注塑加工公司绩效考核.doc

注塑加工公司绩效考核【行业属性】 注塑加工【企业背景】某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质，公司高层领导均未受过系统的管理学教育，在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人，的因素的影响而效果不佳，为此该公司在2003年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议，由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。【现状分析】通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：1.该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。3.公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。【解决策略】我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股东的大力支持下，提出了以下改革策略：1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。【实施效果】经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。【组织结构】采购科长储运科长仓库科长厂长技术副厂长生产科科长品管副科长部长供应部模具分厂海外市场部注塑车间副主任注塑车间常务副主任生管科长生产部部长部长塑料销售科科长业务员国内市场部工艺技术部长工艺科长设备科长工艺技术部生产部 生产部长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产部长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1物料成本降低率年塑料的成本降低率采购数量采购单价+采购费用总产值10030财务部生管科2采购资金付款天数年付款天数以合同规定的应付天数为准(采购金额合同付款天数)采购金额5采购科3生产效率提高率年总工时：注塑车间工人实际工作时间之和，另见产品生产工时一览表(当期总工时当期总产值)(上期总工时上期总产值)10010塑料制品车间生管科4订单完成及时率月及时：指是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生投诉扣掉全部分数505生管科5制造费用率年指风扇叶制造费用：包括工资、水费、电费、机物料消耗、维修费、焊头摊销以及其他费用制造费用(元)注塑车间领用材料吨数30综管部材料：仓库总数：财务6物料利用率塑料月试模、做样品、试材料的除外(本月入仓产品个数标准重量)本月实际使用塑料重量596.07仓库钢轴月贯流入仓数使用钢轴数596.84步司月贯流入仓数使用步司数594.89铝芯月带铝芯产品入仓数使用铝芯数598.4357安全事故月发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣5分00综管部本期考核满分：25分本期实际得分：10分折算得分：40分本期考核等级：E级26生产部一生管科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生管科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源1生产订单完成率月当月实际完成数量当月计划生产数量10020947生管科2设备利用率月指注塑机处于非维护时间、非停工待料的停机时数(只指轴流离心)三套及以下模具同时外发，允许24小时台24小时20O塑料制品车间三套以上模具外发时不得出现停机现象24小时台月，若停机发生24小时台月，扣配分50；若停机发生8小时台月，扣配分20；若停机发生40小时台月，扣掉全部配分03呆滞发生率材料年呆滞材料金额 原材料总金额10025仓库确定数量，财务确定金额成品以空调销售年为单位(每年的8月31日)；销售额=正常销售价数量成品金额销售额100材料金额原材料总金额10035本期考核满分：40分本期实际得分：438分折算得分：1095分本期考核等级：B级确认审核批准第l页 共1页签名日期保管：综管部五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称采购科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源1到货不及时次数塑料风扇叶原材料配件金属风扇叶原材料配件月到货不及时：由于采购科下订单或制订采购计划不及时或不准确导致停工待料情况出现允许月累计发生4次。月累计5天，超过4次每次扣2分，超过5天每天扣2分323 次4天模具分厂塑料制品车间塑料分厂金属制品车间50包装物40低值易耗以投诉核实为准2采购合格率塑料分厂月原材料配件(塑料、辅料)来料检验合格批次送货总批次100每发生一次扣2分753/54982质量部模具分厂塑料分厂金属制品车间模具分厂原材料配件(模架、钢材、模具配件)752/569286金属风扇原材料配件70100原材料配件(零部件)7327/343953塑料风扇包装物(纸箱)71009/1015994低值易耗以使用单位向综管部质量投诉为准403采购资金付款天数年付款天数以合同规定的应付天数为准(采购金额合同付款天数)采购金额20采购科提供给财务审核本期考核满分：80分本期实际得分：73分折算得分：9125分本期考核等级：C级生产部一采购科长绩效考核计划表生产部一储运科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1运输费用率年运输费用：把产品送到客户方的费用，不含各分厂、部门及上海、天津费用，另见费用明细表A=预算费用预算数量B=实际费用实际数量费用率=AB10040财务部2发货不及时次数月发货不及时：以客户书面投诉到市场部为准每超过一次，扣5分1515国内市场部海外市场部3发货不准确次数月 发货不准确：未依 照客户订单要求准确无误发货每发生一次扣3 分国内市场部海外市场部4由于破损 原因引起的退货月当期退货产品个数当期该产品的销售总量10055仓库(续)五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源5包装物回收月包装物回收：以驻点业务员在送货单上签字为准每发生一次应回收而未回收的，扣2分55国内市场都海外市场部6车辆维护保养费用年只考核公司商务用车及货车，非职业司机驾驶造成的机件维修费按13计算(实际发生费用总里程数)(预算费用预算里程数)10020财务部7 安全行车月无交通违章记录及交通事故，发生交通事故时，不负责任(由交警裁定)的不扣分，非职业司机驾驶时发生行车事故，按13责任扣分每发生一起安全事故，此项分数为0，每发生一次违章扣1分1010储运科8用车部门投诉月用车部门对驾驶员服务态度和质量的投诉每发生一次，扣2分55各部门本期考核满分：40分本期实际得分：40分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第 页 共 页签名日期保管：综管部生产部仓库科长绩效考核计划表五金塑胶公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称仓库科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源15S及物料摆放有效性月每月检查一次，由生产工艺部生管科进行评检每发现一次不合格，提出整改，再次检查发现没整改的，扣2分，第三次检查仍不整改的，此项分数为01010生管科2报表准确性月发现一页内有错误，扣2分，如无错误，加2分2527及时性月指交到财务的报表在每月规定的报表编制截止日后4天内交到财务，延迟扣3分份日，每提前一天加1分，最高上限加5分2524财务部准确性月错误超出允许的8处后，每发现一处错误，扣2分，无错误，加3分1013国内市场部3台账及时性月指日常的收、发、存台账原材料仓实物发生变动，4小时之内入账，产成品24小时内入账(包括手工账和台账)，每发现遗漏一处，扣1分2020海外市场部生管科采购科4服务态度月各部门、车问向综管部投诉为准每次扣5分1010各部门本期考核满分：100分本期实际得分：104分折算得分：104分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表 五金塑料公司文件编号版本编号 A文件名称 绩效考核表生效日期 起岗位名称注塑车间副主任所属部门 生产部责任者考评期限 考评项目考核周期 项目界定 计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1订单完成 及时率月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生一次投诉扣10分3030生管科2物料利用率钢轴月试模、做样品、试材料的除外贯流入仓数量使用钢轴数1001096.84仓库步司月贯流入仓数量使用步司数1094.8903车间责任 返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价80报废个数当期实际损失费用当期预算费用100当期预算费用=1万元/月733768.4质量部 生产部4制造费用率年制造费用按规定执行制造费用(元)注塑车间领用材料吨数35工资： 综管部材料： 仓库财务部5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分0车间评审 小组65S及现场管理月每月2次全车间检查，由评审小组进行评检每发现一处不合格，提出整改，再次检查仍未整改的，扣4分，第三次检查仍不整改的，此项分数为0808车间评审 小组本期考核满分：65分 I本期实际得分：464分折算得分：714分本期考核等级：E级 确认 审核 批准 第 页 共 页 签名日期保管：综管部生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称注塑车间常务副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1订单完成 及时率月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生投诉扣全部分数3030生管科2物料利用率物料月本月入仓产品个数标准重量本月实际使用塑料重量796070钢轴月试模、做样品、试材料的除外贯流人仓数使用钢轴数796840仓库步司月 贯流人仓数 使用步司数79489O铝芯月带铝芯产品人仓数使用铝芯数7984373车间责任返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价80报废个数当期实际损失费用当期预算费用100，当期预算费用=l万形月733884质量部 生产部4制造费用率往制造费用按规定执行制造费用(元)注塑领用材料吨数10035工资：综管材料：仓库总数：财务5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分0综管部本期考核满分：65分本期实际得分：454分折算得分：714分本期考核等级：E级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺技术部长者所属部门工艺技术部责任考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1新模具、 新产品 开发成 功率月新产品开发成功：新产品符合要求合格率(贯流94，轴流、离心95)当期新产品成功数当期新产品数1004040塑料制 品车间2生产效率 提高率正总工时：注塑车间工人实际工作时间之和(当期总工时当期总产值)(上期总工时上期总产值)10045塑料制 品车间 财务部3新产品工装、夹具、产品包装物设计 制造完成 的及时性月指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响一天，扣2分1010生管科4解决生产过程中出现 问题的 时效性月以塑料制品车间向综管部投诉为准每投诉一次，此项分数为055综管部5技术文件出错损失月由于技术部门提供的各类文件错误造成损失(包括模具、成品、外协外购、退货、罚款等)单次5000元以下的，每发生一次，扣5分O质量部单次5000元以上，每发生一次，扣10分0本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部工艺技术部一工艺科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1新模具、新产品开发成功率月新产品开发成功：新产品符合要求的合格率(贯流9，轴流、离心95)当期检验合格数量当期生产总数1004040塑料制 品车间2生产效率提高率焦总工时：注塑车间工人实际工作时间之和(当期总工时当期总产值)(上期总工时上期总产值)10050塑料制 品车间 财务部3新产品工装、夹具、产品包装物设计制造完成的及时性月指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响1天，扣2分1010010生管科4 解决生产过程中出现问题的时效性月以塑料制品车间向综管部投诉为准每投诉一次，此项分数为05 100 5本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部工艺技术部设备科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称设备科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1设备改造项目计划的及时完成年设备改造：在技术、生产工艺方面有关负责人的协助和配合下，对现有牛产设备的技术改造每发生一次不能按计划书所规定的时间完成，扣1分20模具分厂塑料分厂塑制车间金属风扇2设备维修反应及时月及时：在收到有关部门报修申请的2小时内，对报修项目做出反应由于反应不及时，遭到投诉的，每次扣1分2010020模具分厂塑料分厂塑制车间金属风扇3设备维修完好率月指设备经维修人员认定合格后出现的返修情况允许返修两次，超过两次，每返修一次扣1分2010020模具分厂塑料分厂塑制车问金属风扇4设备台账的完整和数据准确月台账的完整：要求做到所有设备都有台账，有关数据必须齐备数据的准确：设备台账数据能够及时更新，并保证数据准确无误，做到账实相符随机抽查：一台设备台账不完整，扣1分一个数据不准确，扣1分20020工艺技术部5部门费用率年按部门费用明细表的规定部门费用(元)总产值(元)10020财务部6设备改造成本降低年利用公司技术力量加上制造部分生产设备，大大低于实际整机采购成本按降低总额计算，每降低5000元奖励2分工艺技术部本期考核满分：60分本期实际得分：60分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部模具分厂厂长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称厂长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1交货及时率月以套为单位交货期：以模具完成向生管科提交模具注塑试验检测报告单的日期为准当期实际交货套数计划交货套数10025303010030生管科2三次试模合格率月三次试模合格：成品通过验收前的送样次数最多不超过三次(不包括轴心及客户要求，改动不计)当期三次试模合格批次当期生产总批次10035293096742工艺技术部3制造成本率焦制造成本：工资、水电费、机物料消耗、维修费、其他实际发生的制造成本(单套标准价当期制造套数)10035财务部4模具设计人员离职率季此处离职主要指主动离职当期设计人员离职人数期初部门设计人员总人数1005综管部5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣lO分O综管部本期考核满分：60分本期实际得分：72分折算得分：120分本期考核等级：A级确认审核批准第1页 共l页签名日期保管：综管部模具分厂技术副厂长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技术副厂长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源l工作计 划完成及时性月按计划要求完成模具设计上级根据其月度工作计划检查工作进度及质量当月累计延误天数3天不扣分，超过3天，超1天扣3分，超2天扣10分，超3天扣完本项配分每发生1项工作不能按时保质保量完成，扣5分30延误4天22模具分厂2图纸数据 错误影响 工期月由于设计数据错误导致返工或报废所发生的费用造成材料及加工成本直接及间接损失累计超过300元以上部分，按下列办法扣罚：301 - 500元，扣1分50l - 1000元，扣3分：10011500元，扣4 5分15012000元，扣6分2001 - 3000元，扣75分3000元以上，扣10分300元以下按次数累计，6次以下不扣，超过6次，每次扣2分3030模具分厂(续)五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技术副厂长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源3三次试模合格率月三次试模合格：指成品通过验收前的试模次数最多不超过三次，按技术部图纸为验收标准(不包括轴心)，客户改动不计当期三次试模合格套数当期生产模具总套数1001529/3096718工艺技术部4模具通配性月客户、生产现场投诉投诉一次扣5分，第二次扣10分，第三次扣15分，第四次扣完251次25模具分厂5设计人员离职率季指设计人员主动离职当期部门离职人数当期部门设计人员总人数1005综管部6设备或工艺改进成本降低年通过设备或工艺改进，降低成本或提高劳动生产率按降低成本或提高劳动生产率总额计算，每降低或提高生产率1000元奖励2分本期考核满分：95分本期实际得分：95分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第l页共1页签名日期保管：综管部模具分厂生产科科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产科科长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1交货及时率月交货期：以模具完成向生管科提交模具注塑试验检测报告单日期为准以套为单位当期实际交货套数当期计划交货套数10030303010036生管科2三次试模合格率月三次试模合格：成品通过验收前的送样次数最多不超过三次(不包括轴心)，客户要求改动不计当期三次试模合格套数当期生产模具总套数10030293096736工艺技术部3制造成本率正制造成本：工资、水电费、机物料消耗、维修费、其他实际发生制造成本(单套标准价当期制造套数)10020财务部4设备完好率月影响设备完好的关键设备(慢走丝、线切割机、加工中心电火花)的单台设备停机待修次数(停电、原件老化及易损件更换除外) 每发生一次，扣1分102#慢走丝停三次9模具分厂5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不扣分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分第一次检查不合格不扣分，提0综管部6 现场监控月5S小组整改通知出整改后第二次检查仍不合格扣5分，第三次检查不合格扣完本项配分10 10 模具分厂本期考核满分：80分本期实际得分：91分折算得分：1138分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部模具分厂品管副科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称品管科副科长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1培训、宣传月按年度培训大纲培训：每月出宣传板报一期并在26日之前完成未按计划完成：一次不扣分，两次扣完本项配分1010模具分厂2三次试模合格率月成品通过验收前的送样次数最多不能超过三次(不包括轴芯)，客户要求改动不计当期三次试模合格数当期模具生产总套数10010293096712工艺技术部3上报资料及时性月绩效考核数据每月5日前，经营性资料每月7日前提供给模具厂当月迟报1天不扣分，迟报2天扣完本项配分1010模具分厂4现场监控月5S小组整改通知第一次检查不合格不扣分，提出整改意见后第二次检查不合格扣5分，第三次检查不合格扣完本项配分2525模具分厂5质量体系运行、维护月根据运行中出现的问题，不断修改相应文件，保证体系持续有效，现场记录清晰，便于追溯出现不合格项目两项不扣分，三项扣10分，四项扣完本项配分2525质量部6会议决议的跟进、落实模具分厂经营会、协调会决议的落实情况当月未完成，一次不扣分，两次扣5分，三次扣完本项配分2020综管部本期考核满分：100分 本期实际得分：102分折算得分：102分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部国内市场部部长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称国内市场部部长所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源l销售计划完成率塑料风扇月销售目标：8000万元(以公司分段金额为准)，塑料风扇叶(17月每月800万元，812月每月480万元)当期实际完成销售额当期计划销售额1003519542国内市场部提供给财务审核金属风扇金属风扇叶销售额300万元5工程塑料年塑料：600彤年52市场占有率、达成率季销售额：以经过公司认定的产品销售额为准采购数量：指客户采购与本公司采购同种产品的数量总和占有率=本公司销售数量客户采购数量100达成率=(实际占有率计划占有率)客户数量10013131156国内市场部3货款回收率月到期：销售月结10天内向财务部提供开票依据发票开出20天后开始按客户结算方式计算当期实际回收额(本期到期应收额+上期期末余额)1001012国内市场部提供给财务审核(续)五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称国内市场部部长所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源4销售呆账发生率季风扇叶销售呆账：超过合同规定应收期90天当季风扇叶呆账发生额当季风扇销售额100当季塑料呆账3国内市场部提供给财务审核塑料销售呆账：超过合同规定的应收期90天发生额当季塑料销售额10025周转箱回收率年范围：A客户、B客户、C客户、D客户、E客户当期实际回收个数当期销售产品所用的包装物总数1005仓库6呆滞成品发生率正呆滞成品：从下单日期到8月31日止，库存超过一年的产品，以空调销售年为单位(每年9月1日至第二年8月31日)呆滞成品金额(元)总销售额1005仓库提供数量、财务确定金额7销售费用率年销售费用：业务费、差旅费、特殊费、邮寄费、五金类低值易耗品摊销、其他费用(只计算风扇叶)销售费用(元)总销售额(元)10国内市场部提供给财务审核8月度计划准确率轴流离心月当月实际销售数量当月计划销售数量100784生管科贯流9客户投诉处理及时性月由于处理不及时被客户再次投诉每发生一次扣10分制造副总本期考核满分：65分 本期实际得分：78分折算得分：120分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部国内市场部塑料销售科科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称塑料销售科科长考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1销售计划完成率年销售额：以对方收到货物的金额为准目标：600吨年当期实际完成销售额当期计划销售额10030国内市场部提供给财务审核2重点客户开发计划完成率季每季两个(每份订单的销售量在100公斤以上)30536国内市场部3货款回收率月到期：销售月结10天内向财务部提供开票依据；发票开出20天后开始按客户结算方式计算当期实际回收额(本期到期应收额+上期期末余额)10020126224国内市场部提供给财务审核4销售呆账发生率季呆账：超过合同规定的应收期90天(根据不同客户确定)期末呆账额当期销售额1001012国内市场部提供给财务审核5销售费用率年销售费用：业务费、差旅费、特殊费、邮寄费、五金类低值易耗品摊销、其他费用销售费用(元)总销售额(元)1005财务部6客户投诉处理及时性月由于处理不及时被客户再次投诉每发生一次扣10分0制造副总7上级交办的任务及时完成月指上级安排的各种工作任务(包括临时任务)发生一次不及时，扣2分55国内市场部本期考核满分：60分本期实际得分：72分折算得分：1185分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名日期保管：综管部国内市场部业务员绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称业务员所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源l销售计划完成率月销售额(以公司分段金额为准)，塑料风扇叶(17月每月350万元，812月每月210万元)，金属风扇叶：