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对关于xx公司考勤管理的有关制度Xx字办20090817号一、考勤目的为严肃考勤管理工作，规范考勤制度，科学安排作息时间，提高工作效率，确保出勤考核公正、薪金计算客观、激励奖罚有效。二、考勤范围公司全体员工。三、考勤管理监督部门 由人力资源部负责考勤监督管理工作。 四、作息制度1、调休制度：公司实行6天工作制，每周单休，可在周六或周日调休（相关部门须在周五11：30分之前将调休表递交部门主管签字审批后，提交人力资源部备案）。2、公司人员考勤以前台康胜公司考勤制度.doc签到记录为准。3、作息时间：行政管理人员：上午8：00：0011：30 下午：14：0018：30经理会（注：主管级以上所有管理人员参加的会议）：4、上班时间所有人员不得睡觉，由人力资源部负责监督。5、上班时间所有人员不得酗酒，由人力资源部负责监督。五、迟到：上班时间开始30分钟以内（含30分钟）未到公司签到者为迟到。1、基层员工迟到者，乐捐1元/分钟（20元为上限）。2、代主管及主管（中层）迟到者，乐捐2元/分钟（50元为上限）。3、公司高管及分公司负责人迟到者，乐捐10元/分钟（100元为上限）。4、乐捐方式：以上所有迟到人员将当天迟到乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人，并双方签字确认。六、早退： 1、工作时间终了前30分钟以内，擅自离开公司者为早退。 2、早退制度：早退者，扣发当天底薪工资，并在公司通报及公布。 七、擅离职守 1、工作时间内未经主管批准或未知会本部门人员而离开工作岗位长达30分钟者为擅离职守。2、擅离职守制度：（1）基层擅离职守者乐捐10元/次。（2）中层擅离职守者乐捐20元/次。（3）高层擅离职守者乐捐50元/次。（4）乐捐制度：以上擅离职守者，由人力资源部在公司通报及公布，将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人，并双方签字确认。八、旷工 1、未经事前书面请假、未经书面续假而擅自不到岗者以旷工论处。 2、迟到、早退、擅离职守超过30分钟者视为旷工。 3、旷工制度：旷工者由人力资源部在公司通报及公布，旷工一次者，乐捐3天工资，将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人，并双方签字确认。九、自动离职 当月旷工连续三天（含三天）以上或全年累积旷工六天者，属于严重违纪行为，予以自动离职处理。备注：（自动离职为员工与公司自动解除劳动合同关系，即日起与公司无任何关联，公司不做任何形式的经济补偿，但保留追究员工其它经济与法律责任的权利）。十、全勤 1、全月无迟到、早退、擅离职守、旷工、请假者为全勤。 2、全勤考核范围：包括作息、着装、早会及公司制定的会议、活动等。十一、事假1、请假流程：因事请假须亲自办理，应提前一天书面申请，经部门主管审核签字批准后，递交人力资源部负责人处备案，方可生效。2、补假：事后请假属偶发紧急事由，应书面出具证明，经核实后，予以补假。3、 事假制度：事假乐捐当天工资，由人力资源部在公司通报及公布，将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人，并双方签字确认。 十二、病假 病假一天者（除因公负伤外），最迟应于翌日提出书面申请；急诊应在24小时内电话告知部门主管，非急诊者应于请假就诊前申报部门主管审批，否则，按旷工处理。（备注：所有病假均应以就医证明为准，如无医院证明，按事假处理）。 十三、公假 经公司批准，经国家认可的资格考试，脱产参加会议、学习、资格考试，从事社会活动均属公假，公假属有薪假日。 十四、请假流程1、请假逐级向直属上级办理请假手续。2、请假除特殊疾病或突发事故外，须提前一天填写请假单，经公司相关部门批准后方可生效。3、人力资源部原则上不接受事后假条，病假应附医院开具的病假证明，并经相关部门审批后报于人力资源部。4、婚、丧假应有相关有效证明，否则不予办理，并按事假或旷工处理。5、因特殊情况未及时办理请假手续者，必须在一个工作日内以其他方式通知公司，事后须将详细情况及原因做出书面报告，递交部门主管核准，并到人力资源部门补办请假手续。否则，以旷 工处理。6、（早会及其他行政、培训、工作会议、公司规定必须参加的活动）部门主管及主管以上的所有管理人员如需请假，须向人力资源部书面告知，后由人力资源部报相关领导审批。7、请假1天以内（含1天）由部门负责人审批，报人力资源部审批及备案；请假2天（含天）由分公司总经理审批，交人力资源部审批备案；请假3天以上（含3天），须经董事长或受托人批准，交人力资源部备案。 8、所有的请假人员须在假期完毕之后第一时间到人力资源部销假，否则，逾期计入假期内。十五、有薪假日所有有薪假日，均须人力资源部审核，同时，所有有薪假日，适逢休息日或节假日的，休息 日或节假日计入假期总数，假期不顺延、分段计假。 十六、考勤条例1、 公司实行考勤签到制，公司据此计算员工出勤与绩效标准。2、 有不可抗拒的紧急情况下，未签到者，必须当天向本部门主管出具书面说明情况，请示签 字认可，并报公司人力资源部门负责人，否则按缺勤处理。3、 严禁代签到、涂改签到真实情况，或毁坏、盗取、伪造考勤记录，一旦发现，委托和代签 到者，予以乐捐50元/次。4、 签到原始记录由人力资源部负责监管及维护，未经许可不可随意调整或修改。十七、法定假日制度凡遇国家规定节假日，不得随意提前离岗或延迟到岗，部门负责人不得随意签署提前请假或延迟到岗申请，以免造成工作影响。但确因特殊不可抗拒事由，须书面说明报相关上级主管审批。十八、考核标准凡上下班迟到、早退、旷工等违纪行为，公司实行乐捐制。员工的考勤情况作为其调级、晋升、月度绩效考核、年终奖励的依据（原始资料由人力资源部备案存档）。十九、调休1、 因个人事由，需在工作日调休，应在调休日前一日填报调休单，本部门负责人确定该岗位工作调整安排妥当后方能签核，签核后报人力资源部门核查调休日并做备案。 2、 调休工作不能连续超过3天，调休事假不得连续超过10天（含节假日），以免影响正常 工作部署与开展。二十、外出公干条例工作时间外出公干人员必须提前填写外出人员申请表或出差申请单，经相关部门主管签核后，存与人力资源部门以便科学准确合计出勤，并按相关考勤制度办理。（备注：出差是指当日无法往返，需在外住宿，但必须事先提出申请，经部门主管和公司相关部门审批后）二十一、工伤假员工因工负伤治疗期称为工伤假，按国家相关规定办理。二十二、着装所有生产部人员工作期间必须着公司统一制服，违者乐捐5元/次。二十三、称呼工作期间或公共场合员工一律以职务相称（例如：李主管、张经理、孙副总、张总）。支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 三、审批程序 1、计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，报公司总经理审批。原则上由办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准,对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 3、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。 4、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 5、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证： 1、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 2、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 3、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门经理报差旅费凭报销单经总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 4、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各业务员应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 5、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、 出差人员出差需持有经部门经理、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批. 3) 报批手续： 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 9、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 10、 出差补助天数的计算方法： 1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 11、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 12、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 ( 一）收款方针 1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把认定单交由客户确认，并及时催收款项。 2、 收款时间：当日内。（注：数据录入要求一次收回合同所签订的金额）。 3、 回款方式：转帐支票，非远期；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）未回款考核办法 1、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额； 2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%； 2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%； 3） 若第3个月仍未回收该款项，该业务员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。 3、 未回款项不计入业绩。 4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。 5、 若业务员连续两个月无未回款且业绩均在部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。 6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 7、 对预收款，按1%的比例对业务员给予奖励。 （三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。 2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。 4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。 一、 付款方式： 1、转帐支票； 2、现金； 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 （三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 （一）申领 1、 由申请人在开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务内容、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。 2、 若开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。 3、 杜绝开无企业名称发票。 4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 （二）具体规定 1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭合同及开票通知单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭开票通知单开具发票。 4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据业务内容，填写开票通知单开具发票。 5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。 （三）回收 1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。 2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。 3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。 （四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的开票申请单按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则 （一）一般程序 1、 以出勤日计算每月应发工资； 2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放； 7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 （二） 保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 （三）收入挂钩原则 1、 为适应激烈的市场竞争及各部门利润中心的经营管理需要，各人员收入、福利与所在部门的总体效益相结合，具体工资等级按各岗位拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在部门利润指标完成情况相关联；根据不同岗位实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。 2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。 5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。 四、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。 安徽省xx机电设备有限公司外出员工补助标准市内标准补助金额省内标准补助金额省外标准补助金额餐费5餐费30餐费40车费按实际报销车费车费住宿（员工）无住宿（员工）60住宿（员工）80住宿（经理）无住宿（经理）100住宿（经理）150车辆过路、过桥费、按实际报销车辆过路、过桥费、按实际报销车辆过路、过桥费、按实际报销油费每百公里/10升油费每百公里/10升油费每百公里/10升备注：以上考勤制度正在完善中，有相关规定更改人力资源部将以公司发文形式公布全体员工。 Xx公司2009年9月17日 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