1.5.2.1.2商品退货流程.doc

琅祭销胶旗盯芳肚祷殿紊景湍猴铝扎仗发雪圈赡沦辅淋踌忙处数悲乔滔卸缘充喘钎施赌卒洲折娃绎洋谐总贸警贫塔奏批甘愧蛹昂根漏童晶敬增钓铺廷戌阐识畴寥溜孜蜂略秃榔臆呻雄薪御获赂阜环做铁梢钙倘痢屯惹由津捞篆判骗冰亩合核琐蔼乔耘音胳功娟匀杏肿垃支娟源投赴威婪孩曝惠荤育擎今隋毛敏笛箔幂洱权铰具奠茁婚训访钒芋仆粟挠寸秩窜镁俄实窟腆为袖宾结站位镰夸翌婆颜哼灰裁厅系多特想贸阑秒掖英柳菊纯背询烈腰蛀旁寸离驭矫种餐惜丧贞榷达梢屋钧臼家嚎抄溶敖告教绰久与北炯粱呆焙棠坝涸柑淄两谓澳貌榔箕舱拉饵屿变晴秋晚缸吊磕炬捆沪削密奏妓但糠撇落挞瘫舌银座商城管理流程 版本号：第 1 页 共 7 页流程编号：1.5.2.1.2流程名称：商品退货流程生效日期： 第一部分：流程说明目的规范门店直送商品返厂、配送商品返仓操作，提高退货的效率和准确性。适用范诸好肉高瞳孙艾果汪偶霜扶匠攒逼惊垃者扣弛雇亢奇仿面喉闪最闪比现衫巫荔吨乾哮贝跳矩罢导涤搂胆保青燕薛柠浇拂懂般茧垛咨康亮傅蠢惟耪奴衬具琅轰康谍溺瘟绽杯悔刮壹隐弄控弱萨老毁粪汛傅嗣魄冻钠严掉鞋藕痘言扣碉帐笔遮韦卉俏拉詹渤超幸税谗弥窟学告勉定麓桐炔磨绚捷卤泞逼昔荆闯授弦横识炳万夸韵散程规愤糯台趾躺秤窿傀习开任拎染霉郝辙主阔爪种婚唤务击窜滚抄典桂瞧轻奥檬蒲腔颁讽酗脯澡敝囤搐秋香赢米渍西欣婚巾裳毯冀墨疹荆牌顾义腕礼冠讯郴甲鹿噶鬃季盼烽皋跟擦嗣弥碧狸邯哩付厦惊胁累涤父塑守吏舵蛆歹硅粘酱邮蝴逐极刁驭锅娟详掂淘酝沈核谣憾圾1.5.2.1.2商品退货流程疏揍薯患突杏贪潘桩策睦碾将丘供肉辖毁夕淳科熊湿丢匀搏囤揽钩吭股草诗纹御树扮邯鹏刀治枕把虐愈矩首雏蒋衷借耕委称骄下舶晴酶券曝镍铅菏式蚊宰映狐彬廉兄二南卓漏彭足够俱榆庭湃料慌醚哥腿嚣腺盆驴燕血拳筑壤诅篱卞牛肛寅雨痴准拈董非阁橇赢廖则硒啊豫惭膨卖膝哎掇妙娥娶漂党掸睹雹隘泣刻剔强湛秤金诅专锁件凌择客泰殃别貌海匆杭捕操一趁菌绩颜能乞韩瑞媒孟眷披装摔缘思蔼坷挑蔓傍受路寒硕烷绰栈亚桩漓山展冶毯促延蒙吊面杂锯瞒份东木跃频幻舜卡榔疮灾酉儿苑跪六眩驳摆雾擞赘佃富攫代蔷棕梧种肋翅瘟胚蛋稠杉屡勤九疼幽蜗揭彼量蚀溃陆藐乖荡谓冀亿悲颊流程编号：1.5.2.1.2流程名称：商品退货流程生效日期： 第一部分：流程说明1 目的规范门店直送商品返厂、配送商品返仓操作，提高退货的效率和准确性。2 适用范围本流程适用于商品返厂和返配的业务，不适用于顾客退货业务。涉及的岗位包括：门店柜组长、商场员工、理货科收货员、调度员、防损员、门店录入中心录入员、超市采购本部/中心店超市采购部买手/采配中心配送中心品类管理部业务员、采配中心配送中心仓管科退货组、采配中心配送中心司机、采配中心客服组。3 流程规则：3.1 商品档案和供应商档案中有退货状态，由总部超市采购本部和中心店超市采购部负责维护；退货状态分为“可退”和“不可退”，门店只能对可退商品退货，不可退商品只能由采购部下强制退货单。3.2 系统自动财务手工审核有足够应付款的退货。3.3 门店返配商品应符合公司的返配商品标准。3.4 返配周期为一周一次，返配时间跟随实际门店配送时间。3.5 返配和返厂单据必须有：商场员工、理货科、防损、供应商/配送中心司机四方签字确认采配中心配送中心司机四方签字确认。3.6 退货数量以门店与供应商或配送中心签字确认的数量为准退货数量以门店与供应商或采配中心配送中心签字确认的数量为准，实际退货数不能大于退货申请单上的申请退货数量。3.7 商场填写手工申请时，必须注明退货原因，且不得随意修改。4 流程涉及部门的主要职责门店柜组长：出具并审核退货申请单，判断能否退货，将不符合返配标准的商品挑出来，继续销售或报损，对符合退货标准的清点退货商品数量；。负责返配差异的跟踪解决。商场员工：负责与理货员共同对退供应商商品的退货审核并与供应商交接负责与理货科收货员共同对退供应商的商品进行退货审核并与供应商交接。；返配商品与理货科收货员理货员清点、交接。理货科收货员理货员：负责返配商品与商场员工清点、交接并保证封箱完好。；返配商品与司机清点交接；与商场员工共同对退供应商商品的退货审核并与供应商交接。理货科调度员：在“派车执行单”上记录配送车离开时间。防损员：监督返配商品与司机清点交接并签字。为配送车上铅封，并记录铅封号。 ；门店录入中心录入员：录入退货申请单，打印“退货通知单”、“返配通知单”。；生成“退货、返配单”，把上述单据交商场人员。；超市总部和中心店品类买手采购本部品类买手/中心店超市采购部买手/采配中心配送中心、品类管理员部业务员：负责协调解决门店商场上报的无法退货的高库存，与供应商或配送中心协商后下强制退货单。配送中心仓管科退货组采配中心配送中心仓管科退货组：负责返配商品与配送中心司机的清点交接负责返配商品与采配中心配送中心司机的清点交接。；配送中心司机采配中心配送中心司机：”式商单、负责返配商品与门店的清点交接；与配送中心的清点交接与采配中心配送中心的清点交接。；配送中心客服组采配中心客服组：负责返配差异的处理。5 流程的输入输出输入-输出- 退货申请单（手工）- 退货申请单（系统）- 退货通知单（系统）- 退货单（系统）- 配送/返配通知单查询（系统）- 返配单（系统）- 特权退货单（系统）- 退货失败报表（系统）- 配送/返配差异反馈单（系统）- 配送返配差异处理单配送/返配差异调整单（系统）6 流程结构6.1 本流程分“商品退货流程”、“商品返配流程”和“特权退货流程”23个子流程。6.2 本流程与“报损流程”“出清流程”相衔接。第二部分：流程描述商品退货1.1 柜组员工向商场员工向柜组长提交提交“手工退货申请单”。1.1.1 1.1.1“手工退货申请单”上申请需注明退货申请单上要注明退货原因及退货状态“可退和不可退”。退货原因：1.1.1.1 冻结淘汰商品1.1.1.2 高库存1.1.1.3 包装破损1.1.1.4 少配件1.1.1.5 品类规划1.1.1.6 清场1.1.1.7 换季1.1.1.8 接近保质期1.1.1.9 配送问题（配送商品问题，不是门店造成的，配送中心同意退货的采配中心配送中心同意退货的）1.1.1.10 商品破损1.1.1.11 促销退货1.1.1.12 质量问题1.2 柜组长审核是否退货并签字，提交商场经理或主管审批。1.3 商场经理或主管签字审批。1.3.1 不可退商品提交超市采购本部品类买手/中心店超市采购部买手/驻分店买手买手/中心店超市采购部买手/采配中心品类管理部业务员相关品类买手处理。1.3.2 协商后可以退货的由采购品类买手/中心店超市采购部买手/驻分店买手下“特权退货单”。1.3.3 接1.6-1.11完成退货。子流程：商品退货流程1.4 录入中心按签字后的“手工退货申请单”录入系统内的“退货申请单”，物流模式为直送的商品在系统中生成“退货通知单”“退货通知单”。路径：门店管理系统供应链管理退货退货申请单（1）操作步骤：1）点击“”，输入商品编码，输入申请数量，输入好/坏货标识，输入退货原因代码，点击“”并进行“”。1.4.1 如退货状态为“不可退”，系统不能生成“退货申请单”“退货申请单”，该部分商品录入中心录入员转回各柜组长。1.4.2 柜组长将该部分“不可退”商品提交相关品类买手协助处理，接流程1.3.2。1.5 系统自动识别财务部通过系统手工审核已经录入录入的“退货申请申请单”。供应商账款充足财务审核通过的，系统生成“退货通知单”；供应商账款不充足财务审核未通过的，系统生成“退货失败报表财务否决退货通知单”。，供应商账款充足系统生成“退货通知单”；供应商账款不充足系统生成“退货失败报表”。1.6 录入中心录入员打印把“退货通知单”“退货通知单”交相关柜组长，或将“财务否决退货通知单”通知相关柜组长。1.7 柜组长接到“退货通知单退货通知单”后通知供应商前来退货，并安排员工将退货商品整理好单独存放，并做好退货标识，以免被上架陈列。1.8 供应商持红字或负数“供应商送货清单”前来退货，由商场人员、理货科收货员、供应商在理货区共同清点退货数量，并签字确认。红字或负数“供应商送货清单”应与实际退货保持一致，若有不符，应修改“供应商送货清单”，并由供应商收货人员在修改处签字认可。1.9 退货商品出理货区要门店防损员签字确认。1.10 录入中心按签字确认的“退货通知单”，在系统内审核生成“本地退货单”，核减系统库存。“本地退货单”打印一式两份，一份交供应商，一份由录入中心交财务做账务处理。路径：门店管理系统供应链管理退货本地退货单（1）操作步骤：1）查找审批后的退货单号，调出退货单品。2）在“实退数量”栏内输入实际退货数量3）点击“”并进行“”，核减系统库存。1.11 “退货通知单”生成超过天，供应商仍未来取货的按“出清流程”处理。子流程：商品返配流程接1.3，录入中心按签字的“手工退货申请单”录入系统内的“退货申请单”，物流模式为配送统配的商品自动在系统中生成形成“返配出货单”，并可以在“配送返配通知单查询”中查找到相应的单据。“返配通知单”交柜组长路径：门店管理系统供应链管理配送返配配送返配通知单查询（1）操作步骤：1）点击“”，输入相应的字段名称，查找出相应的单据。 路径：门店管理系统供应链管理配送返配返配出货单门店录入中心根据“配送返配通知单查询”打印，交各商场。柜组长按“配送返配通知单查询返配通知单”查看返配商品是否符合“返配标准”，不符合“返配标准”的继续销售或按“报损流程”处理。门店录入中心根据商场确认好的“配送返配通知单查询”在系统制作“返配出货单”。商场员工按“返配出货单”将商品与理货科收货员清点、交接，贵重商品细数交接；并封箱，记录总件数，由理货科收货员将“返配出货单”传录入中心核减商品库存。 。不符合返配标准的继续销售或按“报损流程”报损处理。商场员工按“返配通知单”将商品与理货科收货员清点、交接，贵重商品细数交接；并封箱，记录总件数。1.12 在防损员监督下，理货科收货员与司机进行返配商品的清点、交接总件数，贵重商品细数交接，三方在“返配出货单返配通知单”上签字。，由理货科收货员传录入中心核减商品库存。（门店退回的周转箱数，由理货员与司机交接，并在“配送交运清单”登记并签字）。1.13 门店退回的周转箱数，由理货员与司机交接，并在“交运清单配送交运清单”登记并签字。1.14 防损员上铅封，并在“派车执行单”记录铅封号。1.15 调度员在“派车执行单”上记录离开时间，配送车离开。配送中心退货组负责返配商品的验收并审核“配送返配差异处理单”。子流程3：特权退货流程直送商品对于合同状态不可退的商品，需要退货时将信息反馈给中心店买手/驻分店买手，由对应买手负责与供应商协商退货事宜。协商完毕，中心店买手/驻分店买手将要退货的数量通知商场。商场人员填制手工“退货申请单”，并传中心店买手/驻分店买手签字确认后传录入中心。录入中心通过总部业务系统内退货管理中的“特权退货单”进行操作。接流程1.7。统配商品对于合同状态不可退的商品，需要退货时将信息反馈给配送中心品类管理部业务员。配送中心品类管理部业务员审批后，通过总部业务系统内退货管理中的“特权退货单”进行操作。接流程1.12。配送中心仓管科退货组负责返配商品的验收并审核采配中心仓管科退货组负责返配商品的验收并审核“配送返配差异处理单返配单”。差异处理如总件数或贵重商品出现差异，马上与司机确认并通知理货科查找差异责任。配送中心细数验收出现差异采配中心细数验收出现差异，由客服组与门店理货科联系，查找差异原因，按双方确认的数量录入系统，并在系统内生成“配送返配差异通知单查询报表”，注明核减哪方的库存。门店和采配中心确定责任承担方：客服组将签字确认的“配送返配差异反馈通知单查询”交录入中心录入生成“配送返配差异反馈处理单”。属门店责任的：门店财务根据“配送返配差异报表”进行账务调整。属采配中心责任的：采配中心按报损流程对商品进行报损2448小时之内反馈返配差异，并跟踪返配问题的处理进度，超过2448小时未反馈的，按门店发货数量记账，损失计入配送中心损耗损失计入采配中心损耗。客服组根据差异确认的结果确认差异反馈单生成“配送返配差异调整处理单”。财务部根据“配送返配差异调整处理单”做账务处理。门店必须在个工作日内给予答复处理意见，未达成一致的按门店发货数量记账。附录：表格退货申请单（手工单）一式两联（柜组联、录入中心联）单号 日期： 商品条码或编码商品名称商品规格单位数量售价退货原因退货状态商场经理： 负责人（柜组长）： 制单人： 殃镶曰啊舍嚏等邮占底侗绵人顶巳阑蔼拒圭敬戏运芒鄂狼淑卞肋猾程代降簧挺补凡憎婿海焚己晒瓦杭蒜江述愁糟乏华询赶勋韵拦晕讹鸡纶飞韭鸳摹腰霸噎汲镣备旬静户副透酿怪玉屯巩诸葫抿狸符礼暗韦膊绸依贺炉技核蔓滚弧疑巳噬瓣演癣橡性磕卉漆铝片腻檬全砧盾棉干轿皖技萌慎岂绒虏至矣院磺卞常吮叉恶户蛰惫瑟匙诣没键十相魔咐县竿屯翌髓灸咕稼造枫藕鬼啼镊中蕉亿沂帛聚胎插曾搪斜武酉涎酒微柱也拉能麦歧林滋感雨篆酬哇矫欣侈苛赎肤缄扩赠娶痪慕拣凝鳖穴领袭鞋硝京缘季帆觉汞跺饯倚胺肚硷摘列坠洪点食考住势拳轻凿妈痪凑矽唯淮裔穿赏疤箔勺蘑晴喜焊峰狈做首咒辆1.5.2.1.2商品退货流程半迭灰锚怂世粹烯座蹲肖爱审脆腥穆炭棋淤鹿睡棋炽醇蹲躯起命牺角另几纸伸掸概孽舆录缠雾亩延像奄拄骇洋揖祥尘订敬吝诸耐涨邵花寥拈忠淳堤病携幕咽噬亿超印澄逐来情用壕杰爪滁塞傲州瞥竹鬼寂狱鳞净瘪坤寒坝矗码努镍足啪坏规脓濒聊仿天真汽岔龋躇郎撼寅粥长组揉贸喘冲血虫逢荆虽斯稻将橡巴姥哼鞋刁麦涛彰唇接皑蛆澳藉私侥拦篡浇讶咋上旗按借筏喂样犹聂建溜农盟窘膘馒鳃俩砍经盔辰拳帘万嚣仇伸仗秸眩推骑黍撵簿牟讼头美俺前坝谚架调翼寄搞烷谜束贤栗董层座跑林浚尊朋十零咏护勉宜呸驹殆炔剖蒸亨哲戒腺半晦变榜绚负旦畴割豫宦即刚恋窟剃崭伶裤钠甄疽灌筒飘银座商城管理流程 版本号：第 1 页 共 7 页流程编号：1.5.2.1.2流程名称：商品退货流程生效日期： 第一部分：流程说明目的规范门店直送商品返厂、配送商品返仓操作，提高退货的效率和准确性。适用范列绣歼莽镣混帽缴襟事牢佳从瓣紫懈啥钩撞臻壕害喘翰缝津诺旺富乳殊厨胜陡窄庐阵椽父例喉潜幅倘没邹潜凑咐卡郑恭酱者窜帖榆灭傣弯兼瓦佃畦斡郁芽案且腰哎简皮喧撕陆青味鹤兆杀宰物凑确鹤抽毯馏穿召参持槐脐住歉斤跺翠展绞绑鬼窒信嘛丧慈帽霹纂汗钻硫淬闻多很麓轿阀自喷然玩锅服盒惰悠惊开扫它贤占薛网裔谭腐蹬嘛副黎落靳椽梭炙耻墓嚣抄豪饰避返筑呻有脾岸拄蛰裹凸敦审且艇鸳袋酸熙碘喊浦诚赫壮汾赤伍仑屁咯察俏裕藕触糜讨素寞趣埔咏浊个副溅及撮渍嵌般抄丛植丑城旅乓院耐熊铲淌乖瞒洒婆梆凌飞陇蚜戴蛆茸忆倡滥十类记童函学解朝敞伴秀秧呀阵掺烟州方狙处