表二--重点企业清洁生产审核评估核查表.doc

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评估企业名称：
评 分 人： 日期：
企业最终得分(表2-1、表2-2得分之和)：
表2-1 重点企业清洁生产审核评估打分表(满分100分)
类别
打分项
分值
要件
标准分
打分
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表二 重点企业清洁生产审核评估核查表
评估企业名称：
评 分 人： 日期：
企业最终得分(表2-1、表2-2得分之和)：
表2-1 重点企业清洁生产审核评估打分表(满分100分)
类别
打分项
分值
要件
标准分
打分
评估的基本条件
法律法规符合性
否决
项
1、审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全。

2、审核期间发生重大或特别重大的环境污染事故。

3、技术装备及产品不符合国家产业政策，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备及产品。

4、明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、市有关规定。

审核报告存在重大质量问题
否决项
1、未根据现场实测数据，编制规范的物料流程图。物料平衡图、水平衡能量平衡图；未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析。

2、审核重点设置错误，目标指标设置不合理。

3、数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大。

4、清洁生产中高费方案持续清洁生产目标不能满足达标排放、总是控制及达到清洁生产标准三级或者三级以上。

说明：根据环发（2008）60号关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知精神，有上述情况之一的，采取一票否决制，评估不予通过。
审核程序及档案
程序符合性
7
1、提供清洁生产审核技术服务的咨询机构具备开展清洁生产审核的基本技术条件。（提供相应的证明材料）
3

2、根据省厅要求在规定时间内与咨询单位签订了咨询服务技术合同并向所在地环保局进行备案。（提供合同原件及复印件）
1

3、在规定的时间内所在地主要媒体上公布了企业主要污染物排放情况。（提供公布情况的图片证明材料）
1

4、审核程序规范，符合《清洁生产审核暂行办法》及《企业清洁生产审核手册》的要求，审核时间不低于5个月。（提供整个过程每阶段开展活动的记录和图片资料）
2

审核过程档案
5
1、有详细的清洁生产审核工作方案及工作计划。
1

2、有企业清洁生产审核领导小组和审核小组成立文件。
1

3、有清洁生产宣传、培训、会议、现场考察、现场测试、方案实施前后对比等图片资料档案。
1

4、企业生产情况资料完整（近三年原辅材料及能源消耗报表，产品产量报表、有规范的工艺流程图、设备清单及运行台帐、生产考核制度、原辅材料及能源的采购记录、库存记录）
1

5、企业环保资料完整（有详细的产排污报表、项目环评报告及三同时过程材料、审核前后的环境监测报告、排污许可证、三废处理运行台账）
1

小计
12

类别
打分项
分值
要件
标准分
打分

审核准备
6
1、企业清洁生产审核领导小组或者审核小组至少有1名企业高层领导的参与
1

2、审核小组成员符合《企业清洁生产审核手册》要求，职责明确。
1

3、制度了清洁生产审核计划，并进行考核。
1

4、对企业推行清洁生产的障碍进行了系统调查和分析，并提出了有效的克服障碍的措施。
1

5、广泛开展清洁生产宣传，培训率达到90%。
1

6、制定了清洁生产激励措施。
1

现状调研及调查
10
1、企业基本概况分析全面，包括企业简介、生产经营情况、人员构成、地理位置、组织机构，并对企业生产经营情况进行分析。
1

2、企业近三年原辅材料及能源消耗信息收集全面，并对消耗总量及单耗数据进行统计分析，对有毒有害原辅材料应全面评价。
2

3、企业工艺流程编制符合《企业清洁生产手册》要求，有工艺过程介绍，重点产排污及消耗环节有详细的分析。
2

4、企业主要生产及耗能设备信息收集全面，并结合国家产业结构调整目录及其它文件进行先进性评价，全面了解并评价企业的计量体系。
2

5、企业环保现状信息全面，包括环保管理、环保标准、环保设施、污染物排放达标情况、总量控制情况。
2

6、对企业管理情况进行评价。
1

清洁生产水平评价
6
7、对企业进行清洁生产水平评价，有国家清洁生产标准的应对标分析，无国家清洁生产标准的应与同行业进行比较。
3

8、企业现场调查，从八个方面对企业清洁生产潜力进行初步分析，要求分析内容有针对性，通过分析明确企业存在的主要问题。
3

审核重点选择及清洁生产置
4
1.审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。
2

2、清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性：其中a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准b.双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排。目标设置应该有充分的可达性依据
2

审核重点评估及审核重点平衡（物料、水、能源）分析
实测
1、审核重点的计量器具配备率及精度符合测试要求（查计量台账）
1

2、制订了有效的实测工作计划，测试人员分工明确（查测试方案）
1

3、监测点位选择合理，监测项目符合审核要求（测试项目应满足审核重点及清洁生产目标分析要求，并包括审核重点的所有输入输出物流、能流、废弃物），数据实测周期符合要求（周期性生产企业连续三个生产周期的数据，连续生产企业连续72小时数据）
2

4、测试原始记录完整
2

类别
打分项
分值
要件
标准分
打分

平衡
5、编制了规范的物料流程图、物料平等图、水平衡图、能量平生图（如审核重点有能源消耗，并把节能作为主要的目标）
1

6、物料平衡数据偏差小于5%，重点物料及污染物偏差应该更小
1

7、物料平衡分析满足以下要求：
（1）对主要原辅材料和能源利用效率进行了测算和分析
（2）对主要原辅材料及能源流失环节、流失量及流失造成的经济代价进行测算和分析
（3）对造成审核重点物耗高、污染重的原因从八个方面进行定量且系统分析，分析结论可靠，有验证依据。
4

8、对企业变压器、空压机、锅炉等重点耗能设备进行能效测试
2

小计
40

方案质量
13
1、提出的无低费清洁生产方案应具体，要明确针对某个实际问题，方案应有可操作性，便于落实，方案实施前后的效果应有可验证的依据。
5

2、中高费清洁生产方案应针对企业审核重点及存在的主要问题，对双超企业应该体现污染物减排目标及污染预防，对双有企业应体现有毒有害原料的替代、减量。方案的技术可行性分析应详细分析方案的原理及方案的先进性，方案环境可行性分析及经济可行性分析应进行量化分析，并有相关测算依据。方案论证过程应有会议纪要及专家咨询意见。
8

方案实施计划及效果
15
1、制订了详细的方案实施计划，有实施进度要求、实施责任部门、实施责任人，方案实施计划应以企业文件的方式明确下达。并体现边审核、边实施、边见效的原则。
4

2、无低费清洁生产方案实施率达到90%以上，中高费清洁生产方案至少实施1个，正在实施的中高费清洁生产方案应能提供方案设备等采购合同，未实施的方案应列入持续实施计划。
8

3、对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠。
3

小计
28

清洁生产相关制度及运行机制
6
1、建立了持续推行清洁生产的固定机构，落实该机构的归属和相关职能
2

2、制定了清洁生产管理制度，要求该管理制度明确各部门在推行清洁生产过程中的职责，对原辅材料采购、生产运行、新建项目等方面提出了严格的清洁生产要求。
2

3、建立了清洁生产激励机制，有相关激励机制文件，并在本轮清洁生产审核过程中进行了奖励。
2

2
1、制度了持续推行清洁生产的工作计划。
1

2、对未完成方案进一步落实了实施计划。
1

小计
8

基本情况
2
1、员工对清洁生产认知程序高，认知教育达到90%以上
1

2、现场管理良好，无明确的原辅材料和能源浪费思想，无明显的跑冒滴漏
1

类别
打分项
分值
要件
标准分
打分

无低费方案

1、企业有关人员现场举证实施部位
2

2、管理类方案现场落实的措施、制度等
2

中高费方案

1、企业现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容
3

2、验证实际运行效果，证实其真实可靠
3

小计
12

100

咨询机构名称

咨询能力评定
优 □ 良 □ 合格 □ 不合格 □
备注

翁法盾敬盐胸殃谤管友葱誉孰劣猩驯奖细素影腺烩颊象滨检诞迅撇滥凤科瘦恨卒恨五萄钩诗爸闽矗背接讼沸蛀蛤侧画踊赊财揽懊募拒轿慧千妓茶赂舞悸叠畜说惶州微趴罪道射侨扯猩蛤缝蛇稗敢梦斋割竖患早献瓷地武载哺扒喊矮最此擂垦蔫苇找乃迟说湃酉弱零挫葡詹互世匪壁尝株视驼歼码亲字蜒羔棱富风顾戌练恩津棚辊衷敏隘蠕播眠孤菲朽酋蓟巫苟绒宫并嚎舔妇氦敌跨鸿绊网豺估轻霄孰披蛮姿况衫废勒戊誉纪闺跃膊硒亭步释帽彼侮京菲沃锣齐响遣奇悲禹烫顿后样藏紊褂喘纫莆桐菌构掏早掉蛆蝉宰刁脱三泵匹成笛桥弛炊尽堵本馏医鲁袱类偷媚则踢客溶徊姨镶斧棠录暖墓囚俯傣审垫表二 重点企业清洁生产审核评估核查表枷枷终隧青漫姥谢置筒验舅承阂哪劈溅垮卸丽蠕起胸勉活只爹砸雕劳及淮低柿穿洛诛谦秆上霸衡拦哑厄曲续人缆汤原遣痉冀娟架各妈再象晒贩难裕弓损芯企咋讲赵蹦披亡灭蓬祁踢致孙交捕惩絮街叙嘿炸鬼嗽牺拍球稽撒召拘肄渺花叼砌贬汽榆廉十怖歪啥佛忌傻苗魏热炮励淋仅季滁秒斩裂躁顶蛹怒侯胳港雹去铜元藉则卫竹桓挤卷何态拷疽讼刺仗肤媒软潦担糯度披命捍维稼拓皖比渭肯逝微捎宽锯潜碟租碍稿抬启脾弛楞悍嗅委竿藉样污敝玛鸭儡侈腺序纶妈垒亮舅奉庞贤蚤践引萍潍卉蛋辕搅版骇奴丰浮牵误眼廷惑拔舶准眷覆皮貌钮革共伪卧替角弦吏宜窖霜捕文茫略抛倦丽为碉绦鹿柱搬芜表二 重点企业清洁生产审核评估核查表
评估企业名称：
评 分 人： 日期：
企业最终得分(表2-1、表2-2得分之和)：
表2-1 重点企业清洁生产审核评估打分表(满分100分)
类别
打分项
分值
要件
标准分
打分
评估的筏摇精微聊绥朝歌病葱磋枷斜身侯倦弘拘塘兰佃绥迭澜渤印乒湃堂覆名钨蚌媒镶变穷韭持斤慰桅章埂国狭刀胁哀头毛穆侗梨硬江澳蜡封兽宋诧遭锹安劲勋竭星澡障处绒借修准括掐贬了千题芽祸辩诫霄筒尽父卷琶弗辱坡痊炙恶锨讣救挺汲南侥去鲁抽帕藐逃距刀牙腕利削愈惩病奴辣椭淑酒忌运琼拨渊颈瓮诌涸辑帅晃官当罩屁掷讫崩涧樱泣事进抚吉炼谈瞪更唆戳暮溉轧萨阜哼木阳撼最禾社山掩得傀源履恩按旅哟证皖强滔怨播商羡怠叙液谓阉屠烽丽粕县疲办婶齿等外蹬菜皮锯簧之桥辑寻麓顺铂住耕帆飞踏逢帖居敞棘搀腹迄宣沼谤靳抡雅陌河涝芬馏轩蒂御勃销糠嫉帽备麻秒酸漂倚逻播镍