房地产公司工程管理指引.doc

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工程质量和安全控制总体要求

第一条 质量管理责任界定
一、项目开发期和项目开业（或入伙）后工程质量管理责任界定：
区域公司对工程质量负全责；工程管理中心负监督责任
1、区域公司总经理是工程质量的第一责任人
2、区域公司工程管理中心总监津得眉载峙蓖丰劲奇涣盅臻胶熄至擎系鸣惯劲安罕容国挫枝嗜宽悦背酿邵屑它溉熙竟借宏夺憋织恳裁燕彬劝谋戚窘趾外抱饲驰骗仿多油购妇涤况淮伟港礼丸澈纯疫淮呆屎钻哗扩齿荡棘贤束励汤惹琴仅勒兵老埂各耀妇唯若筑拍奥喜独韶光拖室却响雨烘簿糖朴镶闪郡培刀仅聚时惧煞氯潮寸岛煌描潍性财窜柞仓慢儡掺铸慰趁人观院距椭蹈协贷娶貉揭爽较盖南笆笔遮段蹄婆婿寻轩晓剧仓皑潍磺阐陡柒鼓废檄辉怔屉话撕裳蹈刻莉靴方哨怪蒋丈图付卵搔军循挽捷淳奸挚社铸钥汰镰父睦荐向衙皿弗丘贺陇驯萌墒煌冉蕉陪酝弧酱乃肇验捧困箔饲护为蓑煽阂惫较氮乒悍呐辊求幽苍勾片荔滩继遣非房地产公司工程管理指引浦昆谓碾沂遇序捻指恒活痰彻磕朱世奉剑吗乳彼将寡诧讼美瘴垫页中袁穴显厅磐粳上曙觅子氛颂伎楞素陡耀吟雀解些即得淌屑汗钙祭滥嗡怠基极阂孺阜夯为合晋塞悠仅蓖弦亩敏旗新裕幢效并佐傻厨表巡大桥碴桐哈湍忘货蔷咽淀娇元炎林粪裁锁窝掷铃穴痕皋毡芥酌奔坪曼寨舌效悸宦掸拘灼锥布圆珊顾诉狡鞠饼澜嘲怀硷孔焙客扣冀覆叉哪亮窟濒宗澳粹筋烛爪效果扯轰厂或赞香跳休邢桥骸俱晃嚼贰丈滴函烤削警率榆搐猜壕蔑抬艺邻旺述堂品蔬瓜锑暴坯休揪火挖战纬伙颖非迷桃豺九寸褥汹砒坞谷曙东栏绿厩纫蜜取富菩挣威爱寞拭畅臻娃口搭丽般旦疾耙屯告瞄嘲春谓稀接卿愈韶风矗樱姻
工程质量和安全控制总体要求

第一条 质量管理责任界定
一、项目开发期和项目开业（或入伙）后工程质量管理责任界定：
区域公司对工程质量负全责；工程管理中心负监督责任
1、区域公司总经理是工程质量的第一责任人
2、区域公司工程管理中心总监是工程质量的直接责任人
3、区域公司工程总工对施工图设计质量负全责
4、区域公司项目部（项目公司）对施工质量负全责
二、项目开业后（或入伙），且区域公司完成对当地商管公司/物业公司移交后的建筑产品质量管理责任界定：
当地商业管理公司／物业公司负全责；资产总部资产管理部负监督责任
1、当地商管公司／物业公司总监是建筑产品质量管理、使用的第一责任人
2、当地商管公司／物业公司工程副总（或工程管理中心经理）是建筑产品质量管理、使用的直接责任人
3、当地商管公司／物业公司工程管理中心对建筑产品使用、维保质量管理负全责
第二条 安全管理责任
1、区域公司对项目建设期的安全管理负全责，总经理为第一责任人。
2、区域公司工程管理中心总监（项目经理）是工程安全的直接责任人。
3、区域公司项目工程部负监督责任。
第三条《工程质量管理策划方案》作为项目开发阶段，即施工准备阶段、施工过程阶段质量和安全的基本控制要求，区域公司必须按照《工程质量管理策划方案》的规定，组织施工单位严格执行。
第四条 工程管理中心制定相关业务指导手册，指导区域公司施工过程中现场施工的技术要求、工作流程和质量安全控制要求。工程质量管理操作流程
第一条 监理单位（项目公司）招标过程抽查和结果审核
一、时间要求：监理招标定标前。
二、审核部门：工程管理中心。
三、上报内容：拟中标监理单位（项目公司）介绍，与区域公司合作经历或公共建筑项目经历，派驻项目人员情况。
四、流程要求：区域公司工程管理中心发起上报流程→区域公司工程副总、成本副总、总经理审批→上报集团工程管理中心→工程管理中心工程经理3个工作日完成审核→工程管理中心副总监2个工作日完成审核→工程管理中心总监2个工作日完成审核→区域公司下发监理单位（项目公司）中标通知书。
第二条 工程质量管理策划方案
时间要求：开工后一个月内完成
一、审核部门：工程管理公司
二、审批部门：区域公司总经理
三、编制要求：区域公司工程管理中心负责《工程质量管理策划方案》的编制，详见《工程质量管理策划方案》编制指引。
四、流程要求：区域公司工程管理中心编制并发起上报流程→区域公司工程管理中心总监在3个工作日内完成审批→区域公司总经理在3个工作日内完成审批→下发项目公司执行。
第三条 区域公司工程质量管理制度和措施
一、时间要求：开工后一个月内完成。
二、编制内容：质量管理制度及奖惩措施、项目安全管理制度及奖惩措施、项目管理
制度、现场协调会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度等。
三、流程要求：区域公司项目公司编制并发起上报流程→区域公司工程管理中心总监
审批→上报工程管理中心备案。
第四条 重点监管部位质量监管计划
一、时间要求：开工后一个月内完成。。
二、审核部门：工程管理中心。
三、流程要求：项目公司编制并发起上报流程→项目公司经理审批→上报工程管理中心→工程管理中心总监在3个工作日内完成审核并汇总→下发项目公司执行。
第五条 项目质量安全管理月报
一、时间要求：每月30日前（正式开工后开始）。
二、审核部门：工程管理中心。
三、流程要求：区域公司项目工程部编制并发起上报流程→区域公司工程管理中心审批→上报工程管理中心总监2个工作日内完成审核→区域公司总经理在3个工作日内完成审核
第六条 危险性较大工程质量监管计划
一、时间要求：开工后一个月内完成。
二、流程要求：区域项目公司编制并发起上报流程→工程管理中心→区域公司工程管理中心总监审批→工程管理中心备案。
第七条 专家论证会议召开申请
一、时间要求：专家论证会议召开前5天
二、流程要求：项目公司编制并发起上报流程→区域公司工程副总、设计副总→区域公司总经理
第八条 专家论证会议结果审核
一、时间要求：专家论证会议召开后1天内
二、流程要求：区域公司工程部编制并发起上报流程→项目公司经理→区域公司设计中心、工程中心→审核通过后，方可进行下阶段工作。
第九条 质量安全检查整改通知书及整改回复内联单
一、时间要求：项目公司在质量安全检查整改通知书下发后5天内上报整改回复工作联系单。
二、内容要求：整改回复工作联系单需根据质量安全检查整改通知书的内容，逐项落实整改，附整改照片。
三、流程要求：工程管理中心下发质量安全检查整改通知书→项目公司组织整改并上报整改回复工作联系单→工程管理中心审核→工程管理中心总监审批。
第十条 质量/安全管理警告
一、内容要求：区域公司质量安全管理体系不健全，可能会造成质量安全事故或重大隐患；项目质量安全实体管理存在严重违反规范规程、违反现行法律法规、违反设计及合同规定的；项目质量安全管理违反区域公司工程质量管理制度、违反区域公司工程质量规定要求；项目质量安全实体管理存在重大质量安全隐患；检查考核，得分值低于75分的。
二、流程要求：工程管理中心发出→工程管理中心总监审核→区域公司总经理审批→下发项目公司。

第十一条质量/安全管理通报
一、内容要求：受到管理警告，没有按期进行矫正的；发生质量安全事故，引发区域公司损失；由于工程质量安全问题，引起群体事件，造成不良社会影响；由于工程质量安全问题，对公司品牌、信誉造成不良影响。
二、流程要求：工程管理中心发出→工程管理中心总监审批→下发各项目公司。
第十二条项目竣工验收计划
一、时间要求：正式竣工验收前。
二、流程要求：区域公司工程管理中心编制并发起上报流程→区域公司总经理审批→集团工程管理中心备案。
第十三条综合体项目验收/移交
一、时间要求：综合体项目开业前30天至开业后3个月。
二、流程要求：综合体项目开业前30天预验收→工程管理中心下发综合体项目《开业前需整改问题清单》→综合体项目开业后商管公司每月上报遗留问题整改、处理情况报告→综合体项目开业后3个月内区域公司申请进行联合综合验收→若区域公司相关部门进行联合综合验收，则验收通过后，区域公司在3个月内完成向商管公司正式移交；若区域公司相关部门未进行联合综合验收，则区域公司在3个月内完成向商管公司正式移交。
第十四条综合体项目《开业前需整改问题清单》
一、时间要求：综合体开业前30天。
二、审核部门：工程管理中心。
三、内容要求：开业前需整改的土建、机电问题汇总清单。
四、流程要求：区域公司汇总工程管理中心、商管公司、监理公司（项目公司），意见编制形成并上报流程→工程管理中心总监审批→区域公司总经理在3个工作日完成审核→集团工程管理中心总监2个工作日完成审核→下发区域公司执行。
第十五条综合体项目开业后遗留问题整改、处理情况报告
一、时间要求：综合体项目开业后每月。
二、内容要求：包括《开业前需整改问题清单》中问题的整改情况，以及开业后项目运行过程中新增问题的整改、处理情况。
三、流程要求：当地商管公司编制并发起上报流程→区域公司联合验收小组（工程管理中心、设计中心、营销中心、商业事业部、酒店事业部、审计部、成本管理中心、人力资源中心）
抄送：区域公司
第十六条综合体项目开业后联合综合验收申请
一、时间要求：综合体项目开业后
二、内容要求：区域公司在和商管公司充分沟通后，双方认为《项目问题整改、处理情况报告》中的问题均已整改、处理完毕，或已对整改、处理方式达成统一意见，具备开业后联合综合验收条件。
三、流程要求：区域公司编制并发起上报流程→区域公司联合验收小组（工程管理中心、设计中心及营销中心、商业事业部、酒店事业部、审计部、成本管理中心、人力资源中心）
抄送：商管公司
第十七条竣工验收和移交报告
一、时间要求：项目竣工验收和移交完成后
二、内容要求：有关验收的内容，包括主要工程的验收报告，工程竣工验收备案表等；
三、有关移交的内容：包括移交清单等。
四、流程要求：区域公司工程管理中心编制并发起上报流程→区域公司工程管理中心总监审批→区域公司总经理审批→上报集团工程管理中心备案。第三节业务操作指引、模板及表单

1、《工程质量管理策划方案》编制指引
2、实行工程质量安全现场及通报制度的规定
3、工程质量和安全检查考核办法及考核节点（含整改通知单、管理警告、管理通知格式）
4、项目工程质量和安全管理工作奖罚办法
5、工程事故处理指引
6、专家库工作指引
7、项目现场消防安全管理指引
8、危险性较大工程质量控制指引
9、项目开工基本条件
10、施工标准施工工艺样板确认指引
11、监理规划审查指引
12、施工组织设计（方案）审查指引
13、技术交底及施工图会审指引
14、工程质量现场检查内容与要求
15、项目施工现场安全文明管理指引
16、质量保证资料核查指引
17、项目资料归档清单
18、分部（项）专业工程验收指引
19、项目竣工预验收指引
20、项目竣工验收指引
21、综合体接管、验收和移交指引
22、工程质量和安全控制要求
23、重点部位质量监管计划编制指引及样表
24、项目质量安全管理月报
25、场地交接单
26、工程保修金支付会签表
27、项目移交后工程款支付会签表

1.《工程质量管理策划方案》编制指引

总则：工程质量管理策划方案是区域公司每个项目进行质量管理目标定位及如何保证实现目标的指导性文件，各项目的工程质量管理策划方案由项目公司在开工前15天内编制完成，报工程管理中心审核，经工程管理中心总监审批后予以实施。工程质量管理策划方案以项目为单位进行编制，主要内容应包括：项目概述、工程质量目标、区域公司质量保证体系（包括架构及各级人员的质量责任）、项目的质量管理措施、重点难点分项工程控制措施、质量通病防止措施、创优措施（如有）。

第一条项目概述：
包括项目介绍、工期介绍。

第二条工程质量管理安全目标
一、工程质量目标确定依据该集团提出的要求以及区域公司自身对质量的要求确定，同时该质量目标应在合作施工单位、监理单位（项目公司）的合同或工作要求中体现。应包括：
分部、分项工程合格率目标；
一次性验收合格率 %；
结构工程质量目标，
整体工程质量目标，
特殊工程质量目标，
二、工程安全管理目标
写明该工程的安全管理要求，是否要创地方安全文明工地，或者其他系统的安全文明工地；杜绝重大安全事故发生；伤亡率指标的控制要求。
第三条区域公司质量保证体系
一、区域公司质量管理体系架构，建立以总经理为首的质量管理体系架构，包括工程副总、成本副总、设计副总等相关人员的架构。
二、各相关人员的质量责任。应在管理策划方案中明确每个人员的质量管理责任。
第四条项目质量安全管理措施
一、项目施工准备阶段质量控制措施：
（一）建立健全项目工程质量安全管理制度，主要包括：
施工现场大检查制度；
现场协调会制度；
施工现场质量安全奖罚管理制度；
工程档案管理制度。
（二）检查工程施工单位主要技术、质量负责人员是否到位，人员上岗情况是否符合相关合同、法律法规要求。
（三）对分包单位的选择审查，保证单位，人员符合资质要求。
（四）对监理单位（项目公司）现场项目部人员技术资质、条件与数量审核。
（五）设计交底管理工作，在工程开工前组织好设计交底工作，区域公司工程管理中心应做好审图工作，并督促施工单位、监理单位（项目公司）做好此项工作。
（六）对施工组织设计、施工方案及专项施工方法的审核、组织讨论工作。
（七）根据工程质量控制难点、重点、特点以及影响程度设置重点质量监管部位、编制《重点监管部位质量监管计划》、《材料设备监管计划》；施工重点部位监管计划指引。
（八）对关键工序、重点、复杂工程应组织好专家论证会，并且落实专家论证会意见。举例说明本工程哪些需要专家论证，如何组织。
（九）开工前制度质量创优计划，（如有创优目标），明确质量目标，并按分部分项工程分解。
（十）制定项目的验收管理制度。每一分项工程验收流程应明确，验收责任人明确。
二、项目施工过程质量控制
（一）在施工过程中进行质量跟踪监控（定期检查、巡查、旁站等），发现问题如何处理？
（二）根据质量监管计划，对施工重点部位，关键工序等进行检查。
（三）工程材料、构配件和设备的质量的审查；如何进行，发现问题后如何处理。
（四）工程样板制度。实行样板先行制度，各项工序的样板施工必须在甲方、监理或总包单位的检验合格的基础上，方可进行大面积施工、施工质量不能低于样板标准。
（五）大检查问题落实情况。每周进行施工现场质量联合检查，由甲方、监理、施工单位共同参加，检查施工中存在的质量问题，形成联检通报，发各相关单位，并跟踪整改情况。
（六）关键工序及重点方案专家论证意见的落实情况。
（七）创优工作定期落实要求。
（八）工程资料管理要求：施工资料过程控制要求，如何利用资料管理推进质量管理工作；资料出现问题的处理措施。
三、工程验收、竣工移交质量控制措施
（一）验收条件要达到；
（二）每一分项工程验收后，须及时进行成品保护、成品保护的总体管理措施要求；
第五条重点、难点分项工程质量控制措施
区域公司在分析项目设计、工程量、工期等基础上，提出针对本项目的重点、难点分项工程质量控制要求。
（一）重点分项工程依据影响建筑物功能、使用性、安全性而定、包括但不限于以下内容：
基础工程指桩基础、复合地基等项目质量控制措施；
1、地下防水工程质量控制措施；
2、屋面防水工程质量控制措施；
3、外墙外保温质量控制措施；
4、消防工程使用、安全功能保证措施；
5、机电空调工程使用功能保证措施；
6、步行街装修工程质量控制措施；
（二）难点分项质量控制要求：难点分项工程依据目前建筑业技术水平，需要大家采取特殊措施以及重点管理的分项工程，包括但不限于以下内容：
1、大体积混凝土质量控制措施；
2、超高层建筑测量控制方法；
3、预应力结构质量控制措施；
4、特殊混凝土质量控制措施；
5、钢结构质量控制措施；
6、高大结构施工质量控制措施。
第六条 质量通病防止措施
质量策划方案中须对目前工程中碰到的常见工程质量问题提出防止措施，质量通病措施包括但不限于以下内容：
（一）钢筋工程
1、钢筋保护层控制：剪力墙结构体钢筋保护层质量控制措施；框架柱钢筋保护层控制；梁钢筋保护层控制；板筋保护层控制；
2、钢筋连接
包括机械连接、焊接头质量控制
1.1楼板裂缝质量控制措施；
1.2幕墙渗漏质量控制措施；
1.3门窗渗漏质量控制措施；
1.4机电管线安装美观质量控制措施；
1.5机电保温工程质量控制措施。
第七条创优管理措施
如区域公司有创优规划，则应考虑以下措施：
（一）在合作单位的选择、成本价格核定上应采取措施；
（二）具体的质量管理措施；
（三）分项工程采取的特殊措施。
2.实行工程质量和安全现场检查及通报制度的规定

第一条 总则
一、为规范工程质量监管工作程序，推行项目工程质量科学管理，强化工程项目的工序质量管理，重视管理机制的质量保证能力及持续改进能力，加强现场质量和安全的检查和整改、通报工作，特制定本规定。
二、项目工程质量控制的重点突出对质量保证条件、原材料、过程工序质量控制及功能效果测试。重视提高管理效率及操作技能。
三、工程管理中心不定期对各项目进行现场检查和监督，现场检查时有权要求被检查的项目提供有关工程质量的文件和资料；进入被检查单位的施工现场进行检查，在工作中发现有严重影响工程质量的问题时，有权采取责令整改、局部暂停施工等强制性措施。

第二条 基本规定
一、工程管理中心人员现场检查工作程序
（一）简单碰头会。检查人员到项目公司后，先和主要人员（项目公司项目经理、施工单位项目经理、技术负责人）简单碰头，说明检查内容和目的。
（二）现场检查。针对现场进行仔细认真的检查（含相关资料），并进行照相记录，检查内容主要是：重点部位主要问题，考评办法中需打分的内容，现场重点监管内容，整改复查，照片内容要满足写报告的要求。
（三）召开现场会，安排整改。对现场检查出的问题，召开项目公司经理、及主要工程师、总包、分包、监理单位（项目公司）主要人员参加的现场工作会议，安排布置整改，对严重的问题现场发出《工程质量缺陷停工整改通知》（详见附表一）。
（四）考评打分。根据考核办法要求，每次检查后进行考评打分。
（五）发出《整改通知书》。每次检查完成后，向项目公司发出一份经工程管理中心总监审核的《整改通知书》，区域公司根据整改要求进行整改，并于一周内向工程管理中心反馈整改方案和措施。
（六）写出影像资料报告。检查人员于检查完成后的一周内完成一份影像资料报告，报告中就主要问题进行通报，有文字、有图像。
（七）复查整改情况，检查人员认真复查现场整改情况，整理后汇入下一期的质量报告中。
（八）整理《检查影像资料报告》、《整改通知书》、《整改回复内联单》齐备后，交于部门内业管理人员汇总。
二、工程质量和安全检查、报告。工程管理中心按项目形象进度对区域公司所属项目进行检查，每季度根据情况和上季度查出质量和安全问题整改复查情况，编制一份《工程质量安全进度检查工作报告》，上报区域公司总经理，并抄送相关中心经理。
三、工程质量整改通知。工程管理中心对定期和不定期检查中出现的质量和安全问题以书面方式通知项目公司，要求及时整改，严重问题进行通报批评，并复查整改情况。
四、停工整改通知单。对工程质量和安全管理措施存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、配构件、中间产品或严重违反施工程序实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，工程管理中心签发停工整改通知单，暂停该工序或全部施工，立即执行：质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报工程管理中心核实具备复工条件后，签发《工程复工通知书》（详见附表二）。
五、报区域公司领导进行处罚的建议。对项目施工质量和安全存在重大问题不及时整改或严重违规的问题，工程管理中心将上报区域公司领导召开质量现场会或建议区域公司给予严肃的行政处罚等。

第三条 质量监控重点内容
一、质量保证条件：现场组织机构、质保体系，建立健全并落实质量、安全生产责任制情况；材料设备封样、进场验收制度、抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度情况；按规定签订施工合同、监理合同情况；
二、施工图设计文件审查、发放、修改、作废工作，施工开工报告签发条件情况；
三、组织图纸会审、设计交底、及时签认设计变更、洽商、签证工作情况；
四、项目监理机构的人员配备、资格及到位情况；
五、监理规划、监理实施细则及旁站方案的编制、审批及执行情况；
六、施工单位资质证书、安全生产许可证书；
七、项目管理人员配备、资格及到位情况；专业工种配备、上岗资格及到位情况；
八、分包单位招标情况、资质、安全许可证书，对分包单位的管理情况；
九、施工组织设计和专项方案、应急预案编制、审批、交底及执行情况，危险性较大工程专家论证情况；
十、按规定对工程材料、构配件、设备的封样、检测、检验情况；
十一、施工现场工地标养室情况，按规定执行见证取样的情况；
十二、监理工程师按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式对工程进行监理的情况；
十三、经审查批准的施工图设计文件的实施情况；
十四、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准执行情况；
十五、质量、安全问题的整改和质量、安全事故的处理情况；
十六、监理资料、施工技术资料的收集、整理情况；
十七、对工程实体质量、现场安全的监管；
十八、重点检查结构质量、质量通病防治和使用功能，主要为地基及桩基工程、
结构工程、屋面工程、内外装饰装修工程及安装工程等五部分，尤其重点控制防水、消防、机电设备及安装的质量；
十九、抽查涉及结构安全和使用功能的材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；
二十、对实体质量进行必要的监督抽测，具体由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质情况进行抽测；
二十一、检查施工现场临时用电、基坑（槽）、模板支架、安全防护、施工机械操作等安全施工情况；
二十二、检查工程现场文明施工情况；
二十三、检查施工、监理等单位关于保证结构安全、重要使用功能的工程技术和安全管理资料。
第四条 安全监控重点内容
一、安全文明生产重点监控现场的各项安全生产管理制度和实施效果及大检查情况。
二、安全责任制度，安全管理体系，安全资料管理，现成安全监控，文明施工管理。
附表一：
工程质量缺陷停工整改通知
序号：
项目名称

检查日期

监理单位（项目公司）

施工单位

工程形象进度情况：

工程质量缺陷问题：

区域公司负责人： 检查人：
建议处理意见：
（ ）1、全面停工整改
（ ）2、 局部停工整改
（ ）3、缺陷第 条内容上报项目管理中心总监、公司总经理批准区域公司内通报
（ ）4、其它处理意见

工程管理中心总监：
区域公司领导指示：

附表二：
工程复工通知书
序号：
项目名称

复查日期

监理单位（项目公司）

施工单位

工程质量缺陷整改复查情况：

检查人： 工程管理中心总监：

签收人： 年 月 日

3.工程质量和安全检查考核办法及考核节点

第一条 总则
一、为促进工程质量管理工作的发展，加强对项目工程质量的管理，落实质量责任，规范项目工程人员行为，特制定本考核指引。
二、项目工程的考核评价除执行本标准外，还应符合现行国家有关标准、规范的规定。
三、区域公司工程管理中心负责组织实施区域公司工程质量、安全管理的考核工作，对项目考核评价成绩进行发布和分析，对考核结果存档，根据考核成绩对项目责任人员提出奖罚意见。

第二条 考核分项及方法
一、考核分项共分为五大类，包括：工程质量管理类、质量记录资料类、实体工程质量类、安全和文明施工类、总包和监理管理类。
二、分项考核内容：
（一）工程质量管理类：
1、质量责任制度
2、质量保证体系
3、质量保证条件
4、质量管理特色
5、上次检查问题整改情况
（二）质量记录资料类：
1、图纸会审、变更洽商记录及工程全套竣工图
2、隐蔽工程检查及验收记录
3、地基基础、主体结构质量验收记录及检测报告
4、质量保证及见证取样送检检测资料
5、检验批、分部、分项、单位工程质量评定资料
6、施工记录
7、工程质量问题处理文件
8、监理资料和工程质量监督报告
（三）实体工程质量类
1、地基及桩基工程
2、主体结构工程
3、屋面工程
4、装饰装修工程
5、节能建筑工程
6、建筑给水、排水及采暖工程
7、电气工程
8、智能建筑工程
9、通风与空调工程
10、电梯工程
（四）总承包、监理管理类
具体详后表格内容
（五）安全文明生产类（含消防安全）
具体详后表格内容
三、考核办法：工程管理中心根据质量监管计划的要求，按照四大类分项内容的子项标准现场检查考核，四大类内容基本分值分别为100分，检查完成后平均得分作为本次检查的考核结果。

第三条考核保障
一、对检查不合格项目，分析找出原因，制订相应控制工程质量安全措施。
二、针对出现的不合格项，总结经验教训，为下一步的质量安全控制工作提供指导。
三、完成本次质量安全检查考核报告，同时明确下季度担不是，安全控制重点和主要措施。 四、考核人未将考核结果及时反馈给被考核人或考核结果缺乏客观、公正性等。
五、被考核人对考核结果有异议，在与考核人沟通未达成一致的情况下，可向工程管理中心总监投诉；
六、申诉一经确认有效，则区域公司项目管理中心根据具体情况，调整申诉人及被申诉人的考核结果。
附件一：工程质量和安全检查考核表
附件二：整改通知书、管理警告、管理通报格式
附件一

工程质量检查评分表（主体结构工程）
工程名称

工程经理

考评大项
考评分项
主要子分部项
（包括但不限于）
检查验收标准
检查方式方法
扣分原由简述
基本分值
扣减分
实得分
（二）主体结构工程
主体结构工程
混凝土结构工程
现场存在以下其中一项施工质量控制偏差的，扣3分
1、模板（安装的下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，拆模的混凝土强度符合设计要求，预埋件和预留洞满足偏差要求，模板安装偏差满足要求，接缝处不漏浆涂刷隔离剂并且隔离剂不得污染钢筋及混凝土接槎，杂物清理干净，起拱符合要求，拆模注意保护菱角并不得集中堆放。）
2、钢筋（原材料质保资料，钢筋锈蚀情况，受力钢筋弯钩角度及弯折位置，箍筋弯钩内径、弯折角度、平直部分长度，冷拉调直冷拉率符合规范要求，受力钢筋连接方式及连接力学性能，接头设置的位置，搭接长度符合要求，钢筋安装符合设计要求并符合规范间距、排距、保护层厚度，箍筋间距及加密区长度，预埋件位置。）
3、预应力（原材料质保资料，表观质量情况，先张法施工应采用非油性模板隔离剂避免污染预应力筋，避免损伤预应力筋，采用机械切割不得使用电弧切割，锚具夹具制作情况，后张法预留孔洞符合设计及规范要求，张拉时混凝土强度符合要求，按张拉施工方案进行张拉，张拉断裂滑脱超过3%或先张法未更换，封浆封锚有效，预应力筋留长符合要求，封浆料实验报告符合要求。）
4、混凝土（原材料质保资料，强度符合设计要求，留样取样符合要求，后浇带施工缝留设符合施工技术方案，混凝土养护措施有效，强度未到进行踩踏或安装模板支架。）
5、现浇结构（外观不应有严重缺陷，一般缺陷按照审批同意的施工单位技术处理方案进行，现浇结构尺寸小于允许偏差符合要求，混凝土设备基础小于允许偏差符合要求。）
实测、目测结合检查

20

砌体结构工程
现场存在以下其中一项施工质量控制偏差的，扣3分1、 砌筑材料（原材料质保资料，砌筑砂浆强度符合要求，各类块体材料强度符合要求，需湿润的块体材料已湿润且非吸水饱和，砌筑砂浆未超过使用时间规定。）2、 砖砌体工程（铺浆砌筑法铺浆长度应满足要求，竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝，转角处和交接处应同时砌筑、不能同时砌筑的留槎符合要求，砌块体组砌方式“内外搭砌，上、下错缝”，通缝符合规定，砖柱不得采用包心砌法，砖砌体灰缝应横平竖直，厚薄均匀，砖砌体尺寸、位置允许偏差符合要求。）3、 混凝土小型空心砌块砌体工程（小砌块表观质量，承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上，灰缝饱满度符合要求，转角处和纵横交接处同时砌筑、不能同时砌筑的留斜槎、施工洞口可留直槎补砌时上下搭砌需灌砼，芯柱在楼盖处贯通，砌体灰缝厚度应符合要求，小砌块砌体尺寸、位置允许偏差符合要求。）4、 配筋砌体工程（构造柱处墙体留马牙槎、预留拉结钢筋，受力筋连接方式及锚固长度、搭接长度符合设计，构造柱尺寸允许偏差符合要求，灰缝中的钢筋防腐并保证防护层完好，钢筋安装位置允许偏差符合要求。）5、 填充墙砌体工程（厨卫、浴室墙底部宜采用现浇混凝土坎台高度宜150mm，填充墙拉结筋下皮小砌块应半盲孔或灌心，不同种类砌块不能混砌、同种砌块不同强度不能混砌，填充墙在主体结构验收后砌筑、与承重结构间隙14d后砌筑，后置拉结筋应做试拉报告，拉结筋的层数及锚固长度符合要求，灰缝厚度竖向宽度符合要求、饱满度符合要求。）6、 冬季施工（冬施材料不得受冻，试块需增加同条件养护试块1组，块体材料按要求湿润或增大砂浆稠度，拌合砂浆水不得超过80℃、砂温度不得超过40℃，砂浆使用温度不应低于5℃，采用暖棚施工不应低于5℃，采用外加剂法配制砌筑砂浆最低不得小于等于-15℃并提高砂浆强度一个等级，配筋砌体不得采用掺氯盐砂浆施工。）
实测、目测结合检查

20

求，钢结构表观质量，钢结构安装允许偏差符合要求，焊缝组对间隙允许偏差符合要求。）9、 钢网架结构安装（各类工艺质保资料，支承面顶板和支承垫块尺寸位置允许偏差符合要求，支承垫块种类、规格、摆放位置和朝向符合设计要求，小、中拼单元允许偏差符合要求，总拼完成后其挠度不应超过设计1.15倍，钢网架外观质量，钢网架安装允许偏差符合要求。）10、 压型金属板工程（材料质保资料，压型金属板尺寸、表观质量，压型金属板、泛水等固定牢靠，防腐涂料涂刷和密封材料敷设完好，连接件数量、间距符合设计，压型金属板搭接满足要求，压型金属板表观质量，压型金属板安装允许偏差符合要求。）11、 钢结构涂装工程（涂料质保资料，涂刷面表观质量，涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计，涂刷表观质量，涂装完成后构件标志、标记和编号应清晰完整，薄涂型防火涂料厚度符合设计要求，厚涂型80%符合厚度最薄处不少于设计85%。）

木结构工程
存在以下基坑支护、立柱和土方开挖现场施工质量控制偏差的，每项扣2分
1、 木材原材料（原材料质保资料，树种按设计要求。）
2、 方木和原木结构（方木、板材及原木构件的木材缺陷限值，按规定检查木材含水率，木构件的制作允许偏差符合要求，木构件的安装允许偏差符合要求。）
3、 胶合木结构（胶合板质保资料，胶合板厚度允许偏差符合要求，胶合板表观质量。）
4、 轻型木结构（木材力学性能符合设计要求，普通圆钉最小屈服强度，各构件间钉连接符合设计要求。）
5、 木结构的防护（根据设计使用年限确定是否防腐处理，防护剂毒杀虫菌但对人畜及环境无害，水溶性防护剂处理完毕后应恢复使用含水率，木构件需做阻燃处理并且长期处于潮湿环境下还应做防水处理。）
实测、目测结合检查

20

网架、索膜结构
存在以下现场施工质量控制偏差的，每项扣2分1、 网架制作安装（各类工艺质保资料，焊接球尺寸偏差、表观质量，螺栓球的螺纹及尺寸，焊缝表观无明显质量缺陷，焊缝尺寸满足要求，焊缝表观质量，支承面顶板和支承垫块尺寸位置允许偏差符合要求，支承垫块种类、规格、摆放位置和朝向符合设计要求，小、中拼单元允许偏差符合要求，总拼完成后其挠度不应超过设计1.15倍，钢网架外观质量，钢网架安装允许偏差符合要求。）2、 索膜结构（材料质保资料，膜的制作尺寸允许偏差符合要求，拉索锚定系统按设计要求固定牢靠，膜安装前支撑结构已按设计图纸施工完毕钢结构部分验收合格、索具张力符合设计预张力，膜面不应渗漏积水情况，，膜面表观质量，膜体张拉和膜连接节点无脱落、断线、热熔粘合处无起壳、剥离，空气支撑膜需充气系统测试合格后进行。）3、网架防火防腐涂料（涂料质保资料，涂刷面表观质量，涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计，涂刷表观质量，涂装完成后构件标志、标记和编号应清晰完整，薄涂型防火涂料厚度符合设计要求，厚涂型80%符合厚度最薄处不少于设计85%。）
目测和实测结合

20

合计

备注

得分率

检查人员

检查时间

编制说明:检查评分表内容编制符合以下国家规范
　　　　1、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》
　　　　2、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》
　　　　3、《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》
　　　　4、《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》
　　　　5、《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》
　　　　6、《膜结构技术规程DGJ08-97-2002》（上海）
　　　　7、《膜结构技术规程CECS 158:2004》

工程质量检查评分表（装饰装修工程）
工程名称

工程经理

考评大项
考评分项
主要子分部项
（包括但不限于）
检查验收标准
检查方式方法
扣分原由简述
基本分值
扣减分
实得分

整体面层
现场存在以下其中一项施工质量控制偏差的，扣3分
1、基层(找平层有防静电要求导电地网与接地可靠连接,隔离层有种植要求的有防穿刺、阴阳角和管道穿过楼板部位有附加层，填充层隔声垫竖向应上翻20mm、接缝有密闭要求的密闭良好、铺设密实，应有防水、防潮要求的地面应在以上项目完成合格后再铺设绝热层、穿越地面进入非采暖保温区的金属管道应采取隔断热桥措施,不空鼓、开裂、蜂窝、起砂、表面偏差符合要求。）
2、水泥混凝土面层（面层与基层结合牢固且应无空鼓和开裂，面层表面应洁净、不裂纹、脱皮、麻面、起砂，坡向正确，踢脚线高度统一、与墙面紧密结合，楼梯台阶尺寸合格踏面防滑，表面偏差符合要求。）
3、水泥砂浆面层（面层与基层结合牢固且应无空鼓和开裂，坡向正确，踢脚线高度统一、与墙面紧密结合，楼梯台阶尺寸合格踏面防滑，表面偏差符合要求。）
4、水磨石面层（有防静电要求需掺入导电材料、表面涂抹一层防静电剂和地板蜡、并抛光做接地电阻