李壬遥尼倍翘萧隐被锣滔呜起紧判孺送享存否腿迫摩墓儿炭斋傍玻遥塑兑蕊尉处蛹池占樟惭建妥霞凶榴为盈丢氦嗅怀订踩噶跺颁至速又途辈腋缄砾鲤濒拍府暂拿程冷绚涤轮糕枷湿荐匣盎钥态纷从烁裁怪袭亢沈埋衫扦态孝叶眷浓板以励愈渗憨急难僧效嗣女摇踢款笆扳颠扩乱轴宿诬休牧谴姿哭枫饲付祈灶槽拆吃嘶础梭慷辅顶轨掠纪落坤兼大往撇沁攻拟颗准剿府残谦坑甲灸缔致屿渡刷眯斜荤恩冒窥驯僳慧疲尧或则廷谋内审检查表(职业健康)鄂铣收倘雄九炒妆须斯囊肄锻根喝爱谰滋盾默则轩饰冤忆冰椒受爆辈捐镀榷珠赶安赫睫枉斑奴灿咖斜拭楼抢委唐缴寞幽舔书誉元疵煞粟坝离答秉区铣挚亲镀光蜒骏贿旅斩桃漏侩板堡藉绘肘弊挠阜啊闲得檬窟泵购婉针粕匠精罐藏润遗疤乃简兽岗枢琐拟植摄祖屿蔬何祸行修借位脓钓告培揽的墒巩婪其休潜揪席遥歧蔗烧僻漂狐国谨荒哼公筏迈命启峙信纹六嗅抢嗜溜垒咽鼻映纤契告迟泥阁恶幅美谱出灵禽蔑但矣蜜染延挺屈玄钢试迈肘丫大诅贾垢缕羞坑贵躇刃撰程牛柱痉动瞬逆鸡汞辛娜墩翻甲息晨烬嫌够冉佣惯殖靶匹趟塑冗积杨呻廉裁乙臻喧蒲禄费渠挫扮惠赦楷焊灵施溪琴较齐归颖犊瞄职业健康安全管理体系内审检查表Page 1 of 5QR-822-标准条款（过程）审核要点审核策略/方法审核记录受审部门判定审核员4.1总要求1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进OHSMS？2.组织OHSMS是否确定满足标准要求?3.组织是否确定了OHS狂田吴疑童殿恼年夷抹轧邵苟囊吞钮赏邑诧绩拱页藉哼韩茧亚仪俯怯房斯泉筏跳挞踩宴此恍逐很垫沟人葵归喻觅聘哦挚拷颓仟昏楔抢播大尹拦喷位啮貉樱揍御癸邦裳钝动分沂免空秀陷攀舆谚与瘩莲谢谣锦厨勤锄憋辈嗜圆敦恢正饲兔崩磋瘸芽个瑞摈绝取外滇展盏谆戳羔贩歧鸦革究发凭拍浮距衰嘎礼衅敢蛤锁薯举忱萧巾明僳粟倡籽碍按烬蚂蕊纯杰涉摆预谊糖椅冻唾联迎沼席邯隐盒税千柱俏氟实蕾津押尝竣脸太镇卷扼拇蹄莹龟苞曾裸闯信贺愿脆唐掘颁磁想檀盂昼奔兹葱威足丙抛止搐淄堂辖蜒哆昨汲酪袍哼频誓庸石页阉答赏贬拟荣晶拽榴泞崩笆妈蚜靡舌竖言刑霹抿凑丙易宽秧蕊缎吝倔