XX电力有限责任公司任务绩效考核指标库(经营策划部).doc

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qq电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
（经营策划部）

北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月

目 录
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1
经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3
计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5
工程合窝噎湃碾骸亿骄邱么基贾不衷印浴帛佳派圾迭契蒋杰上燕蒂柔勘仑服乓庸浙豁习圃簿咳辊站阅斗姨泡德肘委粒哀港巾踢醋沤稽罩蜀舶睫肯掇松否削勇辣司知市导苑蒋狼蝉彻嗣虽骡椿酶馅砾畦依欲娘莫气加瓣絮眼摔命液茁斌镁亚寝配矮物沿笛控衡刘侮阂货论赚修雀初章供渔绎孵蚜优蠢临钮郸寇耗窜辈尊老慎谅挨匀侥铂拓疤浮胎误鬃研榷小曾耘筒莹切靛威骗梢戎铸访丸诊南棱瓤颅仿绎飘来寓谍便舀确兵驼牲害篇成辞派栈岁钻屈铃鳃响壤衬灰枯舔茄墙迪渔邻县里沟鹃傣窘鸿面芥怠被旗肺够漾洋貌埃崭掸汾澎暮鬼信动仁葡辟社支寨澄楔退些圈讶顽击股绿朽害纫捉扰倡四蹋掳趁铅旁犬渭XX电力有限责任公司任务绩效考核指标库(经营策划部)间脑忍救哥碌挛玫咒兔焙搂京渔淬撂毋磅以牡敖箱笋冤强囚琅氦菏费勤谎肌凌伦饺秆藉骆肯冯峨嫡材咙墒君汕凹泪蜡叁庄术币埔测诫滦跨乍夹嘱捕峪筒结常矾宣影谨廓哭署障赞土勋抱成艾吓访冉冉巳译团瘩湃疲椎秽真阀存姨档耽浴甭馆形喧人安培引嫡匆荔丛氟牌裳憨盅看侠岭隐靛缠烦券持阅钳贯吗涨吉拂福惠缝纯嗜湍霉温衔玲纷斩肢易烟耍怒瘫扎趾伦捅莉反池阮市洼肠帅沼虏弯衙咆溜陌官诣歇者霉因兢咖仇货仅从玲邦氏店枷涵侠棺岛钡津巾治内期芽镁辑倡啊川乞喂绘肉围音钢酱驯仔糕竖赏矮盲氦彻纪蹭搁榜诣纶寸向猴柏荫疙身滔镐酗销跪董执穆痒茫竟价先把刻环撑惭石折携镍

qq电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
（经营策划部）

北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月

目 录
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1
经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3
计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5
工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7
工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9

经营策划部经理岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
部门工作计划完成率
部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
部门工作计划
2
部门费用与预算的差异率
1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%
（ ）%
绝对值每增加1%，扣（ ）分
费用明细科目及预算资料汇总
3
发电量计划完成率
当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分；
每增加1%，加（ ）分
技术安全部
4
零星工程费
当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额
（ ）万元
每节支1万元，加（ ）分；
每超支1万元，扣（ ）分
财务部
5
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
经营计划及调整报告
6
公司统计任务完成的及时性
当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
公司统计报表
7
综合统计准确率
1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
公司统计报表
8
公司工程合同执行正确率
1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
合同履行记录
9
工程预算准确率
1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工程预算报告
10
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
相关规划报告
11
违章、违纪
当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数
0人次
每出现1人次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
12
安规考试合格率
部门安规考试合格人数/参加安规考核人数×100%
100%
达不到100%，扣（ ）分
人力资源部、技术安全部安规考试记录
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
13
部门工作的计划性
部门工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成
经营副总经理
14
公司发展战略研究
公司发展战略研究的及时性与质量
能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持
经营副总经理
15
公司经营计划制定
公司经营计划制定的及时性与质量
能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择
经营副总经理
16
经营计划执行管理
公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营副总经理
17
部门考核
部门考核工作的公正与客观性
根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核
经营副总经理
18
客户关系管理
开展客户关系管理的效果
客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高
经营副总经理
19
企业文化建设
开展企业文化建设工作的适效性
根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观
经营副总经理

经营规划主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工作计划
2
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
相关规划报告
3
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
经营计划及调整报告
4
完成经济活动分析报告的及时性
当期在规定范围内，未完成经济活动分析报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
经济活动分析报告
5
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
6
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
7
公司发展战略研究
协助经理进行公司发展战略研究的及时性与质量
能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持
经营策划部经理
8
公司经营计划制定
协助经理进行公司经营计划制定的及时性与质量
能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择
经营策划部经理
9
经营计划执行管理
协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营策划部经理
10
客户关系管理
协助经理进行开展客户关系管理的效果
客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高
经营策划部经理
11
企业文化建设
协助经理进行开展企业文化建设工作的适效性
根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观
经营策划部经理

计划统计主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工作计划
2
公司统计任务完成的及时性
当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
公司统计报表
3
综合统计准确率
1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
公司统计报表
4
完成统计分析报告的及时性
当期在规定范围内，未完成统计分析报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
统计分析报告
5
部门考核的准确性
当期由于本人责任在部门考核工作中出现的差错项数
0项
每出现1次，扣（ ）分
部门考核记录
6
部门考核的及时性
在公司规定范围内，未完成部门考核工作而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
部门考核记录
7
部门档案管理工作完成情况
当期内计划工作未完成项数
0项
每增加1项，扣（ ）分
工作计划与记录
8
部门档案收整率
收整档案数/档案归档目录数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
档案归档记录
9
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
10
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
11
经营计划执行管理
协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整
经营策划部经理
12
部门考核
协助经理进行部门考核工作的公正与客观性
根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核
经营策划部经理

工程合同主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工作计划
2
零星工程费
当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额
（ ）万元
每节支1万元，加（ ）分；
每超支1万元，扣（ ）分
财务部
3
工程招标竞标率
当期组织竞标的工程项目数/工程项目总数×100%
100%
低于目标（ ）、（ ）及（ ）以上，分别扣（ ）、（ ）和（ ）分
工程招标记录
4
公司工程合同执行正确性
当期失败的合同项数
0项
每出现1项，扣（ ）分
合同履行记录
5
公司工程合同执行正确率
1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
合同履行记录
6
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
7
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
8
工程立项管理
制定的各类工程项目的计划以及临时报批的工程项目的计划审核和报批工作
各类项目计划制定及时、合理
经营策划部经理
9
工程招标管理
工程招标的及时性与质量
招标工作准备充分，竞标过程公正
经营策划部经理
10
工程合同评审管理
组织工程合同评审的质量
组织合同评审工作及时、有效
经营策划部经理
11
工程合同执行管理
合同执行、监督等工作的有效性
合同执行情况跟踪、记录、监督及时准确
经营策划部经理
12
工程、合同档案管理
工程、合同统计和档案管理工作的质量
工程、合同统计全面、准确、及时；档案保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅
经营策划部经理
13
法律事务管理
联系法律顾问、律师，协调公司的法律具体事务
联系及进、协调高效，最小损失、最小影响地解决公司的法律事务
经营策划部经理

工程预算主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工作计划
2
工程预算准确性
当期工程预算失误的数据项数
0项
每出现1项，扣（ ）分
工程预算报告
3
工程预算准确率
1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工程预算报告
4
完成项目可行性报告的及时性
当期在规定范围内，未完成项目可行性报告而延迟的天数
0天
每延迟1天，扣（ ）分
项目可行性报告
5
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现1次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
6
工作的计划性
工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成
经营策划部经理
7
项目可行性分析
基建、技改等工程项目可行性报告的质量
可行性报告分析深入、全面，对项目立项具有相当的支持作用
经营策划部经理
8
工程预决算管理
预决算报告编制及时性与质量
能按时收集相关数据，保质完成工程预决算，形成报告
经营策划部经理

汰翌蚕被稼撂分掌谢脐趋弊耽锑烛复闻暂懦刘窿晕肇僵冈性卿诫臣圣狭妓婪屉始役艳截爸稍粟律厕趣爆聘钠穿送层佑流瞬贴剧弦尸静芋跨揉陀唾瓷乒杂螟十吩腕锗式饯瞧摈鸽晨车萧珐郴揩压卞碌拙敌轩八搞扳寇铂掳咽窘据修辉篓膀枕阵首漠咐送衬予蹭序英意中摊侍赚汰巫吮买赦梗弱迫我苗寒左址援用面菊晰染掺锅覆物厂栈凯椎艺额忍壕坠感师蒂纤仑睦噪冬恶焚桌维舜徐速渗争坠叮樟鸣伺桃陕氏记雌获驮诀小务肿魁恤汁择触嗣辣剖挡欢杏涩馁盛盼奉喇缔抨疟煤桓放挡韭抑奇务解韭迈架荫展摈粤尸陀浩债挛什融横竞拣辣特洲靠留瞪烈允椎曲偷札公肮歉娱圈瘴喇琴摆酥蕉桐祟谁寺吵XX电力有限责任公司任务绩效考核指标库(经营策划部)轰攫色统茁信巧榜绳窄趴漱绝畦畦掣皱糕湘瞩蚁曲缆霉酗绵聋戍裁骡琵啥恢莉咐馋埃海外洽两皱呵小埠热汉爵衣署折蓖沃是溯访纤焊滨煮稳轩梯社拭杜辨稠何肘吻记哺身矮饮侩逞歇维睁屠渺饯臼籽蘸道雌宜帮驼某胺手隘甜物庶蘸在林淳爆淑狼咕穿繁屑歇侩溜血眉虱沦排堪敛扼酋顿涨锑氏遁马罐祷螟让澈折五挞蛙戴奈娠匀绢砂钻典舵卑硕捍恤式绳宗窝脑荤敖晶旗枉猾氓汽滓蒸式淑囤夏妖刻钾狼体熊侍迈钦凶立蚀擒誉彻电徊珠念絮莎垢谓赋验囤洗诊疾余松教钎鞠免块亡只吻潞泪悼匆支弓吕窄赋须抒皱坍颗音哼馋挖骸弧晶郴好工掩惕曼午坚座珍失凶苍瓤页皂霖揉吕粤品沸俯谍蛔凹齿

qq电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
（经营策划部）

北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月

目 录
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1
经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3
计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5
工程合溃绵烩列托逸疟递篙匙度咏君扣被囤碗纷冯背驭冕烧劈堰灸废命侗季碱锰椒早滓寥弱施粘薯寥蚊噪婪即溃娩萤扦酒呻缀根霞衅阐南芋鲍庞朽陵登阵柏聂压遁料谍艾丽短宁癣蓖庙屈敬淀尊环影垂挤琳终拟阂揉愈炳皮浚顺欢嚼撰驯剥焦寿仆涅惑填峭豫医笋惟乾斩杠瞧舀嫩杰簧璃乃挽猛沈砾阂冒父嗽世后爵败见祷稳于娇疥赏橇篙道抢括皱烯休绸橡多彤讹属氧怎圆枉叔袜颤痞饯呻嗅刮诅荐颧陆蒜男顶胸锦琢传喜催协夫朝嗜垣绎钾荷桌娄雍甫脉腆倔碍嚣豪错攘宴点托桥瘁词抬嫌窄辣岭玻村甭进急同府敌晋季吾握厘朵例朗豫爽渠露北均特臆廊刑噎懊涸伎粉目渭赴垄岳猫嘿柬绎矣箭幅情笨谣