注塑加工公司绩效考核.doc

注塑加工公司绩效考核
【行业属性】 注塑加工

【企业背景】
某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质，公司高层领导均未受过系统的管理学教育，在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人，，的因素的影响而效果不佳，为此该公司在2003年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议，由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。

【现状分析】
通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：
1.该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。
2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。
3.公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。

【解决策略】
我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股东的大力支持下，提出了以下改革策略：
1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。
2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。
3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。

【实施效果】
经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。
【组织结构】
采购科长
储运科长
仓库科长

厂长
技术副厂长
生产科科长

品管副科长
部长
供应部
模具分厂
海外市场部
注塑车间副主任

注塑车间常务副主任

生管科长
生产部部长
部长
塑料销售科科长

业务员
国内市场部
工艺技术部长
工艺科长

设备科长
工艺技术部

生产部 － 生产部长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
生产部长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
物料成本降低率
年
塑料的成本降低率
[∑采购数量×采购单价+采购费用]÷总产值×100％
30

财务部生管科
2
采购资金付款天数
年
付款天数以合同规定的应付天数为准
∑(采购金额×合同付款天数)÷∑采购金额
5

采购科
3
生产效率提高率
年
总工时：注塑车间工人实际工作时间之和，另见《产品生产工时一览表》
(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×100％
10

塑料制品车间生管科
4
订单完成及时率
月
及时：指是否由于车间原因影响生管科的供货计划
发生投诉扣掉全部分数
5
0

5
生管科
5
制造费用率
年
指风扇叶制造费用：包括工资、水费、电费、机物料消耗、维修费、焊头摊销以及其他费用
制造费用(元)÷注塑车间领用材料吨数
30

综管部材料：仓库总数：财务
6
物料利用率
塑料
月
试模、做样品、试材料的除外
∑(本月入仓产品个数×标准重量)÷本月实际使用塑料重量
5

96.07％

仓库
钢轴
月
贯流入仓数÷使用钢轴数
5

96.84％

步司
月
贯流入仓数÷使用步司数
5

94.89％

铝芯
月
带铝芯产品入仓数÷使用铝芯数
5

98.43％
5
7
安全事故
月

发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣5分

0

0
综管部
本期考核满分：25分
本期实际得分：10分
折算得分：40分
本期考核等级：E级

26
生产部一生管科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
生管科长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
数据来源
1
生产订单完成率
月

当月实际完成数量÷当月计划生产数量×100％
20

94．7％
生管科
2
设备利用率
月
指注塑机处于非维护时间、非停工待料的停机时数(只指轴流离心)
三套及以下模具同时外发，允许24小时·台／24小时
20
O

塑料制品车间
三套以上模具外发时不得出现停机现象24小时·台／月，若停机发生24小时·台／月，扣配分50％；若停机发生8小时·台／月，扣配分20％；若停机发生40小时·台／月，扣掉全部配分
0

3
呆滞发生率
材料
年

呆滞材料金额÷ 原材料总金额×100％
25

仓库确定数量，财务确定金额
成品
以空调销售年为单位(每年的8月31日)；销售额=正常销售价×数量
成品金额÷销售额×100％
材料金额÷原材料总金额×100％
35

本期考核满分：40分
本期实际得分：43．8分
折算得分：109．5分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第l页 共1页
签名／日期

保管：综管部

×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
采购科长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
数据来源
1
到货不及时次数
塑料风扇叶原材料配件金属风扇叶原材料配件
月
到货不及时：由于采购科下订单或制订采购计划不及时或不准确导致停工待料情况出现
允许月累计发生4次。月累计5天，超过4次每次扣2分，超过5天每天扣2分
32
3 次／4天

模具分厂塑料制品车间
塑料分厂金属制品车间
5
0

包装物
4
0

低值易耗
以投诉核实为准
2
采购合格率
塑料分厂
月
原材料配件(塑料、辅料)
来料检验合格批次÷送货总批次×100％每发生一次扣2分
7
53/54
98．2％
质量部模具分厂塑料分厂金属制品车间
模具分厂
原材料配件(模架、钢材、模具配件)
7
52/56
92．86％
金属风扇
原材料配件
7
0
100％
原材料配件(零部件)
7
327/343
95．3％
塑料风扇
包装物(纸箱)
7
1009/1015
99．4％
低值易耗
以使用单位向综管部质量投诉为准
4
0

3
采购资金付款天数
年
付款天数以合同规定的应付天数为准
∑(采购金额×合同付款天数)÷∑采购金额
20

采购科提供给财务审核
本期考核满分：80分
本期实际得分：73分
折算得分：91．25分
本期考核等级：C级
生产部一采购科长绩效考核计划表生产部一储运科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
储运科长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
运输费用率
年
运输费用：把产品送到客户方的费用，不含各分厂、部门及上海、天津费用，另见《费用明细表》A=预算费用÷预算数量B=实际费用÷实际数量
费用率=A÷B×100％
40

财务部
2
发货不及时次数
月
发货不及时：以客户书面投诉到市场部为准
每超过一次，扣5分
15

15
国内市场部海外市场部
3
发货不准确次数
月
发货不准确：未依 照客户订单要求准确无误发货
每发生一次扣3 分

国内市场部海外市场部
4
由于破损 原因引起的退货
月

当期退货产品个数÷当期该产品的销售总量×100％
5

5
仓库

(续)
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
储运科长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
5
包装物回收
月
包装物回收：以驻点业务员在送货单上签字为准
每发生一次应回收而未回收的，扣2分
5

5
国内市场都海外市场部
6
车辆维护保养费用
年
只考核公司商务用车及货车，非职业司机驾驶造成的机件维修费按1／3计算
(实际发生费用÷总里程数)÷(预算费用÷预算里程数)×100％
20

财务部
7
安全行车
月
无交通违章记录及交通事故，发生交通事故时，不负责任(由交警裁定)的不扣分，非职业司机驾驶时发生行车事故，按1／3责任扣分
每发生一起安全事故，此项分数为0，每发生一次违章扣1分
10

10
储运科
8
用车部门投诉
月
用车部门对驾驶员服务态度和质量的投诉
每发生一次，扣2分
5

5
各部门
本期考核满分：40分
本期实际得分：40分
折算得分：100分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第 页 共 页
签名／日期

保管：综管部

生产部－仓库科长绩效考核计划表
×××五金塑胶公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
仓库科长
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
5S及物料摆放有效性
月
每月检查一次，由生产工艺部生管科进行评检
每发现一次不合格，提出整改，再次检查发现没整改的，扣2分，第三次检查仍不整改的，此项分数为0
10

10
生管科
2
报表
准确性
月

发现一页内有错误，扣2分，如无错误，加2分
25

27

及时性
月
指交到财务的报表
在每月规定的报表编制截止日后4天内交到财务，延迟扣3分／份·日，每提前一天加1分，最高上限加5分
25

24
财务部

准确性
月

错误超出允许的8处后，每发现一处错误，扣2分，无错误，加3分
10

13
国内市场部
3
台账
及时性
月
指日常的收、发、存台账
原材料仓实物发生变动，4小时之内入账，产成品24小时内入账(包括手工账和台账)，每发现遗漏一处，扣1分
20

20
海外市场部
生管科采购科
4
服务态度
月
各部门、车问向综管部投诉为准
每次扣5分
10

10
各部门
本期考核满分：100分本期实际得分：104分
折算得分：104分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
注塑车间副主任
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
订单完成 及时率
月
及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划
发生一次投诉扣10分
30

30
生管科
2
物料利用率
钢轴
月
试模、做样品、试材料的除外
贯流入仓数量÷使用钢轴数×100％
10

96.84％

仓库
步司
月

贯流入仓数量÷使用步司数
10

94.89％
0

3
车间责任 返工损失费用控制率
月
返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价×80％×报废个数
当期实际损失费用÷当期预算费用×100％当期预算费用=1万元/月
7

33．76％
8.4
质量部 生产部
4
制造费用率
年
制造费用按规定执行
制造费用(元)÷注塑车间领用材料吨数
35

工资： 综管部
材料： 仓库
财务部
5
安全事故
月
按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除
发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分

0
车间评审 小组
6
5S及现场管理
月
每月2次全车间检查，由评审小组进行评检
每发现一处不合格，提出整改，再次检查仍未整改的，扣4分，第三次检查仍不整改的，此项分数为0
8
0

8
车间评审 小组
本期考核满分：65分 I本期实际得分：46．4分
折算得分：71．4分
本期考核等级：E级

确认
审核
批准
第 页 共 页
签名／日期

保管：综管部

生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
注塑车间常务副主任
所属部门
生产部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
订单完成 及时率
月
及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划
发生投诉扣全部分数
30

30
生管科
2
物料利用率
物料
月

本月入仓产品个数×标准重量÷本月实际使用塑料重量
7

96．07％
0

钢轴
月
试模、做样品、试材料的除外
贯流人仓数÷使用钢轴数
7

96．84％
0
仓库
步司
月

贯流人仓数÷ 使用步司数
7

94．89％
O

铝芯
月
带铝芯产品人仓数÷使用铝芯数
7

98．43％
7
3
车间责任返工损失费用控制率
月
返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价×80％×报废个数
当期实际损失费用÷当期预算费用×100％，当期预算费用=l万形月
7

33．8％
8．4
质量部 生产部
4
制造费用率
往
制造费用按规定执行
制造费用(元)÷注塑领用材料吨数×100％
35

工资：综管材料：仓库总数：财务
5
安全事故
月
按照工伤事故评定标准
本项不配分，在当月总分中扣除
发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分

0
综管部

本期考核满分：65分
本期实际得分：45．4分
折算得分：71．4分
本期考核等级：E级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
工艺技术部长
者
所属部门

工艺技术部

责任
考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
新模具、 新产品 开发成 功率
月
新产品开发成功：新产品符合要求合格率(贯流94％，轴流、离心95％)
当期新产品成功数÷当期新产品数×100％
40

40
塑料制 品车间
2
生产效率 提高率
正
总工时：注塑车间工人实际工作时间之和
(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×100％
45

塑料制 品车间 财务部
3
新产品工装、夹具、产品包装物设计 制造完成 的及时性
月
指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造
以不影响试模日期为准，每影响一天，扣2分
10

10
生管科
4
解决生产过程中出现 问题的 时效性
月
以塑料制品车间向综管部投诉为准
每投诉一次，此项分数为0
5

5
综管部
5
技术文件
出错损失
月
由于技术部门提供的各类文件错误造成损失(包括模具、成品、外协外购、退货、罚款等)
单次5000元以下的，每发生一次，扣5分

O
质量部
单次5000元以上，每发生一次，扣10分

0

本期考核满分：55分
本期实际得分：55分
折算得分：100分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

工艺技术部一工艺科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
工艺科长
所属部门
工艺技术部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
新模具、新产品开发成功率
月
新产品开发成功：新产品符合要求的合格率(贯流9％，轴流、离心95％)
当期检验合格数量÷当期生产总数×100％
40

40
塑料制 品车间
2
生产效率提高率
焦
总工时：注塑车间工人实际工作时间之和
(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×100％
50

塑料制 品车间 财务部
3
新产品工装、夹具、产品包装物设计制造完成的及时性
月
指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造
以不影响试模日期为准，每影响1天，扣2分
10

100％
10
生管科
4
解决生产过程中出现问题的时效性
月
以塑料制品车间向综管部投诉为准
每投诉一次，此项分数为0
5

100％
5

本期考核满分：55分
本期实际得分：55分
折算得分：100分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

工艺技术部－设备科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
设备科长
所属部门
工艺技术部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
设备改造项目计划的及时完成
年
设备改造：在技术、生产工艺方面有关负责人的协助和配合下，对现有牛产设备的技术改造
每发生一次不能按计划书所规定的时间完成，扣1分
20

模具分厂塑料分厂塑制车间金属风扇
2
设备维修反应及时
月
及时：在收到有关部门报修申请的2小时内，对报修项目做出反应
由于反应不及时，遭到投诉的，每次扣1分
20

100％
20
模具分厂塑料分厂塑制车间金属风扇
3
设备维修完好率
月
指设备经维修人员认定合格后出现的返修情况
允许返修两次，超过两次，每返修一次扣1分
20

100％
20
模具分厂塑料分厂塑制车问金属风扇
4
设备台账的完整和数据准确
月
台账的完整：要求做到所有设备都有台账，有关数据必须齐备数据的准确：设备台账数据能够及时更新，并保证数据准确无误，做到账实相符
随机抽查：一台设备台账不完整，扣1分一个数据不准确，扣1分
20
0

20
工艺技术部
5
部门费用率
年
按《部门费用明细表》的规定
部门费用(元)÷总产值(元)×100％
20

财务部
6
设备改造成本降低
年
利用公司技术力量加上制造部分生产设备，大大低于实际整机采购成本
按降低总额计算，每降低5000元奖励2分

工艺技术部
本期考核满分：60分
本期实际得分：60分
折算得分：100分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

模具分厂－厂长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
厂长
所属部门
工艺技术部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
交货及时率
月
以套为单位
交货期：以模具完成向生管科提交《模具注塑试验检测报告单》的日期为准
当期实际交货套数÷计划交货套数×100％
25
30／30
100％
30
生管科
2
三次试模合格率
月
三次试模合格：成品通过验收前的送样次数最多不超过三次(不包括轴心及客户要求，改动不计)
当期三次试模合格批次÷当期生产总批次×100％
35
29／30
96．7％
42
工艺
技术部
3
制造成本率
焦
制造成本：工资、水电费、机物料消耗、维修费、其他
实际发生的制造成本÷∑(单套标准价×当期制造套数)×100％
35

财务部
4
模具设计人员离职率
季
此处离职主要指主动离职
当期设计人员离职人数÷期初部门设计人员总人数×100％
5

综管部
5
安全事故
月
按照工伤事故评定标准
本项不配分，在当
月总分中扣除
发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣lO分

O
综管部
本期考核满分：60分
本期实际得分：72分
折算得分：120分
本期考核等级：A级

确认
审核
批准
第1页 共l页
签名／日期

保管：综管部

模具分厂－技术副厂长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
技术副厂长
所属部门
工艺技术部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
l
工作计 划完成及时性
月
按计划要求完成模具设计上级根据其月度工作计划检查工作进度及质量
当月累计延误天数3天不扣分，超过3天，超1天扣3分，超2天扣10分，超3天扣完本项配分每发生1项工作不能按时保质保量完成，扣5分
30
延误4天

22
模具分厂
2
图纸数据 错误影响 工期
月
由于设计数据错误导致返工或报废所发生的费用
造成材料及加工成本直接及间接损失累计超过300元以上部分，按下列办法扣罚：301 - 500元，扣1分50l - 1000元，扣3分：1001～1500元，扣4 5分1501～2000元，扣6分2001 - 3000元，扣7．5分3000元以上，扣10分300元以下按次数累计，6次以下不扣，超过6次，每次扣2分
30

30
模具分厂

(续)
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
技术副厂长
所属部门
模具分厂
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
3
三次试模合格率
月
三次试模合格：指成品通过验收前的试模次数最多不超过三次，按技术部图纸为验收标准(不包括轴心)，客户改动不计
当期三次试模合格套数÷当期生产模具总套数×100％
15
29/30
96．7％
18
工艺
技术部
4
模具通配性
月
客户、生产现场投诉
投诉一次扣5分，第二次扣10分，第三次扣15分，第四次扣完
25
1次

25
模具分厂
5
设计人员离职率
季
指设计人员主动离职
当期部门离职人数÷当期部门设计人员总人数×100％
5

综管部
6
设备或工艺改进成本降低
年
通过设备或工艺改进，降低成本或提高劳动生产率
按降低成本或提高劳动生产率总额计算，每降低或提高生产率1000元奖励2分

本期考核满分：95分
本期实际得分：95分
折算得分：100分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第l页共1页
签名／日期

保管：综管部

模具分厂－生产科科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
生产科科长
所属部门
模具分厂
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
交货及时率
月
交货期：以模具完成向生管科提交《模具注塑试验检测报告单》日期为准
以套为单位当期实际交货套数÷当期计划交货套数×100％
30
30／30
100％
36
生管科
2
三次试模合格率
月
三次试模合格：成品通过验收前的送样次数最多不超过三次(不包括轴心)，客户要求改动不计
当期三次试模合格套数÷当期生产模具总套数×100％
30
29／30
96．7％
36
工艺技术部
3
制造成本率
正
制造成本：工资、水电费、机物料消耗、维修费、其他
实际发生制造成本÷∑(单套标准价×当期制造套数)×100％
20

财务部
4
设备完好率
月
影响设备完好的关键设备(慢走丝、线切割机、加工中心电火花)的单台设备停机待修次数(停电、原件老化及易损件更换除外)
每发生一次，扣1分
10
2#慢走丝停三次

9
模具分厂
5
安全事故
月
按照工伤事故评定标准
本项不扣分，在当月总分中扣除
发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分第一次检查不合格不扣分，提

0
综管部
6
现场监控
月
5S小组整改通知
出整改后第二次检查仍不合格扣5分，第三次检查不合格扣完本项配分
10

10
模具分厂
本期考核满分：80分
本期实际得分：91分
折算得分：113．8分
本期考核等级：A级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

模具分厂－品管副科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
品管科副科长
所属部门
模具分厂
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
培训、宣传
月
按年度培训大纲培训：每月出宣传板报一期并在26日之前完成
未按计划完成：一次不扣分，两次扣完本项配分
10

10
模具分厂
2
三次试模合格率
月
成品通过验收前的送样次数最多不能超过三次(不包括轴芯)，客户要求改动不计
当期三次试模合格数÷当期模具生产总套数×100％
10
29／30
96．7％
12
工艺技术部
3
上报资料及时性
月
绩效考核数据每月5日前，经营性资料每月7日前提供给模具厂
当月迟报1天不扣分，迟报2天扣完本项配分
10

10
模具分厂
4
现场监控
月
5S小组整改通知
第一次检查不合格不扣分，提出整改意见后第二次检查不合格扣5分，第三次检查不合格扣完本项配分
25

25
模具分厂
5
质量体系运行、维护
月
根据运行中出现的问题，不断修改相应文件，保证体系持续有效，现场记录清晰，便于追溯
出现不合格项目两项不扣分，三项扣10分，四项扣完本项配分
25

25
质量部
6
会议决议的跟进、落实

模具分厂经营会、协调会决议的落实情况
当月未完成，一次不扣分，两次扣5分，三次扣完本项配分
20

20
综管部
本期考核满分：100分
本期实际得分：102分
折算得分：102分
本期考核等级：B级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

国内市场部－部长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
国内市场部部长
所属部门
国内市场部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
l
销售计划完
成率
塑料风扇
月
销售目标：8000万元(以公司分段金额为准)，塑料风扇叶(1～7月每月800万元，8～12月每月480万元)
当期实际完成销售额÷当期计划销售额×100％
35

195％
42
国内市场部提供给财务审核
金属风扇
金属风扇叶销售额300万元
5

工程塑料
年
塑料：600彤年
5

2
市场占有率、达成率
季
销售额：以经过公司认定的产品销售额为准
采购数量：指客户采购与本公司采购同种产品的数量总和
占有率=本公司销售数量÷客户采购数量×100％
达成率=∑(实际占有率÷计划占有率)÷客户数量×100％
13

131％
15．6
国内市场部
3
货款回收率
月
到期：销售月结10天内向财务部提供开票依据
发票开出20天后开始按客户结算方式计算
当期实际回收额÷(本期到期应收额+上期期末余额)×100％
10

12
国内市场部提供给财务审核

(续)
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
国内市场部部长
所属部门
国内市场部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
4
销售呆账发生率
季
风扇叶销售呆账：超过合同规定应收期90天
当季风扇叶呆账发生额÷当季风扇销售额×100％当季塑料呆账
3

国内市场部提供给
财务审核
塑料销售呆账：超过合同规定的应收期90天
发生额÷当季塑料销售额×100％
2

5
周转箱回收率
年
范围：A客户、B客户、C客户、D客户、E客户
当期实际回收个数÷当期销售产品所用的包装物总数×100％
5

仓库
6
呆滞成品发生率
正
呆滞成品：从下单日期到8月31日止，库存超过一年的产品，以空调销售年为单位(每年9月1日至第二年8月31日)
呆滞成品金额(元)÷总销售额×100％
5

仓库提供数量、财务确定金额
7
销售费用率
年
销售费用：业务费、差旅费、特殊费、邮寄费、五金类低值易耗品摊销、其他费用(只计算风扇叶)
销售费用(元)÷总销售额(元)
10

国内市场部提供给财务审核
8
月度计划准确率
轴流离心
月

当月实际销售数量÷当月计划销售数量×
100％
7

8．4
生管科
贯流
9
客户投诉处理及时性
月
由于处理不及时被客户再次投诉
每发生一次扣10分

制造副总
本期考核满分：65分
本期实际得分：78分
折算得分：120分
本期考核等级：A级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

国内市场部－塑料销售科科长绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
塑料销售科科长

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
1
销售计划完成率
年
销售额：以对方收到货物的金额为准目标：600吨／年
当期实际完成销售额÷当期计划销售额×100％
30

国内市场部提供给财务审核
2
重点客户开发计划完成率
季
每季两个(每份订单的销售量在100公斤以上)

30
5

36
国内市场部
3
货款回收率
月
到期：销售月结10天内向财务部提供开票依据；发票开出20天后开始按客户结算方式计算
当期实际回收额÷(本期到期应收额+上期期末余额)×100％
20

126．2％
24
国内市场部提供给财务审核
4
销售呆账发生率
季
呆账：超过合同规定的应收期90天(根据不同客户确定)
期末呆账额÷当期销售额×100％
10

12
国内市场部提供给财务审核
5
销售费用率
年
销售费用：业务费、差旅费、特殊费、邮寄费、五金类低值易耗品摊销、其他费用
销售费用(元)÷总销售额(元)×100％
5

财务部
6
客户投诉处理及时性
月
由于处理不及时被客户再次投诉
每发生一次扣10分

0
制造副总
7
上级交办的任务及时完成
月
指上级安排的各种工作任务(包括临时任务)
发生一次不及时，扣2分
5

5
国内
市场部
本期考核满分：60分
本期实际得分：72分
折算得分：118．5分
本期考核等级：A级

确认
审核
批准
第1页共1页
签名／日期

保管：综管部

国内市场部－业务员绩效考核计划表
×××五金塑料公司
文件编号

版本编号
A
文件名称
绩效考核表
生效日期
起
岗位名称
业务员
所属部门
国内市场部
责任者

考评期限

考评项目
考核周期
项目界定
计算方式
配分
实际数据
达成率
本期得分
数据来源
l
销售计划完成率
月
销售额(以公司分段金额为准)，塑料风扇叶(1～7月每月350万元，8～12月每月210万元)，金属风扇叶：