XX公司人力资源状况分析报告.docx

XX公司人力资源状况分析报告（一）XX公司团队组建及2015年重点节点简介团队组建完成（不含营销）营销团队组建完成1、XX公司团队组建营销专场招聘会专场招聘会班子组建完成5月19日4月底3月29日7月中旬3月20日2、2015年重点节点简介开工营销品牌馆开放项目首开8月8日11月18日5月151月27日摘牌营销售楼处开放6月20日3、团队组建与阶段性业务推进的匹配度分析XX公司团队组建的整体推进工作与业务推进的整体匹配度比较高，5月15日开工，4月底团队（不含营销）组建已经基本完成，确保了开工前人员到位，使新员工在开工前有相应的时间熟悉人员、流程，并初步融入团队；6月20日营销品牌馆开放，6月10日相应的销售主管及部分置业顾问已经到位，预留10天时间使相关人员熟悉公司产品，开展内部培训等工作；8月8日售楼处开放，7月中旬营销团队顺利组建完成，营销工作正式步入正常轨道。XX公司在团队组建期间，结合业务推进的需要安排相应招聘工作，并分批次、不同时间段办理入职，确保费效比最优化。（二）量化数据分析1、人员结构分析1.1年龄结构分析1.1.1平均年龄及年龄段分析：XX公司员工平均年龄在29.88岁，年龄段主要分布在25岁到35岁之间，占比69%，25岁以下占比17%，35岁以上占比14%。从员工平均年龄分析，XX团队属于青年型团队，从所处年龄段来分析属于橄榄形团队，大部分员工不仅具备一定的工作经验（5-10年），而且正值青壮年，精力旺盛，事业心强，能够适应XX快节奏、高强度的工作环境。1.1.2业务部门年龄结构分析总经办的平均年龄为39.3岁，属于事业的黄金年龄，相关专业经验、管理经验及人生阅历丰富，同时精力旺盛，有能力带领整个团队；工程部平均年龄为31.9岁，设计部平均年龄为30.6岁，工程、设计属于专业型岗位，大部分员工工龄在5年以上，基本具备了相应的专业水准；成本部平均年龄为27.4岁，成本岗位员工不仅需要具备较好的专业性，还需要具备一定的沟通艺术和大局观念，但从年龄结构及实际工作业绩来看，团队过于年轻，团队整体的胜任力需要进一步评估；营销部的平均年龄为28岁，与营销业务需要匹配度较高，年轻团队，充满活力、激情。1.2学历结构分析1.2.1学历结构分析（含营销） 从学历分布来看，本科及以上占比67%（其中研究生占比2%），大专及以下占比33%，大部分员工具备较高的学历，具备相应的理论基础，学习能力较强，能够符合集团关于学历要求。1.2.2学历结构分析（不含营销）从学历分布来看，本科及以上占比82%，大专及以下占比17%，除了部分文员，其他岗位员工基本具备本科学历。1.2.3司龄结构分析 XX公司平均司龄8.7月，新员工占比94%，因此需要加强企业文化、操作流程培训，同时加强团队建设，使员工更好融入XX、融入团队。 2、人员流动情况分析2.1人员流动情况分析（含营销）2.1.1人员新进分析高峰期集中在4月-7月，主要是该阶段处于项目筹备期、项目开工、品牌馆开放、售楼处开放等项目正式组建后的关键节点，与业务需要相匹配。2.1.2人员离职分析员工共离职12人，分别是总办1人，工程3人，营销6人，财务1人，行政1人，离职原因主要是工作压力大，文化不适应及家庭原因。2.2人员流动情况分析（不含营销）2.1.1人员新进分析高峰期集中在6月-7月，主要是该阶段处于品牌馆开放、售楼处开放等营销关键节点阶段。2.1.2人员离职分析员工共离职6人，分别是总办1人，工程3人，财务1人，行政1人，离职原因主要是工作压力大及个人发展。3、员工费用分析（不含营销）3.1管理费用使用分布分析类型金额（万元）办公费用130餐旅费用51固定资产88其他费用0.3人工费用465招待费用170专项费用22合计9263.2人均管理费用与人均人工成本分析3.3管理费用投资回报率分析 截止12月7日，管理费用投入926万，销售收入33000万，投资回报率为1:35。4、人工效能分析4.1人均在建面积分析XX公司项目整体体量为55万方（含地下），员工71人（不含营销44人），人均在建面积为0.77万方（不含营销为1.25万方）；区域竞品朗城永宁公馆体量为65万方（含地下），员工79万方（不含营销62人），人均在建面积0.82万方（不含营销1.04万方）。4.2人均销售收入分析 含营销营销置业顾问人数712815销售额（按实际签约）330003300033000销售额（按年度指标）550005500055000人均销售收入（按实际签约）465 1179 2200 人均销售收入（按年度指标）775 1964 3667 因XX公司在11月18日才首开，因此全年的销售指标相对较低，导致项目公司整体人效与标杆一线房企相比较低。在16年，需与营销沟通，根据年度指标重新梳理营销人员配置，使公司整体人效提升至1000万以上，营销整体人效提升至2000万以上，住宅置业顾问的人效提升至5000万以上，商业置业顾问人效达到1200万以上，渠道团队的人效达到2500万以上。（三）总结与建议通过人力资源状况分析，XX公司需要在以下几方面进行思考与优化：1、进一步提升营销团队人效，根据16年指标，与营销一起，重新梳理营销团队人员编制，在保证满足营销正常运转的情况下，合理控制营销人员编制，提高营销团队特别是置业顾问的人效。2、关注成本团队人员日常绩效，与成本经理沟通，通过专业培训、管理类培训等方式提升成本团队的专业能力、沟通协调能力。3、在公司快节奏、高强度的工作环境下，要进一步做好员工关怀与员工沟通工作，结合各类节日开展丰富的员工活动，加强团队建设。4、合理控制人工成本，16年匹配业务推进需要，合理做好相关人员到岗计划安排，使人工费用投入最优。5、加强企业文化建设，使员工更好认可XX文化、融入XX文化。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804