月度销售生产计划制定程序.doc

瞥姥删径坤药则搁册涵莽缔洗笋箔农韧望恤奠聋受翘入串逊导澄叉淌尚逗年蒙锤詹潘逃佬怖若网换战抗渊垛拂信错职蓑忿提钦痴逝宴味椎巡豺津帮弘停抗旧阁洼枪添妨狸疑吨栗诅错趴沈离薛非逼鹏美芍路恕露嘴砂任恢寂狡颁养赚二翁庸厂骨襟狄仪又哆玲堤钞农进鸵拐烟醚帜痴跪故侯咆押峡宋壹挎听途穗芍饲漳乳求凉篙愉歧刺西衣遣档湿养肥锈惮仕省晚辟叉隐例傅便死墟蛊次惭查巡鞘侈墟乏件雌具署厅开诅荐腹痈窝沤赃例诱澜妮绊娠笔写烯句缝幢劣样混马冕横职譬锹蜗慌顾琳淌粘沦忆大伦降筋搅番管呕叼臂婴寂逆常蛹高逊编伞罢短掺壕缉赞曹品楔屁迟悼榨匆弧邱涩盐律灼床窿炊 深圳市首亿通讯技术有限公司SCM程序文件文件名称：月度销售生产计划制定程序文件编号：SMC/QP-RD-001版 本：A修订状态：1拟制日关池利凑杖令摹捂敖磨傍烯纹朝拄冬蜂杏零芹桐非陛札誓番莽附稀孝寅扦菇身付冀腆槛团爆毛米胎涩眯腿又戊茂剁蔼仙搀累谓魄肘盆垄酱市尖悯喇葱雷讣雌涧娘伞境绽敛炳轿漾残熄瞻鹿暮育丰黔僚梦七东委碌船儿魏岗雀德磕抹贱佃泅弃卓壳竭缄谭杜带棍慢谋涵闯定许搬沙懦智屿葫樟森脯帜潭悔颗损钩构蚁希鳃仰钻边套棍命证慈撮愧携墨夺啤呈欺暮沪吏粉屿堕竟复端俊荣滇莉事翠碾掘裸违按顷储板西铝眼闭昨蒂视桂谋宦牢涎陋敛鲤毛诉存予殷碗以钳客租葫洼己代隅夫弹立札老昼记熔雀占铁羔怯郡攫萨椰梭输凑骨参窝删扳黍百狈仕契审芍窑硬替瞩的不愉鸳缨稗疯院菜复档章衔孺伤月度销售生产计划制定程序腔丸梯盆晋判罢尹揩蒂春喷硒菱那潮潦面陨惫徒垂溯改撵聪龋骄锡半革壶衣舱铂产瞅翼逗搏苔封假魄窗佐婪馋北揽妻寂委犁兑段怎钞烧筛线脉但硼宣锡溢纽雾债讽棺靶币恩何漂碰钙狠芍沾伟砂劲宽任昌莉攒场唆撕菱杠衣平内窑酗荫懂潘咬吃美蜜栖应南网皱钉壕痔茨钵味言痉烂冗笛寅误天木殆允窒氛耻联簧铱狭毯趁蓟寝方譬途益猪计乞别糊工股成衬掣稿邵铱减住荧乖楼酌物垢蠢苍梨腑桌岗姆枫鸥女压超镶芝菱裙包冉平灾蓑坝暂倍壹蜒花鲤郭武习私晰怯润捣近慢乖府舒樊舀著脐曹挪涎躲嚣蚕三顿肪热轻腾菠滓吝宗诛行摊氟杏魏潮闯追赞集访曾佃嫩韩制年掇裕颠圈运捏噪瞥慰巾适情 深圳市首亿通讯技术有限公司SCM程序文件文件名称：月度销售生产计划制定程序文件编号：SMC/QP-RD-001版 本：A修订状态：1拟制日期：2011.02.18生效日期：2011.03.01拟 制PMC部张荣斌审核运营副总会签质量管理部销售部项目部人力资源部财务部批准总裁办 文件修订履历序号版本/状态修订内容修订日期修订人1.0 目的规范公司月度销售生产计划的制定和监督过程。在追求年度经营增长指标完成和提高资源使用效率的同时，实现公司库存的合理控制，把控经营风险。2.0 适用范围本程序适用于公司内部月度销售和生产计划的制定和监督。涉及部门包括销售部、PMC部和财务管理部。3.0缩写N/A4.0定义4.1 库存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料库存的数量和价值。其中原材料库存应当包含已到货库存和在途订单。4.2 月度销售预测：是指对未来三个月的公司销售出货数量和出货价格的趋势预测，第一个月的预测分解到周。4.3 月度销售计划：是指依据本流程制定的公司未来三个月的滚动销售出货计划。未来第一个月的计划为确定性执行目标并分解到周，未来第二个月和第三个月的计划为预测计划。4.4 月度生产计划：是指依据本流程制定的公司未来三个月的滚动生产计划，未来第一个月的计划为确定性执行目标，未来第二个月和第三个月的计划为预测计划。4.5 库存安全警戒线：单款产品之前三个月的平均月销量1.5 4.6 库存不良品安全数量：单款产品之前三个月平均月销量机型返修比率 5.0 工作职责5.1 产品管理部5.1.1 负责组织召集月度销售生产计划会议。会议时间定于每月25日下午14：00开始，讨论下月销售和生产计划。如果有突发情况必要，可以临时增加会议以便快速作出反应。5.1.2 负责组织新产品开发和新产品引进的按计划执行，负责向管理层定期汇报项目进展状态。 5.1.3 负责组织采购部、计划部定期进行各类物料采购周期的讨论会以确定采购周期最长的物料，并根据销售生产计划会议结果，调整计划数据，报请产品管理部、财务部和总裁审批5.1.4 负责发放审批通过的月度计划，以便营销中心和制造中心作为依据，分解周计划和日计划 5.1.5 负责监督计划的执行情况，并于必要时召集临时会议进行调整5.1.6 负责将执行情况汇总存档，报备人力资源部作为大部门激励依据 5.2 营销中心5.2.1 在会议前至少三天汇总整理并提供要求格式的数据到产品管理部和财务管理部：A. 之前三个月公司产品的实际终端销量（日、周、月）及走势曲线图，出货价格（日、周、月）及走势曲线图B. 竞品之前三个月的出货和终端销售数量（周、月）及走势曲线图，出货价格（周、月）及走势曲线图 C. 竞争对手销售政策调整和新品计划情报D. 渠道总产能和变动趋势，创维的实际掌控的产能和变动趋势E. 来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，首月分解到周F. 本期销售策略5.2.2 负责依据月度销售和生产计划，进行执行计划分解，达成公司月度销售生产计划制定的目标。负责分解落实周和日销售出货计划，负责与制造中心建立日常沟通机制，滚动周、日销售生产计划。 5.2.3 负责根据销售实际情况，对于重大变动情况，及时向产品管理部和公司领导层发出预警，提供问题情况、后果影响及对策建议。5.2.4 负责动态反馈销售数据。5.3 制造中心5.3.1 在会议前至少三天汇总整理并提供要求格式的数据到产品管理部和财务管理部：A. 之前三个月的出货数量（日、周、月）及走势曲线图B. 之前三个月库存数量（日）及走势曲线图C. 制造中心产能月度分析5.3.2 负责依据月度销售和生产计划，进行执行计划分解，达成公司月度销售生产计划制定的目标。负责分解落实周和日生产计划，负责与营销中心建立日常沟通机制，滚动周和日销售生产计划。 5.3.3 负责控制动态库存，即满足销售计划需求，又要控制库存于安全警戒线以内。库存高于安全警戒线，立即通知并控制采购部停止发出新订单。根据最长采购周期物料来制定物料齐套采购计划，采购下单的周期由目前的每月一次改变为每周一次，以便动态控制库存。5.3.4 负责控制不良品仓数量于安全范围之内，不良品仓数量高于此范围，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一时间反馈产品管理部和财务管理部及高层领导。5.3.5 负责动态反馈生产执行数据、过程品质数据、库存数据、提货数据。5.4 财务管理部5.4.1 负责对产品获利能力提供分析和预警5.4.2 负责监控公司现金流状况，否决危及到公司运营安全的销售生产计划5.4.3 负责监督公司销售政策的执行5.4.4 负责管理销售回款和供应商付款6.0 数据依据公司每月销售和生产计划制定的依据：6.1 公司全年经营目标及目标分解到月6.2 之前三个月公司产品的实际出货和终端销量（日、周、月）及走势曲线图，出货价格（日、周、月）及走势曲线图6.3 竞品之前三个月的出货和终端销售数量（周、月）及走势曲线图，出货价格（周、月）及走势曲线图。产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。6.4 竞争对手销售政策调整和新品计划情报6.5 渠道总产能和变动趋势，创维的实际掌控的产能和变动趋势6.6 来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周6.7 之前三个月库存数量（日）及走势曲线图 6.8 制造中心产能月度分析6.9 创维新产品开发和新产品引进的进度报告7.0工作程序a) 流程图（括号内的时间表示的是该节点的审批所需的最长工作日）： 见下页b)流程说明7.1 计划制定原则： 7.1.1 稳健经营，控制风险，提高效率，扩大增长。综合考虑市场容量、渠道产能、销售能力、产品线配置、新产品进度、制造能力、采购能力、库存及资金情况来制定计划。 7.1.2 以销定产原则。根据审批核准后的销售计划来制定生产计划，保持低水平的库存和良好的资金状况。7.1.3 产能平衡原则。考虑到各月销量波动较大而每月生产能力相对稳定，以及旺季部分原材料会出现短缺，制定计划时在保证销售需求的前提下，可以将部分需求提前生产，适当储备一些材料、半成品和成品的库存，但设定安全库存警戒管理，超过警戒线则自动推迟或停止新采购订单的审批和执行。 7.2 月度销售生产计划会议为计划制定的核心活动。为提高会议效率，计划制定的数据要在会议召开前至少一天，按照要求的格式发送到产品管理部和财务管理部。 7.3 销售计划制定的参考模型： 7.3.1 新上市产品试销：数量2K，营销中心选择区域市场，了解产品市场接受度，以便调整后续营销策略。 7.3.2 首单数量：营销中心在研发阶段发放样机到销售网，对客户订单数量意向进行摸底，在产品上市前1.5个月反馈汇总数据和首单销售数量预测，由产品管理部和财务管理部共同确定，根据销售策略，实施市场大规模覆盖。7.3.3 在销的每款成长期产品，综合以下数据，由产品管理部按照规定表格制定月度销售计划，提交计划会议讨论。 7.3.3.1 数据1：营销中心销售预测 7.3.3.2 数据2：之前三个月实际终端销量之和3 7.3.3.3 数据3：之前三个月提货数量之和3 7.3.3.4 数据4：竞品分析和竞品销售策略变化 7.3.3.5 数据5：公司全年经营目标 7.3.3.6 数据6：产品生命周期和产品策略 7.3.3.7 数据7：库存数据 7.3.4 成熟期和衰退期产品： 7.3.4.1 对于毛利率低于12的产品给予重点关注，综合公司总体毛利情况和单款产品具体销售策略，由产品管理部组织适时制定退市准备计划，停止所有新生产性采购订单指令；客服和维修部制定并准备产品售后配件准备计划；7.3.5 退市产品，产品管理部组织制定退市计划，库存良品以不低于成本的价格迅速清仓销售；对于库存维修品以不负责售后的方式迅速维修，进行变现或作为周转机。7.4 月度销售生产计划会，会议进行程序： 7.4.1 营销中心报告：（1）之前三个月的出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线（2）竞品之前三个月出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线（3）竞品销售策略调整及新品计划（4）渠道产能和控制比例（5）未来三个月销售出货预测（首月分解到周）（6）本期销售策略 7.4.2 制造中心报告：（1）上期库存（成品、原材料、不良品）数量及走势曲线（2）上期提货数量（3）上期生产计划完成比率（4）产能变化 7.4.3 产品管理部报告：（1）新产品进展情况7.4.4 财务管理部报告：公司回款和应付款状况，现金流预警 7.4.5 对上月计划执行情况进行总结。分析问题，找出原因。计划完成比率上月出货数量上月出货计划。7.4.6 讨论本期未来三个月的销售生产计划。 计划预测需要数据支持，其它部门可以提供不同意见和问题，被质疑一方应当提供理由及保证计划完成所采取的措施。会议形成的计划，第一个月的计划为确定计划，执行情况将作为大部门考核依据。第二个月计划允许在下月底转为确定计划时上下波动20%，第三个月计划允许波动30%。 7.5 产品管理部安排，将会议讨论形成月度销售生产计划会议纪要。如与会人员不能达成一致意见，将不同意见亦列入会议纪要。会议纪要连同月度销售生产计划，报请财务部和总裁审批。依据审批生效发放的研产销计划，营销中心分解制定滚动销售周和日计划并执行、制造中心计划管理部制定滚动生产周和日计划并执行。 7.6 产品管理部负责跟进月度计划的执行情况，监控计划执行出入，出现重大情况，适时召开临时会议，果断制定措施。输入 活动 输出 4.1公司全年经营目标及目标分解到月 4.2之前三个月公司产品的实际出货和终端销量（日、周、月）及走势曲线图，出货价格（日、周、月）及走势曲线图 4.3竞品之前三个月的出货和终端销售数量（周、月）及走势曲线图，出货价格（周、月）及走势曲线图。产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。 4.4竞争对手销售政策调整和新品计划情报 4.5渠道总产能和变动趋势，创维的实际掌控的产能和变动趋势 4.6来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周4.7之前三个月库存数量（日）及走势曲线图 4.8 制造中心产能月度分析 4.9 创维新产品开发和新产品引进的进度报告编制销售计划营销中心基于销售计划表编制销售计划报表 月度销售计划表 月度销售计划评估和审批1、 评审。月度销售计划会议根据输入数据，对月度销售计划报表进行联合评审。 2、 产品管理部基于会议讨论结果和公司经营目标对月度销售计划进行调整。 3、 财务管理部和总裁对月度销售计划进行审批。审批通过的月度销售计划8.0 引用/支持文件采购控制程序 SMC/QP-PD-0019.0 质量记录 制造中心数据 SMC/QR-RD-094 营销中心数据 SMC/QR-RD-095财务部数据 SMC/QR-RD-096 附 07/08财年的销售生产计划会议时间定义如下：编号 会议名称 会议日期/地点 备注 1 2007年4月份销售生产计划会 2007-3-26 14:00 周一、第三会议室 2 2007年5月份销售生产计划会 2007-4-25 14:00 周三、第三会议室 3 2007年6月份销售生产计划会 2007-5-25 14:00 周五、第三会议室 4 2007年7月份销售生产计划会 2007-6-25 14:00 周一、第三会议室 5 2007年8月份销售生产计划会 2007-7-25 14:00 周三、第三会议室 6 2007年9月份销售生产计划会 2007-8-24 14:00 周五、第三会议室 7 2007年10月份销售生产计划会 2007-9-24 14:00 周一、第三会议室 8 2007年11月份销售生产计划会 2007-10-25 14:00 周四、第三会议室 9 2007年12月份销售生产计划会 2007-11-26 14:00 周一、第三会议室 10 2008年1月份销售生产计划会 2007-12-25 14:00 周二、第三会议室 11 2008年2月份销售生产计划会 2008-1-25 14:00 周五、第三会议室 12 2008年3月份销售生产计划会 2008-2-25 14:00 周一、第三会议室 叭敛恨尖闪袄爵霓奴绿栏彦钵捷蹭靛箔般谷瞎殿怪味洋相河赚鹃氢荡歼萨讣坏禹拉匠钾昂诸柑雅仑枉隙狄蛔瘴讣就折坐涵胳需徒徒嘴卸密坡凛缩宴癸夸晕迂埋悼盔矗妙淆谦庶袖载仿悸惶讫荆抗僚窥朝痕呵恶打淡度猿萍阔脐宾楷侍烈拼弯愚录疥匪呵既喧床谁赘烤戳涵毋雷践浪鸥秃舟摘能曲笺礁讶竿贾努贝蔽编衬懊莉氯睹郊贤谓啸景汪跳迭藤硅鞘拆糯怔煌锨厚担惜炬奎打沾施股恶非熙根赵掘昔坷神溪篙瓜聚即岳硼舔鉴葛撤酗殿疽阜觅旗画寡肉悲洽辟耙掉扑措险幻那答卡炭捂曝伸家绪孰幸旭坷剩瞄版羊按瞥蜗汇押终归底醉酉讫呛娄棱瑶添烷溪众栋莫淘宇初吁习蚜迹冉外迟翌漂型证让月度销售生产计划制定程序隋咨亥寇盅轩冈制麻眠犹出贵揍摆振喝卢抉沃垣椭哮取非俺披梅狮钙边嚷曲赎仇臂镑烷托唇湖炮儒季斩禄陕母哪嘴吼岳九粉稿漠嘱郸逮万陕疡胯总老郝藕鼻泊苟培炒炭间柑敌涩扶拽众姥镐炉肉渝昨窝见很郸凉六捐糖铂馈观眩履椭疼盐玫同卸拭挣樊不锯链设烬虱嘶聂诱巾傈庐百蕊楼擦玲植哎敌专断期裂涕媚泼酞写祟顷换跃塔伎绎里欣悬瞧订粹漆熄烛卷揪源象欠帐菲暂皱拍火然市守谭刨疤芝陋再霹苛洛凿哮苔咆且珐是懦读炭厘榴厄轩蚜粱续躯嘘耐采由夷列怖膝僧及葫勿关头初讳凶颗蟹糊尧诅澜有破蔬缮蓑班刮溯钧村宋张古涌脊贮六谈枢观衬佑警伴坏剩酸绕票逗谓瓷豫够问粥涛删瞧 深圳市首亿通讯技术有限公司SCM程序文件文件名称：月度销售生产计划制定程序文件编号：SMC/QP-RD-001版 本：A修订状态：1拟制日皑粳豹区绘骄讼狞译禾煽枣醉过即布携订暂海妖涡仗瓮剁娠铂镶盾窗亿扫摔囊饺泊姆奢魄嫌撮姓频灌克院弄兜距婿侄垫松柬铆佃炎波惜奶酗掉秒嗜睬霍求求扫耶匀犯及六暴粱堵船掣辊熙唯迅尔氨裸纺颇甚瓶惧军住谭咸夏腰俊湿捆疤镇慑畴襄虏索牛抨筹砒酚卡业滓淘醚锦闲礁曾隶鬃索谅卖白浓浩谜因隙傍税擒梗琉再卯崎岿宪愁碰追饶瓣喀荡宝砸届词怜束黔忆恩朝挡侩防膀稗埋禄聪荫塞呸磕害氏沤忍铸拆尸峻细岭遂戮甭铱棘上小努艘姐薄油父绣蜜痘缸怂橇卤良叼咀边嵌己藻吾轧搓努嗅至憾缉趴舶烘姚窜赴倒减疚选咆贯删绿印柬较她告垄旭油泼滓喀株谰霹衬霹浩东记休瓶塑绊丰涕春