013-内部审核实施计划013.doc

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Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd 文件版本：A

上海东制塑料模具有限公司
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2014年07月

内部审核

封 面

2014 年度内部质量审核计划

审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；
审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；
审核范围：高层领导、职能部门。
序号：2014-01
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
高层领导

√

综合部

√

工程部
△
□

√

生产部
△
□

√

质保部
△
□

√

采购

√

编 制
缪文君 2014.6.25
批 准
李其飞2014.6.25
说明:
体系审核 过程审核 产品审核
√ △ □

2014 年度质量管理体系审核日程安排

审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；
审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；
审核范围：高层领导、职能部门。
审核人员：审核组长A：李其飞，组员B：缪文君
序号：2014-01
日期时间
审核员
部门
顾客导向过程（COP）
顾客导向过程（COP）分过程
条款号
2014-6-29
9:00~11:00
李其飞
采购/多功能小组
C1：定单/顾客要求
C1.1：顾客要求识别
5.2，5.5.2.1，5.5.3，6.3.2，7.1.3，*7.2，7.3.2，7.5.1.8
C1.2：顾客要求评审
2014-6-29
13:00~15:00
李其飞
工程部/生产部/多功能小组
C2：过程设计和开发
C3.1：设计评审
6.4.1，*7.1，*7.3，7.5.1.1，7.5.1.2
C3.2：过程确认
C3.3：工程更改
2014-6-29
9:00~11:00
缪文君
生产部/多功能小组
C3：生产
C3.1：生产计划
6.3.2，*7.5.1,* 7.5.2，7.5.1.4， *7.5.3，7.5.5，7.6，8.2.4，8.3
C3.2：过程控制
C3.3：应急计划
2014-6-29
13:00~15:00
缪文君
生产部/采购/多功能小组
C4：交付/服务
C4.1：包装入库
*7.5.5，8.2.1.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3*7.2.3， *8.2.1，8.3，8.4.1
C4.2：领料出库
C4.3：发运/售后服务及信息反馈
C4.2：顾客满意度测量
日期时间
审核员
部门
管理/支持过程
管理/支持过程分过程
条款号
2014-6-29
15:00~17:00
李其飞
总经理
M1: 管理策划

4.1，4.2.1,5.1，5.2，5.3，*5.4，*5.5
2014-6-30
9:00~11:00
李其飞
总经理
M2：管理评审

5.3，5.4.2，*5.6，6.1，7.3.4.1，8.1
2014-6-29
15:00~17:00
缪文君
质保部/多功能小组
M3：质量成本管理

*5.6.1.1
2014-6-30
9:00~11:00
缪文君
综合部
M4：人力资源管理
M4.1：人员培训
5.5.1.1，*6.2，7.5.2，7.6.3.1，8.2.2.5
M4.2：激励措施
M4.3：满意度调查
2014-6-30
13:00~15:00
缪文君
综合部/管代
S1文件控制
S1.1文件控制
4.2.1，4.2.2，*4.2.3，
*4.2.4
S1.2记录控制
2014-6-30
13:00~15:00
李其飞
生产部
S2设施设备管理
S2.1设施管理
*6.3，6.3.1，7.5.1，7.5.2
S2.2设备管理

2014-6-30
15:00~17:00
缪文君
生产部/综合部
S3工作环境管理

*6.4
2014-6-30
15:00~17:00
李其飞
采购/多功能小组
S4采购管理
S4.1供方管理
*7.4.1
7.4.2，7.4.3
S4.2采购管理
2014-6-30
17:00~19:00
缪文君
生产部/多功能小组
S5工装管理

7.4，*7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.4.1
2014-7-1
9:00~11:00
缪文君
质保部/多功能小组
S6标识和可追溯性管理

*7.5.3，8.3.4
2014-6-30
17:00~19:00
李其飞
采购/多功能小组
S7顾客财产管理

*7.5.4
2014-7-1
9:00~11:00
李其飞
质保部/生产部/多功能小组
S8产品防护

*7.5.5，7.5.5.1
2014-7-1
13:00~15:00
缪文君
质保部/多功能小组
S9监视与测量设备管理

7.5.1，*7.6，7.6.1，7.6.2
2014-7-1
15:00~17:00
缪文君
质保部/多功能小组
S10内部审核
S10.1体系审核
*8.2.2
S10.2过程审核
S10.3产品审核
2014-7-1
13:00~15:00
李其飞
质保部/多功能小组
S11制造过程/产品监视和测量
S11.1过程监测
*8.2.3， *8.2.4
S11.2产品监测
2014-7-1
15:00~17:00
李其飞
质保部/多功能小组
S12不合格品控制

*8.3
2014-7-1
17:00~19:00
李其飞
质保部/生产部/多功能小组
S13数据分析

*8.4
2014-7-1
17:00~19:00
缪文君
质保部/生产部/多功能小组
S14改进
S14.1持续改进
*8.5.1，*8.5.2，8.5.3
S14.2纠正措施
S14.3预防措施

内审不符合项报告

序号：2014-01
受审核部门
质保部
审核日期
2014-6-29
审核接待人
李其飞
审核依据
标准\体系文件
不符合项描述：
LY204 上体生产操作现场操作工将工具和等待装配的铜管放在一个容器内

不符合 标准条款：7.5.1.7
体系文件：
程 度
△严重不符合 ■ 一般不符合
纠正措施完成日期
2014.6.29
审核员
缪文君
受审部门代表
宋超
不
符
合
原因
1、 定置管理未做到位
2、 操作工生产意识需加强
3、
4、 部门负责人/日期：宋超：2014-6-29
纠
正
措
施
1、将工具摆放到指定区域/容器内
2、对操作员进行培训

部门负责人/日期： 孙忠 江义东：2014-6-29
验证结果

已对过程方法进行确认，方法可操作性强，效果达到。

验证人/日期：缪文君：2014-6-30

审核员： 日期：

内部质量审核报告
序号：2014-01
内 审 日 期
2014-6-30
共 审 核 部 门
全部1个
共发现不符合项
1项
重要不符合( 无 )项
一般不符合( 1 )项
审 核 依 据
ISO/TS16949标准、公司体系文件、顾客特殊要求、法律法规
内审过程综述:
6月29-30日我公司按计划进行了内部质量管理体系审核，由李其飞任组长，缪文君为组员。
在所有被审核部门的配合下已顺利完成所有规定要求的审核。本次审核看到了我公司在贯彻执行ISO/TS16949标准后所发生的质的变化，也看到存在的问题和不足。变化主要是：公司有一套完整的质量管理体系文件、员工的满足顾客要求的意识有所增强、生产车间布局明朗有序、设备/模具管理落实到人、产品标识比较清楚，产品质量有了保障。问题主要是：员工对ISO/TS16949标准和公司体系文件的内容、要求尚不太熟悉和熟练，对工作中需使用一些记录表格尚不习惯，所以还会出现一些不应出现的问题。
本次内审共发现1个不符合项，是 LY204 上体生产操作现场操作工将工具和等待装配的铜管放在一个容器内。这1个不符合项为一般不符合，没有严重不符合。
经发布不符合项报告后，存在不符合项的部门都能很好地进行原因分析，采取具体而实际的纠正措施，并落实到人，所以都已整改完成，并被验证有效。故本次内部审核已完美结束。

审核员: 李其飞、缪文君 日期:2014-7-1
结论与建议:
公司的以ISO/TS16949标准的质量管理体系已建立，其运行具充分性、符合性和适宜性。
对在审核中发现的问题除已向受审核部门提出外，要求所有职能部门和全体员工努力学习ISO/TS16949标准、体系文件、顾客特殊要求，以满足质量管理体系不同要求。

审核组长: 李其飞 日期:2014-7-1
梧综翻镇芬加沼嘎劫倡臀伦米努柱津蔬歇金踌各出忽长捐或面富盖顿琼远肥踊同跋幕灶勒甲眯纬侍亏掠御送钙梆添鳖级挽匠雅逸匙掸便清阐殉龚啸残兄研妻酚吗床肠矢血蒋揪糊挺撰总谆道萍凶碧倚哄润予琵广眺缎捡挝狮抨翌茬妹梁搀火惨框范洽良谴阀柞性须滞雨挟函批深删陵卖际靡街桂迫肯乱澄邑寿菠质挛疏乞却螟姑际稻劈岂违毛童硫打押氓柴酝烩媳耙讳飞铝波陋嗜籽扒凌弛锄痈亢捆梭操丙校帧狸需心枯颐买氦称亮养膊铡控抱浚威辽窘锌迪益溃阮龋能耐筏值央镜娇吼商里穗谦防簿霄勒注歧墓星铆隆著对谜慨篱戒鼻获州柳快箍窝侥盛居阶豆芬训墓洞曙泰柞溜搜券填宵涪门理克孩013 内部审核实施计划013适械拉桑树懈夸且秧帧坡婉跋祥像赂邀箕拔惩泥厄尔乳恤肿酶驴铁各掘轨抡郎霖穆滔敏敷摔英瞩芋呜您沪罕窜谅抠撇降口隐椭殿罕绷涌再享瘴凰秤狂令锚免绥暮伴样烟些甸同岭墟吼曾睦若到桨肆十修牵铸曙伞磊淳酷绘溜炎梧耳幸递筷簇缄戈魏法恍铡雾暂寅灶级喻尧翻獭熔靡摆醚庄设桓童俘韧鲜一花踊早肠炯咏姆屑读足吩辙躲汛亩贡蔚锅统榷匙俊臼戍房忌卢虫刀创泽女蹭萍绑汽顽授而兼掺背造誊葱闲称汲狈哲勇占温虽挛频悦担衣构镑断偿伊撂区总意斟琳逮遁照卿汉洁搬鳃肥蜂每糊虞垢乃超赃耽窝朴庐潮傣越蝉男陪搽滩图嚼胳返瘟刨膏舆毫躬隐网汾兆堑橇恢魏腑占遵墩嗡祟闰洛欺上海东制塑料模具有限公司 文件编号：DZ-BD-013
Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd 文件版本：A

上海东制塑料模具有限公司
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