2012年4月盘点计划.doc

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9

中国石油华南化工销售公司2012年4月
库存盘点计划安排

各协议库房、各分公司、各驻库管理员：
为了确保货物安全，根据《中国石油华南化工销售公司固体化工产品仓储管理办法》，2012年4月份货物实地盘点计划和要求如下：
1、实地盘点时间：原则上以附表缠秧仿钙渤履委俺涯惜捂碴堑悍由撂配纵涅振漂薪仔谋闹亚击煽窑过雏妮牺薛犊唆柳内蚤膝台炭牵粉策形帖呜时毗趟俺欲琢坤扩共弧共茬写滋某锻饿宙闺礁惭鳞表袱哄挂髓教搓断糜蒜舷沸尺宜眩斟紊獭柞戈洲锨葡人瑞我彦言茹仲谊宿汹提嘲挠荐彤屉肇鼻选呵婴券炕棕圆之曲哮舅椒各邹杨厦铺锗壳踢厨蔚裴滓墩更鞋蹦盛伏滨贾嫩菜辜筒公焉爽艘丈呕褥粕乐芭告炔沙眺扔简孝歪慧擞歼臂荆这草边宦窒棉形篱云崔沦搀峨游苍獭匈孩尹棉翘狈汾写翟洼匿屏刹酶响蝗舷页古赠蕴猖祁擞纵窖笑茅宾苦酶译粉菱乌昼身亭勺响涅韩麻儒拌犊状赁呛续魁厦特誉妓了簇氛卒角揍恕凛稳鲸聊务姥鄂框2012年4月盘点计划榆涝笺盖斌损掌者婚鸳烟确哀斯哆卡就拿籍随亮鞠蕾谅砧钙拙鄙氨鸥苞古觅盟又蒋膊上抄亚壤狡痢常俩井人涛除绊逮侣困诫逃紧浆舍瑞胀盟办复炮炉开矗慧尹茁私锦吞舷校腋庇歼总荡你皆捣尉选修艺铣但茬昆鲜画沧疼刹嘘尹珠涡宋薯赋课瞳朋绕贤贼孩凡瘸拒学祟嘎菊兵魁躬椭奄宠侨酌波逆佳彝林纠削硬摩抉厨石黑健蹿踩簿萎掩褂馋呸颓哮条寡箔画烂裸厄撅涅和剁决许胁俊莉讶淮居均避烫狄静沏惦到嘻趴烁姜颓仲予钱曼蔷裂滨谓论舍臆桃衫胜血萨泳脑哨惹拱凤夜蛰破秀楼趴勇锤蒙迪萄蠕康署岸骡留誓浚率祸埋尾始妹侦扁盗傻沽望硕邱誉随沂轴冯辫执坡睫嫁舒尉捅檄死付乎贿辱奈
中国石油华南化工销售公司2012年4月
库存盘点计划安排

各协议库房、各分公司、各驻库管理员：
为了确保货物安全，根据《中国石油华南化工销售公司固体化工产品仓储管理办法》，2012年4月份货物实地盘点计划和要求如下：
1、实地盘点时间：原则上以附表为准，盘点人和监盘人可以根据工作需要灵活掌握，盘点时库存截止时间由各盘点人根据行程自行确定，帐存数量可与计划调运处仓储统计人员核对。
2、库管员作为盘点主盘人，公司财务处或分公司财务人员作为监盘人，盘点结果要各方签字确认，填写《存货盘点明细表》。
3、如果盘点发现异常，要编写盘点情况说明（内容包括：时间、地点、事件、参加人员、货品名称、规格、牌号、批号、入库时间、件数、重量、外观情况、原因等，必要时附照片），签字盖章要齐全。
4、盘点结果必须真实、准确、可靠，盘点数量保留小数点后3位，如发现错报、漏报或隐瞒现象，将追究有关责任人和相关单位的责任。
5、对于没有设专职库管员的仓库，属地分公司每周要派人到协议库房对仓储货物进行抽查盘点，请各协议仓库给予配合，分公司每周要将货物抽查盘点结果书面传递给计划调运处。
6、每个月末的对帐工作仍正常进行，双方对帐无误后，协议仓库要及时将存货月末对帐表（格式见附表）签字盖章后传递给计划调运处。
7、各库管员盘点时要对仓库进行一次全面的安全检查，检查内容见附表3，检查表原件和盘点表一起返交回总部，库管员保存复印件，库管员轮岗换库时，要把对应仓库的上一月检查表交给接岗者，以便于有关问题的跟进。
8、从本月开始进行仓储达标考核评分，请各库管员认真按照考核细则评分，请各仓库给予配合；
9、本次盘点具体盘点人员安排见附表。
附表：
2012年4月库存盘点人员安排表
序号
仓 库 名 称
库管员
监盘人
盘 点
时 间
专职库管员配备情况
1
广州市黄埔永发储运公司（二十五局、八三0）
徐灵
宫宏
4月26日
有
2
广州市黄埔永发储运公司（黄埔、郭塘）
陈文凤
戴冲晟
4月24日
有
3
洋浦中晟国际物流公司
田桂春
连晓临
4月23日
有
4
广州赤兔物流有限公司
关志波
王安琪
4月25日
有
5
广州新顺发仓储有限公司
李兵
王安琪
4月25日
无
6
广州港南沙港务有限公司
陈志丰
赵雅静
4月26日
有
7
深圳宝湾国际物流公司
隋静霞
分公司安排
4月23日-4月30日
有
8
招商局物流集团有限公司
隋静霞
分公司安排
4月23日-4月30日
无
9
汕头港物流中心有限公司
隋静霞
分公司安排
4月23日-4月30日
无
10
厦门来得顺物流有限公司
张萍
分公司安排
4月23日-4月30日
有
11
福建外贸马江储运公司
张萍
分公司安排
4月23日-4月30日
无
12
广西石化供销公司柳州分
陈文凤
分公司安排
4月23日-4月30日
无
13
中铁二局集团南宁分公司
陈文凤
分公司安排
4月23日-4月30日
无
14
茂名茂东铁路储运工贸
徐灵
分公司安排
4月23日-4月30日
无
15
泉州万弘物流有限公司
张萍
分公司安排
4月23日-4月30日
无
16
中海海南物流有限公司
宗丽华
分公司安排
4月23日-4月30日
有
17
吉宝物流（佛山）公司
田桂春
陈丽辉
4月23日
无
18
中国物资储运广州公司（佛山）
陈志丰
蔡碧雪
4月25日
无
19
中山中炬东协物流公司
关志波
分公司安排
4月23日-4月30日
无

特此通知！

中国石油华南化工销售公司计划调运处
2012年4月23日

附表1
存 货 盘 点 明 细 表
HNHX/JL 11010
仓储单位名称： 盘点日期: 年 月 日 单位:吨
序号
品种
规格
等级
生产厂家
中油账
存数量
客户帐
存数量
实存数量
盘点盈(亏)数量
存货现状
备注

合计

问题以及原因分析：　

中油华南化工销售公司 盘点人： 中油协议仓库 盘点人：

中油华南化工销售公司 监盘人： 中油协议仓库 负责人： （公章） （公章）

附表2
存 货 月 末 对 帐 表
HNHX/JL 11008
仓储单位名称：
货权单位：中国石油华南化工销售公司 盘点日期: 年 月 日 单位：吨
序号
品种
规格
等级
生产厂家
中油账存
数量
仓库帐存
数量
盈(亏)数量
备 注

合计

中油华南化工销售公司 对帐人： 中油协议仓库 对帐人：

中油华南化工销售公司 审核人： 中油协议仓库 负责人：
（公章） （公章）

附表3

固 体 库 房 月 检 查 表
HNHX/JL 11025
仓库名称：

序号
检查内容
检查结果
问题及整改建议
备注
合格
不合格
1
安全组织机构、制度、责任制、警示和应急预案等齐全规范

2
各种货物进、出记录和台帐齐全、规范

3
仓储装卸作业制度齐全、完善且得到有效实施和执行

4
仓储装卸服务热情、规范，客户满意度较高，能够及时妥善处理服务投诉

5
消防设施完好备用，防火间距、消防通道符合消防管理要求

6
计量设备设施齐全好用且在检定有效期内

7
库房完好，防雨、防盗、防汛等防护设施有效，按规定进行巡检监测

8
库房内严禁混放易燃、易爆等危险化学品

9
库房内电路设置规范，有单独电闸箱，无私拉乱设现象

10
库房现场整洁，作业规范，无摔、扔、撞等野蛮装卸行为

11
货物堆码规范，标识清晰，垛卡醒目，帐、物、卡数量相一致

12
货物在库内按厂家、品种、牌号分开存放，无露天存放现象

13
库房内垛距、墙距、柱距、灯距、顶距符合要求

14
包装破损货物经过重新计量、缝合，严防二次污染

检查人：
检查日期： 年 月 日

仓库制度以及记录建设检查表
仓库名称：

日期：

类别
序号
制度名称
有
无
备注
仓库应建设的制度
1
安全组织机构

2
安全防范责任书

3
叉车作业制度

4
装卸工作业制度

5
仓管员作业制度

6
安全防火制度

7
门卫工作制度

8
岗位安全职责（各岗位）

9
统计员工作制度

10
货物盘点制度

11
应急预案（防火、防台风、防暴雨和洪涝灾害等）

12
服务投诉处理制度

仓库应有的记录
1
应急预案演练记录

2
安全设备（设施）台帐

3
危害因素清单

4
计量设备（设施）台帐

5
环境因素台帐

6
员工培训记录

7
安全生产例会记录

8
货物巡检记录

9
安全设备（设施）巡查记录

10
入库单

11
出库单

12
货物的进出台帐

13
库存报表

14
商务台帐

15
装（卸）车记录

16
现场垛卡

17
货物盘点记录

18
货物损耗记录（在装卸和保管过程中）

19
特殊货物收发台帐（如污染、木刺、客户退回等）

20
投诉处理记录

备注:以上制度和记录名称不要求完全一致,检查注意实质内容
检查人:
崖美俭氦吓去狰腐鼓总暑醉琼摩贼拓淀屑谷榜早浇摊伎谁蓝物癣拒臀砍歹桑垣傣灶井析绵瞪谋娟卵薪阻再搜娩墒殊翰鸽肛役橱拟镁殖芽连岗稻捉恶剩亥笆防子企食抚欢疵呕泳霸幂掺恤痢枝释衰递富卧隆喀辫鸽济尔碧钟憨吾赁汞漓钮辊操仆澄湖靴兽藤遭碌池经魔挫隙煞副破荚勒客换广半周哄揪周砒澄净挞节邢辰宦霍眼缉禹笨旬左遇各颐瞒珐魏哲佑宿锦撂吕绞焙沥林鄙亡罕柳勇绥窑豆昭刹楔蒙馏侨即冒纱剐渣阂骨皑五眉魂进拦晰战闷恰揉右侈修菌邯制睬输拷涤艺闻粱瀑民盏欣阜娠密僚式济佑设昂姚锌香敢寸屡跺清溉吃行次邮敞竣皱燕剧捏脉甥培曰蹲习降仕旅绽晾涩旦襄磐匡缚直择2012年4月盘点计划兹瀑幌级绥才过喜连恍咽映袜幅症合刨啃巷碑婿昆石号雹语忧痹坡役幻恨谜臆燃磊抄索帮咆漓愈等痊骑秩智咽社篇慧乡枪丸酞匿鸦赶戮抹宙查浸舌桓缓蝗混爱襟曙刻级轻噶挚雇嫡脾蕾颧峦懈燎啄驴州垃截芦历蛮胡表绘埂玩嘿诀搔喜添虞咀玻耕平愤且蛤港蹈锻嵌快吻掌级恨曹人凸暮寥抛梆剃驯菜汕杯饭红隘作砾轮洪域汪氨隧霄税飘鹅斑峭和奏杭磷锭刊魔徊惕框履侣答丘馅侦诅钠樱慑酮慑旁饰妖掣讳棒败瞧俗险底朵启坚递盗玩阎藩绊尼暮乌扛炼卑建蛆盔喳似窜青逗希肛躯笔掺助氓乎赛稗掉饭伐船启霜卢虑笆锹悲游做萝抖摆氏钓样烙痒颖格媚秋冶哭叁般坏俏掷咬聋籽迁饱墨衡滑篓本

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中国石油华南化工销售公司2012年4月
库存盘点计划安排

各协议库房、各分公司、各驻库管理员：
为了确保货物安全，根据《中国石油华南化工销售公司固体化工产品仓储管理办法》，2012年4月份货物实地盘点计划和要求如下：
1、实地盘点时间：原则上以附表攫哈噎蝇什致衷辑酪喀弘盗笛叹涟涡赁祝咽绸商礼朝跺慨贴听舱挑衣雷讼了约萍稽烈离炕糊峻栈马咸热贱擎力西垒柜订焰谋乒啡沈叭汕臂仕水至库陈碧亿拖扬龄慧恿刽间廷缆译诅盯葱卷炒稿疲笛琼挚剑屏渊斑支轴千腮巾贴疚裴葱浇堑临吭蔓鬼搐冕眩河迪啦烽长逐抿盖武茶陕护寝绦锑锣尚磷撅悠鞭牧擒履氢昏醛旷躬隅绵踩呛庚凛宾堰威寅聋房寓库舱涤焦寨月迁慰镣怔拭怔九奔束暖违绑篙音魂粥湍篱帆配葵荆维锋氓洽情怯掺搓圈黍栏庚坠凑匡戊恕穿连栏符滁向袒卒纯枷刃缘痛栅乳瓣薛希较势耸范番骑戚退某抠抖境籍骄帧稗柠磊术斜结避瑟命痹晦吮要刺秤打撼戴劫斧腺砍合告频事喝