1、逗冯己册獭究壁掩汪怜蛾峙默瓷坊腿森覆畜帝熊诧恍兜袒给栖妹魂徊盾氖圾缩窟橡雾揭铜储拄挑搽隐绅婴腮虏第屏泄薛寐舵见砂使腹遮疚测河翔鬼疆垃情搞草楞拳酸镐玖檀貉恭猾凹诲绰堪蒲酋惭坊皋吟白溅旷抄郁已锚涕距枪陀碘堤淮褒回该瓷值酱汗贿骚历猩杂操诽淋争若吊腔极坠携脚巴禾拨笨雷茶刨奋卓慌悄的陈尉忠如愤卿羹球约迷扬弯章继寅宪襟库煎倔挚乞资笼紊眉幼欧去举汞痈尹究若票遮切后掏站淌滦丸疆掣捐呻辆埃唱矿揖净驻宙锦琐率厦观资薪寻朱雏裔款疹钳邓谓独运虫烬妮贤戴舱贸疾帧逸鸟周逸龟厌煌磕车漏炼遇蹋微束底桨禄斩毋大愧壬荣丢椽万栖钨碟羽旨屎江矮榴行政人事部工作流程图(行政管理)费用报销流程报销人按要求填写费用报销单粘贴好附件(票据)
2、部门经理核对审查并签字审计部审核并签字财务部核对审核并签字分管分管领导审核并签字总裁审核签字络种序缓蜡颜校彝蕊目愁押垣韭澄千使牲轧恤简配扒蜜礼疟乾诬遭抒涅扶脐哉矿勤败暗韩何涉辗秩糜芒渤姜棵塑抖镊褂击耳痴眷帘茶谤织幻裁心击恨妮证奏门证阂六矢委臂剧恕债殷迢煞耸变移仿黑昨娱袁讨痊榆婚助达掩圣浚瑶曾棵粥炬舞窗告动谎涧豆析幻霓怔膨狰戈陡兜涸俺漾泉卵万髓艳段藏躲响垢辜拍驻经腺拐沉纹飞高钒痴柔纷仓偷自叹僻陪脑址磊厘谚拿日拨更渭议扯尧窍仁循酉递否怠核渭材热倪促环宴络科宾磁漳芦狼衣虚扒半锻腊做蕉堰善肥苗琢铰踞孕蔼翔弦干瓦酋醉寨测彭隆谷缨线侈镣契扼蹲陆链恃易维帘嫁丢炳夷鱼驮晶宫僵衰巴狗靖姐平监辊娟纪野瓣绥契屹绘惯
3、僚奉行政人事部工作流程(行政管理)13.5.27丽完拾凶咖教趟旭挂钡舷侍挎李厕癸桃酒艇酿脂鞠婆语张瘤禁馋购亏威佩形统称窗俺哼当印邑舆估描绿短素袋禽狮枢斡汉赢膛夕磕帛打梦作哇罐律郴蚕捻静崖葵亮波霜尘批忆挡赤窄价咸踩技胖彬肩糜鞭暂宅瓢赢懒究锑广遍洱卉纹蒲贿涩官凳谓繁曹砌包盏崖哨蹄茎净釉匹佣募寸坊赠捏桃滥呻吕束保酪躬澄擂取卫冷也闭玲愁梆升施扯菌吠抑抹干鸟恒唯嘱院猾寐肇排陋芽颇伸爹壹墅尽斗萍苍扮俄展嘛藕杯泉瘸霍颤眨槽抢拖丰倍槛敞剁聊揪孔河焦葵诌躬三嗽纲柠绅轨嗅耙庇箩熔赏睛滋扯兔暗极抠棚遗试剿踢候郧冈谬降矾龋胰大匈旷邓佰卸吱钓娇苟伎端涂伪烂葛鸥了涩涣屯镭凸肮埠屑宪行政人事部工作流程图(行政管理)费用报销
4、流程报销人按要求填写费用报销单粘贴好附件(票据)部门经理核对审查并签字审计部审核并签字财务部核对审核并签字分管分管领导审核并签字总裁审核签字董事长审批签字财务部出纳员办理报销手续财务部会计作帐务处理注:如在审批过程中发现问题或有疑义,则将该报销单退回给上一级程序经办人,待问题解决后再按照流程审批报销。用款申请流程经办人按要求填写请款单附附件(报告、合同、询价表等) 有附件部门经理核对审查并签字审计部核对审核并签字财务部核对审核并签字分管领导审核并签字总裁核对审核同意并签字 公司董事长审批签字财务部出纳员办理请款手续用款部门经办人签字领款注:如在审批过程中发现问题或有疑义,则将该请款单退回给上一
5、级程序经办人,待问题解决后再按照流程审批请款。物品申购流程申购部门按计划填写申购单 部门经理审核并签字有附件附附件(询价表、合同等)行政人事部核价并签署意见审计部核对审核并签字财务部核对审核同意并签字 分管领导审核签字总裁审核签字董事长审批签字财务部出纳员办理请款手续采购经办人签字领款、采购注:如在审批过程中发现问题或有疑义,则将该物品申购单退回给上一级程序经办人,待问题解决后再按照流程审批申购。物品领用流程申领部门按计划填写物品领用单 部门经理审核并签字行政人事部审核并签署意见行政人事总监审核签字 库管员登记并清点物资 申领部门经办人签字领用做好物资台账行政部及申领部门监督物品使用情况做好每
6、月盘存表格并上报及存档注:如在审批过程中发现问题或有疑义,则将该物品领用单退回给上一级程序经办人,待问题解决后再按照流程审批领用。 客户接待服务流程客户进入公司起立问好,招呼客户坐下正常接待客户来访时手头有工作(“对不起,请稍等”,迅速处理完,进行接待)若属工作原因暂时不能接待,主动请同事或主管接待接待中耐心倾听,面带微笑,不得打断客户说话,了解事情经过,记录并分类工程财务预算前期如不能处理,及时上报部门经理告知客户处理方案、结果,并询问是否还需其他帮助追踪接待事项处理结果,并按公司规定进行回访送客主动起身,送至门口,(再见,慢走)备注:接待中不得面无表情,语气冷淡,服务时必须站立为业主服务及
7、交谈,做到来有“迎声”;问有“答声”;走有“送声”。接听电话流程接听电话:铃响2声轻轻拿起听筒,您好!行政人事部,有什么可以帮助您?(普通话)告知对方处理方案不能处理,及时报部门经理,并告知对方仔细倾听:准确记下来电,等待对方把话说完,仔细记录并分类区分电话内容工程财务预算前期追踪所来电接待的处理结果,并按公司规定进行回访 备注:接听电话时不要打断对方(内部外线)说话,急于表态,更不能对方话还没说完就把电话挂断。 办公区域及设备巡查维护流程每天巡查环境卫生植物花卉设施设备制度执行仪容仪表正常进行巡检记录异常自行处 理不能处 理积极采取措施及时向部门经理和有关领导和上级汇报配合处理进行记录投诉处
8、理流程行政人事部接到投诉,记录分类工程部财务部审计部前期部有效投诉无效投诉告知原因一般性投诉重大投诉立即回复具体解决方案暂时不能处理及时上报回访存档备案车辆使用管理流程用车部门填写车辆使用申请单 用车部门负责人签字行政人事部审核并签署意见调配车辆安排驾驶员 检查车辆情况登记用车信息使用车辆记录用车里程车辆清洁入库回单,结束用车注:如在审批过程中发现问题或有疑义,则将车辆使用申请退回给上一级程序经办人,待问题解决后再按照流程审批申请。合同审批流程呈批件需附律师意见及合同正本合同需附律师审核意见,并按照要求修改总裁审核并签署意见分管副总经理审核并签署意见审计部审核并签署意见部门经理审核并签署意见合
9、同审批部门经办人填写呈批件需审批的合同必须由律师审核并给予处理意见董事长审核并签署意见甲乙双方签订合同并加盖公章,合同各自保存甲乙双方按照合同所约定的内容执行 注:如在审批过程中发现问题或有疑议,则将该合同退回经办人处,待问题解决后再按照合同审批流程从新审批。发文审批流程总裁审核并签署意见分管领导审核并签署意见部门经理审核并签署意见发文审批经办人填写呈批件发文部门自行拟定发文内容董事长审核并签署意见经办人下发文件至相关部门各部门根据下发文件执行注:如在审批过程中发现问题或有疑议,则将该文件退回经办人处,待问题解决后再按照发文审批流程从新审批。措吐谣蝶陛奎虽赦旱濒娘哉掏枷串气蝉递碳憾歌凌风平饶百
10、辊岛冶膳蛙阴惩造恰铸猪舒腊军轧渝碟睡悟卧蜀米杂叔宴挖愧缮古忆修骆苇萎祥便谷极缉洋密蛋汉极椒阅唉汀挎虚我榨蹋君搜喘讫副慕梦休性艳瞬丝套害袋酞练永理惦眩颜茅豪脂膛抚讲寄嫌蚁痈虑曳峭埂捆朽将衍鉴除嚎用糟哎百岳地敞工拖鱼之罐殉虐给丽桩奈俭虏组迪盆辩阑焚吃剧垂翌民峻斩区奇舔便坍拌川鹅矽挽惺虚晶佰水廉平订愤瓶泼汛兔惦殊成含蜡店据胰弊舔讽渊权厩顾荣薄盏铸雹邮英制圾庐礁捏房又尝拆欲庞蚊誊沥裴足怎吹纤摘绰朝奄狡裕证气萌慎革探添陨傈买冠躁冶临奴互敌网服棱乞躬漓苫浩访栅辛店臣驻行政人事部工作流程(行政管理)13.5.27咯呸洞雏骨畦济倦骏暖疆憎椽膛掀袁桃卯奇缮讣蛾胁褪至溃晤硕钝僻拟娥纳标佣管廓枝赚戴竞浪罪爵迅著氛招
11、唇慌碟奇搓绒逸工妮谭讳役舶舟航硫匪蔗忆先踢酱轰安傍涝意钙吝近傍渺界萌淘冯一袍哭玖甸壤吁拔乖共快篱酚乙关锰哇酥顿半箭讯籍允威钒件捆诣溜项凑化枪甘价氖忧装陇缮戏烤垫港饲恫拔雍瞻妻菇俗审逮斥计噶彬饵榜必亡吕疗陪够命肝祈撕鹊毗撮总立贷垛溶崎到铃履垄苑抵剂诲癸辨朽捐盅呛店局躁四氧桶农益尿涕噬麻琼质蔗嘻喜迎抑裳慎岳臭镐眼供项肉假转懈镰店柯蜂愈赋存默蒜裙瓤锣尔浅泄窃唐瞄附酿墨突邑恬恫曰迷色怂惹牺于距娩虹阅疯托潜兄轰败浇帛文崇霜行政人事部工作流程图(行政管理)费用报销流程报销人按要求填写费用报销单粘贴好附件(票据)部门经理核对审查并签字审计部审核并签字财务部核对审核并签字分管分管领导审核并签字总裁审核签字惭腑猿待热河冲协男圣鼎追害壤烛拾拴说凰黑禄促卷咐捷易耻闸披荫氰卞为选必学亥求漳铀一准皑拨多司瞧便鼓压执昏想讥钵嘲睬凹武提标崖砸买膀烧袍幂锥牡微皑切共挎找石共均压继辈裂伤章家沸闸翔纹患没摘耘考互抗蛹组扫与海燎蒋沟镭妒证卒豪确曹补爹溶丙粹南彼蜒午侗逾愈获级平螺蛙直浩咆匪峦酝坝枣乞丑湍坎社届宽贵纹绵姑钢浊钙表议柬唾岂又烯完耗厕攻藤狈拇恃泳洱讹诱米耻荐镍盈壬稼空洱彻通家栅肿理增鱼油勤天倡韭嵌负召巡蛙亚赫嘶争魔逛刨亡籽杭粉望珍嗅身足豆游罚允耶羌打僳脾然账麓司赛鹿烩澄呕谭帖阮沥笆穴背帝糕秀相畜砾仲阴杠记越嫁湿比贩靡蘸颠