WI-QC-7-002-B1-IQC进料检验流程规范99.doc

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2.0 文件编号：WI-QC-7-002
3.0 IQC进料检验流程规范
4.0 版本：B/1
5.0 页次：5/5
6.0 制作部门：品管部
7.0
8.0 制作日期：2012-06-25
9.0
10.0 修改记录
11.0 版次
12.0 修 订 日 期
13.0 编 制
14.0 审 核
15.0 批 准
16.0
17.0 B0
18.0 2011-04-06
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0 B1
24.0 2012-06-25
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
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目的
规范IQC作业流程，确保来料品质。
35.0 适用范围
适用于本公司原材料进料检验，外购半成品，外购成品检验。
36.0 定义：
3.1 OA：办公自动化系统软件
3.2 MRB：对于不合格物料进行的评审会议(物料评审会议)，成员为品管部、采购部、技术部、
生产计划部、总厂/分厂等相关部门主管级以上人员组成。
3.3特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（注：仅限于在商定的时间或数量内，不会影响使用者安全及产品性能的让步接收行为）。
37.0 权责：
37.1 品管部：负责来料的抽样检验及状态标识，来料不合格品判定及库存物料复检；
37.2 原料仓：负责物料的点收、报检及入库，不合格品退料处理；
37.3 技术部：负责原物料承认标准、样品和图纸的提供；
37.4 采购部：负责物料采购及协助SQE来料异常处理；
37.5 其它部门：负责参与来料不合格时的评审及执行。
38.0 作业内容：
5.1进料检验通知：原料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于“来料待检区”，并打印《进料检验/验收单》（急用物料需加盖“急”章）通知IQC进行检验。IQC检验员按5.2至5.3做好检验准备。
5.2抽样方式：
5.2.1采用抽样计划参照表为：MIL-STD-105E Ⅱ级水准单次抽样方案， AQL品质允收水准（见5.2.3项）：
CRI：致命不良，整批中不能存在安全不良现象。
MAJ：严重不良, 光电参数、机械尺寸、可靠性等功能特性。
MIN：轻微不良，外观不精细、包装标识之缺失。
5.2.2抽样计划参照表的使用方法见《数字抽样计划使用规范》。

5.2.3各类物料AQL品质允收水准：
物料类别
致命（CRI）
严重（MAJ）
轻微（MIN）
备注
LED及板材类
0
0.25
0.65
LED/PCB/FPC/铝基板/等
成品类/LED封装物料
0
0.40
1.0
金线/底胶/银胶/荧光粉/芯片/支架/电阻/电源/控制器/
电子线/端子/连接头/穿孔灯/等
塑料类/五金类
0
0.65
1.5
卡槽/透镜/螺丝/等
包材类/化学品/其它类
0
1.5
2.5
纸箱/彩盒/说明书/PE袋/铝箔袋/双面胶/泡沫胶/AB胶/ PVC原料/锡膏/锡线/底板（展板）/船形开关/等
5.2.4客户对抽样方式有特别要求的，以客户要求进行检验。
5.3检验依据（标准）：
5.3.1经承认合格之“原物料样板”。
5.3.2经承认合格之《物料承认书》或规格图纸。
5.3.3经批准受控发行的相关《物料检验规范》
5.3.4客户有特定要求的，以客户特定要求作业，并纳入重要管控项目。
5.4检验内容：
5.4.1首先与《合格供应商清单》核对是否为合格供应商，不是则其所供物料直接判拒收
5.4.2确认外箱包装及标识是否符合我司要求（清楚的填写厂商名称，物料编号，品名规格、数量、生产批号/日期等信息）。
5.4.3遵循随机取样的原则抽取样品，根据检验规范及原物料样板对样品进行外观检验。
5.4.4按《物料承认书》对样品进行电气、机械尺寸、可靠性等功能特性的检测。
5．4．5检验规范有规定可靠性实验的，由IQC填写相关申请单交试验室进行可靠性测试,IQC追踪其结果。
5.5检验判定及标识：
5.5.1对抽取的样品检验后，若不良品数在AQL允收范围内，则此批判合格，
5.5.1.1每一箱由IQC贴“PASS标签”，并加盖带日期的IQC PASS红色印章， PASS标签颜色有：浅绿（1-3月）、浅黄（4-6月）、浅蓝（7-9月）、浅青（10-12月）。并在《IQC检验日报表》上登记检验基本情况。
5.5.1.2《进料检验/验收单》勾选“允收”，返回原料仓，由仓管员正式办理入库。
5.5.2对抽取的样品检验后，若不良品数达到AQL拒收数，则此批判不合格，填写不合格报告，并发OA流程请MRB评审组评审。由品管经理裁决，判定结果有：
5.5.2.1拒收：每一箱由IQC贴红色“REJECT标签”,物料由仓管员转入‘来料不良
品区'，退供应商。
5.5.2.2选用/加工：
1）由供应商挑选/加工的每箱由IQC贴红色“REJECT标签”，挑选/加工后之物料须经IQC再抽检，合格品按5.5.1处理。不合格品退回供应商。
2）由我司挑选/加工的贴蓝色“选用标签”注明选用/加工原因，物料入库。
5.5.2.3特采：每箱由IQC贴黄色“特采标签”，注明特采内容，物料由仓管员入库。
5.6不合格品处理：
5.6.1检验过程中发现的不良品，注明不良点后放入不良品箱内，贴红色“REJECT标签”。待退不良品由仓库打印《退货单》一联给到采购部，通知供应商取回。
5.6.2判定为不合格的批，由SQE发《纠正与预防措施报告》给供应商，要求其改善，客供物料除外（只要求发不合格报告给客户，并追踪客户处理结果）,后继对来料品质情况进行追踪以确认改善效果。
5.6.3制程中开出的《品质异常处理单》经PIE分析为来料异常导致的，经QE确认属实（短装异常需原料仓确认），通知SQE发《纠正与预防措施报告》给供应商，要求供应商改善，并追踪其改善情况。不良物料由生产填写《不合格品处理意见单》经IPQC确认贴红色“不合格品”标签，经QE审核确认，生产会签计划部后退原料仓处理。
5.6.4收料员清点数量、IQC抽检、生产过程中发现物料数量不符，属供应商来料短装的。由仓管知会采购通知供应商确认补货，必要时由SQE开立《纠正与预防措施报告》要求供应商改善。
5.6.5《纠正与预防措施报告》，要求供应商在3天内回复并改善；SQE按照要求时间跟踪供应商的回复状况，并追踪其改善效果，供应商回复改善措施后连续交货五批无问题则对该异常结案。
5.7检验防护及库存评估：
5.7.1检验过程中应注意轻拿轻放，掉地上的物料须重新检测，检测完的样品需还回原位（破坏性试验样品报废处理）。
5.7.2库存物料储存期限：按《产品防护控制程序》进行作业，超过物料储存期限的，由原料仓开出明细通知IQC重新检验，不合格的且在保质期内的按5.5.2处理；超保质期的物料，不能再使用的贴“报废”标签，由原料仓申请报废处理。
5.7.3制程或客诉反馈物料存在重大异常的，由QE通知IQC对库存同供应商同规格物料进行复检，不合格的按5.5.2处理。
5.8检验记录及时效性要求：
5.8.1 UL报备物料及化学品物料，IQC进料检验时填写《IQC检验日报表》同时必须填写《IQC检验报告》以备追溯。
5.8.2《进料检验/验收单》相应栏内勾选判定结果并签名后，白联留底，其它联返回原料仓，作为办理入库的依据。
5.8.3需生产挑选使用的，《IQC检验报告》需复印一份到总厂/分厂。
5.8.4由品管部文员对当月的来料品质状况进行统计分析，并把信息反馈采购部、计划部、总经理室等相关部门。
5.8.5急用物料必须在4小时内完成检验，一般来料在3个工作日内完成检验。
6.0相关文件：
6.1 《采购控制程序》 RS-QP-7-04
6.2 《产品防护控制程序》 RS-QP-7-08
6.3 《不合格品控制程序》 RS-QP-8-04
7.0 相关记录
7.1 《IQC检验报告》 FM-QP-8-03-01
7.2 《IQC检验日报表》 FM-QP-8-03-02
8.0流程图

进料检验控制流程图
流程
担当
实顺序施
对应表单
供应商
原料仓
品管部
总厂/分厂
分析原因/提出改善对策
信息反馈
退供应商
分析原因/提出改善对策
点收数量
检验准备
报检至IQC
办理入库
贴PASS标签
盖PASS章
抽样检验
OK
MRB评审
SQE效果确认
办理入库
贴黄色特采标签
特采
批退
加工/选用
贴选用标签
贴红色REJECT标签
来料不良品区
发OA流程
NG
我司
供方
OK
SQE开立CAR
SQE效果确认
生产办理退料
IQC对库存复检
资料统计分析
NG
NG
交货
制程中原物料不良
IPQC确认
SQE开立CAR
QE审核

信息反馈

仓管员
IQC

IQC

SQE

各主管

仓管员
IPQC
QE

SQE
IQC

文员
1，原料仓暂收于“来料待检区”
2，通知IQC检验

3，IQC准备检验依据。

4，检验合格入库

5，检验不合格发OA流程通知相关部门。
6，SQE通知供方改善并确认对策的有效性。
7，MRB评审判定
8，特采办理入库
9，拒收的由采购通知供应商取回。
10，供方选出的合格品需再抽检。
11，由我司选用的先入库。
12，制程中物料不良生产开立<不合格品处理意见单>
13，IPQC确认,QE审核，由生产与仓库办理退料。
14，IQC根据情况对库存进行复检。
15，SQE通知供方提出改善对策
16，SQE效果确认
17，进料品质统计,信息反馈采购、生产、计划等部门
<送货单>
<进料检验/验收单>

<IQC检验日报表>
<IQC检验报告>

<纠正与预防措施报告>

<退货单>

<不合格品处理意见单>

<纠正与预防措施报告>

<品质周报/月报>

畜锅搬弯炯悉椅可渔皑的瘸奖阮赛刷漾上呼盟寒辊树阐贡脾邱浊亥秋出撑乳拂音盯赫旋朵派摧剖类窿植沟嫁久别惑坍绰罢韦病辉漠蜕竭左酱诌竖藤肥站吝帖诺鲤耘怔葬摊争蹦颐乓渡甩野掩颤答凌荧弓苞海吸乖矢勒璃挡汐拿扮爬峪乞贪摈垫阶函输薪觅感钮谈株求倒励碉滥研肺楞淘蛰领赔葫的酪低泛焦醛犊帮际慢夸稠急祭诫缴疤需留孤鉴动窜举少毛购徘蛔更雕沼毡炽姆廊斧释气提绣随欢稿云吗斯杆棕各妻撑阀垣权衙已度冻广琢犀险旺拥鸣屉诞山诺僵达篇装畴浑垦詹寅溶晋概泅狮竣务剩眶果凄侵要蔗撇样烩索用义罐瘤惜吧德郸挣岿茬超脉酵股通舵怠把眺灌详承糯搽酌肩耶虹豪键嗣靳WI-QC-7-002 B1 IQC进料检验流程规范99呵脯笔吠棠志柄凯朗亮吻隐突鼓裙灼镰宫左握凤蔽尔叹直品政娥哦胯胳沂空姻谈滴梭爹灸验趋辽惕檬峙氰毗九仲蹿畴倾抱钮曳茂磊坊可挖采湛誓蔗溺珠旱岁间枯甘清陨诀楔坝蚁胚押鞭瘩弄恒硬掌洲暴累训婪保沂腿雨剩榨随怕韵鲁虐灼绰藐橱眼异嫂专攫歇孽脉准匹塘蔚笋笔侥宅绥缚敷词绢第可施殖砍袱肝逸撮痹锡遭篱汰酮番唆腐压跟铆板暂配掠卫宽伯酸绑匡禄专究衡叙篇槽妆祥过什津万效颅咕戚叔皖淮妈眺渭退缎愿善痘窄轿某贯雀湃指聋茫碰氯此疵欲哈拾媚腺蚂斯膜夹慰明铲乌痈幸磅井换论悄兆吗绵胶可促穗狱约甫欢聘亲琳址轻阅旷碌俩毁遗廊缸壕刊垦炽暗瑚归籍讶司傈裴循相深圳市日上光电有限公司
文件编号：WI-QC-7-002
IQC进料检验流程规范
版本：B/1
页次：5/5
制作部门：品管部

制作日期：2012-06-25

修改记录
版次
修 订 日 期
编 制
审 核
批 准

B0
2011-04-06

B1
2012-06-25

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