大观区环境卫生管理处2018年部门预算.doc

大观区环境卫生管理处2018年部门预算2018年1月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1. 大观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区环境卫生管理处2018年收支预算总表7. 大观区环境卫生管理处2018年收入预算总表8. 大观区环境卫生管理处2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责（一）对大观区近500万平方米主次干道及生活小区的环境卫生进行督察考核，包含7个街道办、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，每天派人上路巡查，督察、考核道路清扫保洁工作。 （二）承担着辖区范围内的环卫设施建设监管和整改等。（三）对辖区范围内公共厕所、垃圾转运站进行督察、考核等工作。（四、在全区重大创建或者迎检活动中，牵头组织环境卫生整治工作。（五）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成大观区环境卫生管理处2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1大观区环境卫生管理处公益一类事业单位234三、2018年度主要工作任务1、积极探索环卫督察现代管理机制。将现有的环卫监察大队将分为三个大队，一大队督察大观区近500万平方米主次干道及生活小区的清扫保洁，包含7个街道、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，并增加十里乡；二大队督察生活垃圾转运工作，包括垃圾转运台及转运车辆；三大队督察67个公共厕所的日常管理和维护，生活小区的化粪池等环卫设施的管理和维护。并适时增加人员、车辆及其他设备，逐步形成新的督察管理机制。2、建立健全环卫督察长效工作机制。在建立健全区、环卫、街道办事处（社居委）三级督察体系的基础上，注重综合督察与专项督察、专业督察与社会督察、督察过程与结果的相互结合，积极发挥人大、政协、纪检、监察的社会监督、新闻媒体的舆论监督以及市民的举报投诉监督作用，建立常态化、专业化、动态化的督察体系，营造和谐、顺畅、共赢的环境卫生工作新格局。3、规划、谋划环卫服务功能。区环卫督察工作必须从宏观上加强管理，以适应新形势、新环境、新体制。4、由区环卫处与市环卫及京环保洁公司对接商定后，城区内新增两处垃圾分类处理点。5、由各办事处申报环卫设施急需整改的老旧小区楼房，区政府解决整改资金后，区环卫处完成整改工作。6、向市级有关部门申请，争取逐步将海口镇、山口乡纳入城乡环卫一体化，由京环保洁公司承担各项环卫作业。7、（1）进一步加大农村生活垃圾治理力度，认真完成逐年验收工作，建立健全督察考核机制。（2）配合区建设局尽快启动海口镇垃圾中转站改扩建和镇江村垃圾中转站新建项目。（3）在山口乡试点农村生活垃圾分类处理，逐步推广各乡镇垃圾分类处理。第二部分 2018年部门预算表 部门公开表1大观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余一、本年支出 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款（二）国防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款270.84（四）教育支出 经常收入预算拨款270.84（五）科学技术支出 国库管理非税收入（六）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出0.64（三）国有资本经营预算拨款（十）医疗卫生与计划生育支出13.03（十二）城乡社区支出235.54（十九）住房保障支出21.63二、结转下年收入总计270.84支出总计270.84部门公开表2大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出0.640.6420805行政事业单位离退休0.640.642080502事业单位离退休0.640.64210医疗卫生与计划生育支出13.0313.03 21011 医疗保障13.0313.03 2101102 事业单位医疗13.0313.03212 城乡社区支出235.54222.541321205 城乡社区环境卫生支出235.54222.5413 2120501城乡社区环境卫生支出235.54222.5413221住房保障支出21.6321.6322102住房改革支出 21.6321.632210201住房公积金21.6321.63合计270.84257.8413部门公开表3大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出205.88 30101 基本工资102.62 30102 津贴补贴3.38 30104 社保保障缴费52.64 30107 绩效工资47.24302商品和服务支出11.82 30205 水费2 30206 电费3 30207邮电费130211差旅费130213维修(护)230228工会经费2.0530229福利费0.1330299其他商品和服务支出0.64303对个人和家庭补助40.1430305生活补助（遗属）6.630307医疗费1.0330309奖励金0.07303011住房公积金21.6330399其他对个人和家庭补助10.81合计257.84部门公开表4大观区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5大观区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6大观区环境卫生管理处2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入270.84一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入三、公共安全支出四、纳入专户管理政府非税收入四、教育支出五、其他收入五、科学技术支出 事业收入六、文化体育与传媒支出 经营收入八、社会保障和就业支出0.64 上级补助收入十、医疗卫生与计划生育支出13.03 附属单位上缴收入十二、城乡社区支出235.54 其他十九、住房保障支出21.63本年收入合计270.84本年支出合计270.84上年结余收入结转下年收入总计270.84支出总计270.8423大观区环境卫生管理处2018年收入预算总表功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他208社会保障和就业支出0.640.6420805行政事业单位离退休0.640.642080502事业单位离退休0.640.64210医疗卫生与计划生育支出13.0313.03 21011 医疗保障13.0313.03 2101102 事业单位医疗13.0313.03212 城乡社区支出235.54235.5421205 城乡社区环境卫生支出235.54235.54 2120501城乡社区环境卫生支出235.54 235.54221住房保障支出21.6321.6322102住房改革支出 21.6321.632210201住房公积金21.6321.63合计270.84270.84 部门公开表7部门公开表8大观区环境卫生管理处2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称208社会保障和就业支出 0.640.6420805行政事业单位离退休 0.64 0.642080502事业单位离退休 0.640.64210医疗卫生与计划生育支出13.0313.03 21011 医疗保障13.0313.03 2101102 事业单位医疗13.0313.03212城乡社区支出235.54222.541321205城乡社区环境卫生支出235.54222.5413 2120501城乡社区环境卫生支出235.54222.5413221住房保障支出21.6321.6322102 住房改革支出 21.6321.632210201 住房公积金21.6321.63合计270.84257.8413第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明大观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算270.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款270.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入270.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.64万元，占0.23%；城乡社区服务235.54万元，占86.97%；医疗卫生支出13.03万元，占4.81%；住房保障支出21.63万元，占7.99%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算财政拨款270.84万元，比2017年减少201.71万元，减少42.69%，减少原因主要是环卫作业市场化单位主要职能发生变化。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。社会保障和就业支出0.64万元，占0.23%；城乡社区服务235.54万元，占86.97%；医疗卫生支出13.03万元，占4.81%；住房保障支出21.63万元，占7.99%。具体情况如下：事业单位离退休0.64万元，占0.23%；城乡环境卫生235.54万元，占86.97%；事业单位医疗13.03万元，占4.81%；住房公积金21.63万元，占7.99%。（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1. “社会保障和就业支出” 2018年财政拨款预算0.64万元与2017年财政拨款持平. 其中: “事业单位离退休”预算0.64万元，主要用于退休职工费用。2.“城乡社区服务”2018年财政拨款预算235.54万元，比2017年财政拨款预算减少197.96万元，减少45.67%，减少原因主要是减少原因主要是环卫作业市场化单位主要职能发生变化。其中:“城乡环境卫生”预算235.54万元，主要用于人员经费及公用经费。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算13.03万元，比2017年财政拨款预算增加1.32万元，增长11%，增长原因主要是缴费基数调整。其中：“事业单位医疗”预算13.03万元，主要用于缴纳职工医疗保险。4. “住房保障支出”2018年财政拨款预算21.63万元，比2017年财政拨款预算增加2.5万元，增长13%，增长原因主要是缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算21.63万元，主主要用于缴纳职工住房公积金。三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出270.84万元，其中：工资福利支出205.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助40.14万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等其四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明大观区环境卫生管理处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明大观区环境卫生管理处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，大观区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区环境卫生管理处2018年收支总预算270.84万元，收入来源为财政拨款，支出270.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置等七、关于2018年收入预算情况说明大观区环境卫生管理处2018年收入预算270.84万元，其中：一般公共预算拨款收入270.84万元，占100%，比2017年预算减少798.04万元，减少74.66%，减少原因主要是环卫作业市场化；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。八、关于2018年支出预算情况说明大观区环境卫生管理处2018年支出预算270.84万元，比2017年预算减少798.04万元，减少74.66%，减少原因主要是环卫作业市场化。其中，基本支出257.84万元，占95.20%，主要用于人员经费、公用经费等；项目支出13万元，占4.8%，主要用于环卫改革经费。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。大观区环境卫生管理处2018年机关运行经费财政拨款预算11.82万元，主要用于。办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购情况。大观区环境卫生管理处2018年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况。大观区环境卫生管理处各单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车13辆（待移交），单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。（四）绩效目标设置情况。无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落