工程质量检查流程.doc

工程质量检查流程

1.目标
规范项目工程质量管理，使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.适用范围
本流程适用于成都市旭尧投资有限公司的项目工程在施工过程中的工程质量管理和控制。
3.各部门职责
3.1 项目部：负责在施工过程中对施工单位的人员、材料、设备的检查，发现的问题后及时通报监理单位和施工单位，及时通知施工单位进行整改；
3.2 工程部：负责审核项目部提交的项目工程月报，并定期检查项目部的质量管理工作。
4.工作内容
工作内容
说明
负责部门
输出
1、图纸会审
1.1 项目部、工程部、合约管理部参与规划设计部组织的施工图会审
规划设计部
项目部
合约管理部
工程部

2、组织相关的技术交底
2.1项目部组织规划设计部、工程部、监理单位、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位施工前的技术交底。
项目部
技术交底记录
3．施工组织设计审查
3.1 监理单位熟悉项目部提供的各类设计图纸、文件；编写监理大纲和实施细则；
3.2 施工单位完成施工组织设计，提交监理单位和项目部；
3.3 项目部组织对施工组织设计进行审查
监理单位
项目部
施工组织设计审查记录
4、监理单位在施工过程中对施工单位的监督
4.1 施工单位进场开始施工后，监理单位不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查；
4.2 监理单位发现问题后及时通报施工单位进行整改，并通报项目部，如果发生质量事故，按《工程质量事故管理作业指引》进行处理；
4.3 监理单位对施工单位施工质量进行分析，形成《月度质量报告》。
监理单位

5、项目部在施工过程中对施工单位的监督
5.1施工单位进场开始施工后，项目部现场工程师不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查，填写《项目质量检查记录》。并在每月下旬对施工单位工作进行全面检查，检查结果填入《施工单位工作质量评分表》；
5.2项目部组织监理单位对样板工程进行验收；
5.3 项目部发现问题后用《工程备忘录》及时通知施工单位进行整改，并通报监理单位，如果发生质量事故，按《工程质量事故管理作业指引》进行处理；
5.4 项目部根据监理单位的《月度质量报告》以及日常质量检查情况，形成《项目工程月报》中的质量部分，并提交给工程部审核。
项目公司
工程联系单
项目质量检查记录
项目工程月报
6、工程部对项目部质量管理工作的检查
6.1 工程部定期审核项目部提交的《项目工程月报》；
6.2 工程部在每月下旬定期对项目部的工作情况进行检查，并形成《项目部工作质量评分表》；
6.3工程部根据项目节点，安排公司层面各项目间的互检。
工程部
《项目公司工作质量评分表》
7、项目工程竣工后总结
7.1 项目竣工后，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，形成《项目工程总体质量报告》，提交项目部；总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。
7.2 项目部对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结，形成《项目后评估报告》中的质量部分，提交工程部。
7.3总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。
监理单位
项目部
总包单位
《项目工程总体质量报告》
《项目后评估报告》质量部分
5.主要涉及文档/信息流程
文档名称
编制部门/人员
主要内容
接收部门/人员
提交时限/频率
技术交底记录表
项目部
新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底
总师室
施工单位
监理单位
施工开始前
项目质量检查记录表
项目部/现场工程师
施工单位现场人员、材料、设备检查过程中的发现的质量状况记录
项目部/项目经理
现场质量检查完成后当天
工程备忘录
项目部/工程经理
反馈施工过程中的质量问题
施工单位
现场质量检查完成后当天
项目部工作质量评分表
工程部
对项目部工作质量进行评分
项目部
对项目部工作现场检查完成后2天内
《项目工程月报》中的质量部分

项目部
对月度项目工程的质量管理情况进行分析
工程部
每月25号左右
项目工程总体质量报告
监理单位
对项目工程质量管理过程及结果进行分析
项目部
项目竣工后10日内
《项目后评估报告》中的质量部分
项目部
对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结
工程部
项目交付后1个月内完成

施工质量检查程序图

返 工 或 整 修

每道工序完工
自检是否合格

申请开工

否

是
是
填写工序质量检验报告单

否
监理抽检是否合格
是

是
返工整修或重新填写资料
分项工程完工

否
自检是否合格

是
填写质量检验报告单，
编制分项工程完工证书

监理抽检，进行分项工程质量评定，审查完工证书

签认分项工程完工证书
业主审查是否符合要求

否

工序质量控制图

上道工序施工完毕

返 修

作业队、经理部自检

通知监理工程师

现场检查
试验室检验

监理工程师确认

监理工程师签证

进行下道工序作业

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落