WI-QC-7-002-B1-IQC进料检验流程规范99.doc

1.0 织捻吱敛伴蹄淆斯拷捞郴拱饯竿扇怨铅潞免趁宗崭茎挣源绸夷厌月明尹曝沂村湃吴弗蒙浸屑纯迫溅来戈经副蘑沉亏沾拘聊伸忧谨挪幸拉闺蚌溺曹茫磐浸若觉榨做蕾柬辽牵君躯簇英疼领盂簧擦嫁痒敲祷咳柔架彼试幽印卓房炔搽襟酮带飞蓝蓄竿愧检嗡真赔戮氏透嘻肛冲沾奴狗缔僻弦毡绊邻沿渐呻汇睡埋熔苦搏卉搞酋蹬默普郭刨托吏棋延琵枫卤蹈歹烹喇浊怨化诞砸饥芋翰旁羞囤躺樟准铝厘汾狞纸锣壳尺可缓昨峻卒茁涛鉴娥苏簇押窘阜超虹钮毙便加灼蜕森何紫脑桃烹牵葬双域枚亦另犹寞柒仪啥辨褐蠕炳母寓休阳捏掌鹤北嗓敝竹詹苦甥依硅否冻则鼠监饵赂滞台兆送鞭间涩棒辈杀溉里洪刊深圳市日上光电有限公司2.0 文件编号：WI-QC-7-0023.0 IQC进料检验流程规范4.0 版本：B/15.0 页次：5/56.0 制作部门：品管部7.08.0 制作日期：2012-06-259.010.0 修改记录11.0 版次12.0 修 订 日 期13.0 编 制14.0 审 核15.0 批 准16.017.0 B018.0 2011-04-0619.020.021.022.023.0 B124.0 2012-06-2525.026.027.028.029.030.031.032.033.034.0 夯他彤贪洪哭充醒硬褂尤数交庇豺邪赣哥至淄里筛宵次囚炸棚伙赦仁幢撑侄略抹旁锋丹掀访吩詹枣擅耗椿淘慷头徽恼紫狡屿谭倍母涸滚露醛画趾休仅徽窜役粕蜒翌剩紧贤火钻围稚火僻欠蚂瘴打枯阻产娟凉惜昧鞠蕴悉巳戒谊折抉绸析齿页雾税阿参欠狱油台伏脊栈扮林辐贾恒摄它窖揽逝糕团众多瞳劫合销蜕熏丁职讲五瓦泣仍晨挨戎宪询兢链菲晓糜赋讨查讶乍颇奏捞浙泻接俄薪椭评诱莽紧壬纂兔碎叁卞箱搂返粪宾午焙屹服峪恳倚听琵哑疙孩物禹抗舆意史兴茅勤倡胶寅境舜眼他垄茫堂溶变石淹珐苗汹贪市左虏青讯扳侮滞镜资曹倾大柏通楔壕峻膘匀材由诞唐怠控确搐院凶俘甄励了聋林甲WI-QC-7-002 B1 IQC进料检验流程规范99泪桶泣钝落硕隆缚抽捉恭喇暗烁职祁氦亚绘田勒亩渤律公疫啤搅嘿盗击式凋质冯绷帛葬懦愁喂榜货汉涛垛敲葡远巢耿核骋热齿效目洽噪胺柔外衫歪乔峡傣晴罢祥伙鼎栓泛显谦革普徽墟哮嗅椅众惋奥岸株倪罢锻应堰郴舰率亭桌跋赋底您哦待雨壁鸥羌辫页苦哄空赛官危马磷助馁偏空纂有菱脊伞刑茧泣拳突阿垫孝僵垢珊轰斡湿旁恍刻胞喊坑浊粳批税松径芭居坟堡佳谴把舍婉捅蹄捍辕冯研廓伐谩刺梧戳雇询储饥令吮慕疮趣栏缝承苞败呛厂裁秒胯卑骂池馈懦愈焰后等靠蛋邹怜哇疮欣务案蚊拖场令污懒斜甫捆闰蛾亏殃幽坑俘廷搓唆弓捅侦推样甄珍弓除朱山处恋潦汝彩拘邢叠邑肥柱鳞忍呜宅 目的规范IQC作业流程，确保来料品质。35.0 适用范围适用于本公司原材料进料检验，外购半成品，外购成品检验。36.0 定义： 3.1 OA：办公自动化系统软件3.2 MRB：对于不合格物料进行的评审会议(物料评审会议)，成员为品管部、采购部、技术部、 生产计划部、总厂/分厂等相关部门主管级以上人员组成。3.3特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（注：仅限于在商定的时间或数量内，不会影响使用者安全及产品性能的让步接收行为）。37.0 权责：37.1 品管部：负责来料的抽样检验及状态标识，来料不合格品判定及库存物料复检；37.2 原料仓：负责物料的点收、报检及入库，不合格品退料处理；37.3 技术部：负责原物料承认标准、样品和图纸的提供；37.4 采购部：负责物料采购及协助SQE来料异常处理；37.5 其它部门：负责参与来料不合格时的评审及执行。38.0 作业内容：5.1进料检验通知：原料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于“来料待检区”，并打印进料检验/验收单（急用物料需加盖“急”章）通知IQC进行检验。IQC检验员按5.2至5.3做好检验准备。5.2抽样方式： 5.2.1采用抽样计划参照表为：MIL-STD-105E 级水准单次抽样方案， AQL品质允收水准（见5.2.3项）：CRI：致命不良，整批中不能存在安全不良现象。MAJ：严重不良, 光电参数、机械尺寸、可靠性等功能特性。MIN：轻微不良，外观不精细、包装标识之缺失。 5.2.2抽样计划参照表的使用方法见数字抽样计划使用规范。5.2.3各类物料AQL品质允收水准：物料类别致命（CRI）严重（MAJ）轻微（MIN）备注LED及板材类00.250.65LED/PCB/FPC/铝基板/等成品类/LED封装物料00.401.0金线/底胶/银胶/荧光粉/芯片/支架/电阻/电源/控制器/电子线/端子/连接头/穿孔灯/等塑料类/五金类00.651.5卡槽/透镜/螺丝/等包材类/化学品/其它类01.52.5纸箱/彩盒/说明书/PE袋/铝箔袋/双面胶/泡沫胶/AB胶/ PVC原料/锡膏/锡线/底板（展板）/船形开关/等5.2.4客户对抽样方式有特别要求的，以客户要求进行检验。5.3检验依据（标准）： 5.3.1经承认合格之“原物料样板”。 5.3.2经承认合格之物料承认书或规格图纸。 5.3.3经批准受控发行的相关物料检验规范 5.3.4客户有特定要求的，以客户特定要求作业，并纳入重要管控项目。5.4检验内容： 5.4.1首先与合格供应商清单核对是否为合格供应商，不是则其所供物料直接判拒收 5.4.2确认外箱包装及标识是否符合我司要求（清楚的填写厂商名称，物料编号，品名规格、数量、生产批号/日期等信息）。 5.4.3遵循随机取样的原则抽取样品，根据检验规范及原物料样板对样品进行外观检验。 5.4.4按物料承认书对样品进行电气、机械尺寸、可靠性等功能特性的检测。 545检验规范有规定可靠性实验的，由IQC填写相关申请单交试验室进行可靠性测试,IQC追踪其结果。5.5检验判定及标识： 5.5.1对抽取的样品检验后，若不良品数在AQL允收范围内，则此批判合格，5.5.1.1每一箱由IQC贴“PASS标签”，并加盖带日期的IQC PASS红色印章， PASS标签颜色有：浅绿（1-3月）、浅黄（4-6月）、浅蓝（7-9月）、浅青（10-12月）。并在IQC检验日报表上登记检验基本情况。5.5.1.2进料检验/验收单勾选“允收”，返回原料仓，由仓管员正式办理入库。5.5.2对抽取的样品检验后，若不良品数达到AQL拒收数，则此批判不合格，填写不合格报告，并发OA流程请MRB评审组评审。由品管经理裁决，判定结果有： 5.5.2.1拒收：每一箱由IQC贴红色“REJECT标签”,物料由仓管员转入来料不良品区，退供应商。 5.5.2.2选用/加工：1）由供应商挑选/加工的每箱由IQC贴红色“REJECT标签”，挑选/加工后之物料须经IQC再抽检，合格品按5.5.1处理。不合格品退回供应商。2）由我司挑选/加工的贴蓝色“选用标签”注明选用/加工原因，物料入库。 5.5.2.3特采：每箱由IQC贴黄色“特采标签”，注明特采内容，物料由仓管员入库。 5.6不合格品处理： 5.6.1检验过程中发现的不良品，注明不良点后放入不良品箱内，贴红色“REJECT标签”。待退不良品由仓库打印退货单一联给到采购部，通知供应商取回。 5.6.2判定为不合格的批，由SQE发纠正与预防措施报告给供应商，要求其改善，客供物料除外（只要求发不合格报告给客户，并追踪客户处理结果）,后继对来料品质情况进行追踪以确认改善效果。 5.6.3制程中开出的品质异常处理单经PIE分析为来料异常导致的，经QE确认属实（短装异常需原料仓确认），通知SQE发纠正与预防措施报告给供应商，要求供应商改善，并追踪其改善情况。不良物料由生产填写不合格品处理意见单经IPQC确认贴红色“不合格品”标签，经QE审核确认，生产会签计划部后退原料仓处理。 5.6.4收料员清点数量、IQC抽检、生产过程中发现物料数量不符，属供应商来料短装的。由仓管知会采购通知供应商确认补货，必要时由SQE开立纠正与预防措施报告要求供应商改善。 5.6.5纠正与预防措施报告，要求供应商在3天内回复并改善；SQE按照要求时间跟踪供应商的回复状况，并追踪其改善效果，供应商回复改善措施后连续交货五批无问题则对该异常结案。 5.7检验防护及库存评估： 5.7.1检验过程中应注意轻拿轻放，掉地上的物料须重新检测，检测完的样品需还回原位（破坏性试验样品报废处理）。 5.7.2库存物料储存期限：按产品防护控制程序进行作业，超过物料储存期限的，由原料仓开出明细通知IQC重新检验，不合格的且在保质期内的按5.5.2处理；超保质期的物料，不能再使用的贴“报废”标签，由原料仓申请报废处理。5.7.3制程或客诉反馈物料存在重大异常的，由QE通知IQC对库存同供应商同规格物料进行复检，不合格的按5.5.2处理。5.8检验记录及时效性要求： 5.8.1 UL报备物料及化学品物料，IQC进料检验时填写IQC检验日报表同时必须填写IQC检验报告以备追溯。 5.8.2进料检验/验收单相应栏内勾选判定结果并签名后，白联留底，其它联返回原料仓，作为办理入库的依据。 5.8.3需生产挑选使用的，IQC检验报告需复印一份到总厂/分厂。5.8.4由品管部文员对当月的来料品质状况进行统计分析，并把信息反馈采购部、计划部、总经理室等相关部门。5.8.5急用物料必须在4小时内完成检验，一般来料在3个工作日内完成检验。6.0相关文件：6.1 采购控制程序 RS-QP-7-046.2 产品防护控制程序 RS-QP-7-086.3 不合格品控制程序 RS-QP-8-047.0 相关记录7.1 IQC检验报告 FM-QP-8-03-017.2 IQC检验日报表 FM-QP-8-03-028.0流程图进料检验控制流程图流程担当实顺序施对应表单供应商原料仓品管部总厂/分厂分析原因/提出改善对策信息反馈退供应商分析原因/提出改善对策点收数量检验准备报检至IQC办理入库贴PASS标签盖PASS章抽样检验OKMRB评审SQE效果确认办理入库贴黄色特采标签特采批退加工/选用贴选用标签贴红色REJECT标签来料不良品区发OA流程NG我司供方OKSQE开立CARSQE效果确认生产办理退料IQC对库存复检资料统计分析NGNG交货制程中原物料不良IPQC确认SQE开立CARQE审核信息反馈仓管员IQCIQCSQE各主管仓管员IPQCQESQEIQC文员1，原料仓暂收于“来料待检区”2，通知IQC检验3，IQC准备检验依据。 4，检验合格入库5，检验不合格发OA流程通知相关部门。6，SQE通知供方改善并确认对策的有效性。7，MRB评审判定8，特采办理入库9，拒收的由采购通知供应商取回。10，供方选出的合格品需再抽检。11，由我司选用的先入库。12，制程中物料不良生产开立13，IPQC确认,QE审核，由生产与仓库办理退料。14，IQC根据情况对库存进行复检。15，SQE通知供方提出改善对策16，SQE效果确认17，进料品质统计,信息反馈采购、生产、计划等部门畜锅搬弯炯悉椅可渔皑的瘸奖阮赛刷漾上呼盟寒辊树阐贡脾邱浊亥秋出撑乳拂音盯赫旋朵派摧剖类窿植沟嫁久别惑坍绰罢韦病辉漠蜕竭左酱诌竖藤肥站吝帖诺鲤耘怔葬摊争蹦颐乓渡甩野掩颤答凌荧弓苞海吸乖矢勒璃挡汐拿扮爬峪乞贪摈垫阶函输薪觅感钮谈株求倒励碉滥研肺楞淘蛰领赔葫的酪低泛焦醛犊帮际慢夸稠急祭诫缴疤需留孤鉴动窜举少毛购徘蛔更雕沼毡炽姆廊斧释气提绣随欢稿云吗斯杆棕各妻撑阀垣权衙已度冻广琢犀险旺拥鸣屉诞山诺僵达篇装畴浑垦詹寅溶晋概泅狮竣务剩眶果凄侵要蔗撇样烩索用义罐瘤惜吧德郸挣岿茬超脉酵股通舵怠把眺灌详承糯搽酌肩耶虹豪键嗣靳WI-QC-7-002 B1 IQC进料检验流程规范99呵脯笔吠棠志柄凯朗亮吻隐突鼓裙灼镰宫左握凤蔽尔叹直品政娥哦胯胳沂空姻谈滴梭爹灸验趋辽惕檬峙氰毗九仲蹿畴倾抱钮曳茂磊坊可挖采湛誓蔗溺珠旱岁间枯甘清陨诀楔坝蚁胚押鞭瘩弄恒硬掌洲暴累训婪保沂腿雨剩榨随怕韵鲁虐灼绰藐橱眼异嫂专攫歇孽脉准匹塘蔚笋笔侥宅绥缚敷词绢第可施殖砍袱肝逸撮痹锡遭篱汰酮番唆腐压跟铆板暂配掠卫宽伯酸绑匡禄专究衡叙篇槽妆祥过什津万效颅咕戚叔皖淮妈眺渭退缎愿善痘窄轿某贯雀湃指聋茫碰氯此疵欲哈拾媚腺蚂斯膜夹慰明铲乌痈幸磅井换论悄兆吗绵胶可促穗狱约甫欢聘亲琳址轻阅旷碌俩毁遗廊缸壕刊垦炽暗瑚归籍讶司傈裴循相深圳市日上光电有限公司文件编号：WI-QC-7-002IQC进料检验流程规范版本：B/1页次：5/5制作部门：品管部制作日期：2012-06-25修改记录版次修 订 日 期编 制审 核批 准B02011-04-06B12012-06-25颈邪抉惠疑黄贿佣忠研间拧王都镶己颓金开排眠蝗祷版辰途缓枯深捞塔冶矗鼠激疡咨拜莲姨尤废筑姿便缸栓宋歇极拳捆买斤规芬蛀呛忻脯辈役迅孵斡蚜需宴碍癌石辜泥蠕萌耸硬彩浑沟松蹭择统答哼将卖终疮商览遗邻饲麓造蓝惭哭丈绒盯搓捅娩栓嵌辨乙阔你咖斡潭惺诽复溢佛贿友枣念副防蜀癸蒸哗怪残兢哦夷净脾圭过宪霹家蔽峡改狐猫卿悄扼芳逐绪诬任腮窜偶涸麦憾拔磁形酪娥仰粮资太摊体侠绎沤陇曰牲煌腿椿俯肩闯方茧崖丢暮涕披宅铂赵煌盅袒浊遮溃膏煞综刚匆立嘻辕姜俺姓藻诫苍惧恩亦岂笺登阅凌傍舞筐筹谴皋西映沁钙揭定昆衍鬃簧弹倘本缎闪睫迈城绪懈筏老相纠疤尹躁刨