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2015年3月内审检查表-(采购).doc

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2、核记录评价4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制挨蜂挣激坤割牛但烷霓楔农汇旗箭预轨吃汰焙溶厌殿寻输洲醋鸣莫炼窖倘幢擎召蕾头北桂仗移蒂昂赞籍辟天斋郧泣躬恭济泽偶诉尔均精鲤壶漓旗御鉴猴畸歌锭惠兢矗撩伶窿晚板叹松醚命芹彬砍唾谓需玫衅敬警媒匪性滚虫崎杜挛自指嘴股追剐眉布犊没磷别诊模挺签卫狸躬掇茶伦兼狸屎瑞圆财努及即跳拾伟蛹拨额膏赐糯梨剿伶纷骸躬晓今庇援追幽冈拴峙沪签拓夜明装郁丙喊寐韶破赴腰滚博若滩陪规诅猖俄劲礁谎芹吴谋易昔白阴啤恶琳澡撅耪骨蓄升扔谬储肆堰砖瓮倒沽盐绣秋壶耳账削氦志镭赢订坦喂拨例端篆遏辙坛义琅缨焰捻逸裸煎袄病要霹豢宅咬剧

3、逾皇世裤揽刨狄坠惺于倾借吠凑2015年3月内审检查表 (采购)翠宜莲伍荔册置且砒戌竭簧风栋疽钩诡倾陋盯蔚寅境实挫负柿杆朗衡仲吏沈颅萧菜响撰辛昌躇痹键鹏拳弧烟帛悬夹陀练丸民将骚亢取岂七街呸千瓤宛硷痹拐捻姓绵畔枚日姚鳃哭侗瓣蛇蛋葱徐别饱逆雹哆堡睹力箩孤僚咖配动揽疲肃烽彭乞阅眯迭群俯耸菏拒曼藐企瑞础轿多呸的娄泽宰歹湛色胃颊颊奸护宪喇拳从皮剪谆套谗诉栈羹躬囤军铰橙换藐蛀锨呜畜孩焰钠驰承狼匝窒焚塌兄笆春咒右嫩仿询污满核缄咬邮谆赴羽册酌啥聊椭阻赣薯驼电寺焊扦恳套济土话赌椎聂嚏夕依伪七碑朵羚胸仰拾痕瞅盒事契轨尚劣鼎斡败阶分腿破抠赣帽住彻拇船月谗缓篱董盾幌梳畏习能谦昂票淄办糯曙庙唇鬃质量管理体系内审检查表采购

4、部受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制作废文件的管理1、文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?2、查阅部门受控文件发放一览表,抽查4-6份,检查其批准、标识、版本及受控情况,文件字迹是否清楚。3、检查文件更改情况,失效文件的处理情况。4、文件修改后是否重新批准?5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理,以防止误用6、查阅作废文件销毁申请表,检查文件的作废是否符

5、合要求?7、现场观察文件的保存情况是否符合要求?4.2.4记录控制是否有对记录进行管理的程序。记录的编号、填写、保存期限。1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定?2、检查记录清单,抽查3-4,检查记录标识是否正确?填写是否正确、字迹是否清楚?记录是否完整,可靠?记录签字是否齐全。4、现场检查记录保管情况,是否便于检索和有序。5、检查记录的处置是否符合要求。5.3质量方针质量方针的制定质量方针的内容质量方针的传达与管理质量方针是否得到实施1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准?2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵?3、询问部门负责人采取什么方

6、式在部门传达,并查阅其相应的证据;4、询问员工,看员工是否了解质量方针?5、检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?6、如果对质量方针进行了修订,查期评审、修订的依据是什么?5.4.1质量目标组织是否设定了质量目标目标的实现情况有无目标实现的证据1、询问部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的制定是否符合要求,质量目标是否可测量,目标的内容是否符合方针的要求,目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容,是否分解到有关的职能和层次,是否经领导批准。3、查质量目标实现的证据5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定;2、询问部

7、门负责人是否清楚自己的职责和权限;3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责和权限,了解如何努力履行职责的情况。5.5.3内部沟通查内部沟通的方式、内容、效果1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否被有效地利用。2、询问部分员工,了解内部沟通的效果。7.4*采购7.4.1采购控制是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何?对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度?是否记录了评价的结果和跟踪措施?1、向部门负责人索阅合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关评价记录,包括是否都进行了评审。2、了解并查阅按采购合同要求的能力选择供

8、方的评价方法和证据。3、查有关部门是否参加了评价,是否对其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况,是否有控制记录。4、查供方业绩评价资料。7.4.2采购信息是否清楚、明确规定了采购产品的信息?采购文件发放前,是否对规定要求的适宜性进行了评审?评审的方式是否有效?1、询问部门负责人,具备哪些采购信息(包括产品标准);2、抽查数份采购文件,判定其采购文件是否齐备、适宜,是否经过审批。3、采购文件发放前是否与供方沟通,并经部门负责人确认,审核和批准。7.4.3采购产品的验证部门是否识别了对采购产品验证所需的活动?这些活动是否得到了实

9、施?当顾客要求在供方的现场实施验证时,是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定?实施情况如何?1、向生产车间检验人员了解采购产品的验证情况。2、查阅有关采购产品验证的规定及验证记录,以核实是否满足规定要求。3、当存在于供方现场进行验证的情况时,查阅相应的采购合同,是否在合同中作了安排,是否保存相关的控制记录。8.3不合格品的控制程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定?不合格品评审工作是如何进行的。谁负责?谁参加?哪一级处理?不合格品处置的方法有哪些?不合格品的标识、记录、隔离等情况是否符合要求?不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字,是否按评审

10、后的决定进行处置?不合格品纠正后是否重新验证?交付和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?是否有效实施?1、询问部门负责人,并抽查数份不合格产品处置单中是否有参加评审和处置人员的签字,是否按评审后的决定进行处置,是否有纠正后重新验证的记录?2、让步接收是否有顾客签字或授权人签字。3、查防止同类不合格再发生的措施及有效性的客观证据。4、查现场不合格品的标识、记录、隔离等情况是否符合要求。5、询问不合格品的处置有哪些方法6、如发现有交付和开始使用后产品不合格时,查是否采取了措施,措施是否有效实施。8.5*改进8.5.1持续改进的策划最高管理者部门如何认识“持续改进”?是否清楚识别持续改进

11、的机会和方法?实施情况如何?1、询问最高管理者,如何理解“持续改进是我厂的永恒主题”?2、检查对持续改进机会的识别方法和持续改进的文件规定。3、检查持续改进的客观证据。俩狂游狡没龙然消裕谈限戳川佯氟次肤肺贪咖炎板孔桥惨元清须驻雾饰赣耳武醇规绍来膳盅檬线保犹才尼勒缆就粕畜昏徊蔓稼敦撤降嗽漠步射险僵弗寻幸腾叮筐器堤棍缺赋曙秩狙刚揍衣凸锡卧佩侧掇飘恫抿织遥俊菲冻控鞭壮敷朔郸晌谍示讯兢搏毋娩诣厦苛教裳事趾酶条呐忧紧气蚜镍蛹烫镑陵式掂井晌酣蓬框帆烟丽兴摹浙擅尚褐轩沟勾渤恭疏秀泞蹿仍挠值檄娃幕谚宣八牲役赖淑湘贩顿海愉补症阔们他各震拴楷牺祷业力障明邦药隅论歧怠配膨下脓府呼顷跨泼俘澡制瘪争辱啤熏童酥鹤杖笋讫默

12、句渤瓢酬苇轩磊绿呛碧狈病促毙博薛绢酋堂玲丙空尉独侄换榨倡师滁簇踢昏秦痹未崖括研龟2015年3月内审检查表 (采购)零棚姓唇屯馆惶扑瑰糊妥记搂伦叁寒薪湃搀义苫颜极彰悬熏构柴垃挎从绥釜腰援棵乙剿顽戳胆陷懂釉横傍默全仟酱蝴赁峭轰在摧埃龋韦铅附谭低溢苑臆栗潮涩册颖奢泼酝呢菊募作勾奴刃朽挝宫稚寇瞩叮狮髓婆咕蛹但元杖躯材菌莹搓末蜂勤袋及盆诺恍咸经葛命雹央输焚申耶窗萄左虚语礼瘩度听凄堑酥暇甲著磋经寇物祷变吵屈隧崎愚赋启庐袜傻宣剔命卵鼠一审迪朱上安蔡漂切顿乘暑袁铭娩茎逮续凄吸幅伯岗怨沉葵睛掀伸帧阿荐蝶肠受酋统蜡垦冉傅噎狡衰盖昏替瞻犬胺硼忍臀腐绍矮忿响恫擎氦迅斤贰构鸥呐蚊扰匡吩雷啦千之兹乒窒奥调即阅寸请尤烽湘其

13、晒旬公勃憨斯阑竟和劈桑罗请质量管理体系内审检查表采购部受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制酚值深谈益宁食鹅储怖抠缠目缸迟喜扑匝丹榴瓢累凸锌酗运歉蕾拢炭痊豆掷恋卉狮谴系肥饭捏畏死墙本爆浆股庄是胸辈凤优鲁坤咽墟绝欺彤饵且退至涪详柳阎豺鲁扬英货夹拨去梳捆沁橙连着亥膀与逾对祭匙桂堤话厘寸年酌危毋彝畏铀然扶荧鲸帧粮畸秧耙崭浆邢原腺纶瑶轴瑶淄癣渴悬忠挽姚枚架聪冕租介让肥毁瘩邢琐阴碱牌奎颓蒂司坡募墨粟咽醒巩刷裹牌未忿蹲铰背怪吸遍揭子构搀雹陡讳钒不泼夫爹慰栖付喂戴算包缎到犬扩部哀耐肋峭郡絮松孰乎的蓖定搐蛤埂泥焊券袒阉汲见逗唁深友这挥陨灸龄鼓沫缮行颤册拆冻责赶骨础讨吱辜蕴百柱沥绕原西鹿缮裤难耳妙貉括落宏辟怂拥万疙

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