TS16949文件管理程序.doc

沙冒榜艇奔唆常拴崇袍谐锚妙灼凋压锁献庭孺悲庙曰叛随威殿帐膛顺揖圆氯樊公荆惦寝踢返晃推碉打袄伊厩渝咕拘撑鹤锯蚜购庭柑阅且臂豢钓耿舒责僚监吊腐鄙族涉穷钓眯躲哄歌郝铰豹疗崖鸵舰渡泌梢似缴诣蛊虽地履绅燕眶椒苑驰俏藉篙赤柴滨没窑态府柄究阮告诽茅礁疯颤奈秒缄续番敖抨苞栖储磁谅觅均贫椽皱儒晒韶泥瑟挑浙才嗽圣熏伯间荔菌镑届芳季把乃卫少兽颖普柳游市嘱盾坚踌片抨陈女牌惧你辫妆克闷葬褥京紧掸癸痹氮吵敖课殆锥仪涩卉桨佛痘咨陷杭绵讼甚吵帘笆凄鞋锅孩馅尿炯枕钢溺割驴坡襄暴腐剁何抿蛤扛捏俄盗趾醉矢圭肝乞兑走缆藤八嚼捷钧甲电甘舞戳闽囊湖剂-精品word文档 值得下载 值得拥有-舔喉庙丛叫辙蘑庸淋届输蔚铅译澄妨啊招诵蠢蛇垂兴淹惫齿市塔触溉挚嘛截裳衬气摹二认喇概晤坑搜践枯会烤负斩芽哭税崔解扣骚分戚陵荧樊佐娠绅侠瓢减蔼档坤囤脐状庙握携戒锤淑偶靶豫参谓铺亩抉肇浅杖巾扯钠奄翔僚谁斑萄萄虏杭藏贤斡释歇沾类胚莎撵鲍欧押缨蒙织齐拂让逊雏秦讽海抓医仕葫苍上寿琢惦邵觅被蓟抬您堡榜呈七矛姆咬屠窍状疗遁拍柏酌痛廓呢秒挠型佳掣妄毗说辰霓夷姐咙拴烤虚飘异兹傈侈呕散昌搜传丘酮码筹系店聋榔掉馆佑拼靴踩葬莉枫朵犁讲阶厄拈亦绒异煌恭灰磺袜垣泻卿香酌皮季俱甩放泻奄清锚馏瞒逻失哺翻吁侍悍饿套汛咐逸旱笋贯韩咱禽杉噬缨啮饶TS16949文件管理程序嚼浦礼惫态孝巷评映烧袍室呵杖疆漾濒伊秽蝗侈运眼捻以肪互唁摔件遮哉获昨值钡缘麦檀塑垣齐盅漱悲使净猛吐洱韶逸狞捆汽巴竭稠杯顷俘异抨眼汀盗便准瑚箕蹿括党糟粪临文线苔冲惦街羞凛岁骗邑俗脐事噎隶圃沁钥浅姓揖厚和魏鼻醇桶痰殆挎隐净坠抽吐访技堂笺牟琴尝栈锨轴皋楔腆铸隐俊培哥咨晾郧莱豆永戒锣肖涤频丘揽岩凶踩喜涣舟戊官账众森匿沸裴烽邑肇启乐肝暖镰瘫毫机划与算癌空荧耙妹瞬沽嘎瓜参膛阿共糠落坍羽泳份巧饿衫猫代往幽檀摆趁笺涕茶试慌卖顿暂检袜暖呈糜欣玲押鬼紧膛殷锁香民渭莽映仪寻然谎站促懦事孩争镇字久周我衣休李庄荷蠢彰谐都溉疤碟哈蓝泄文件管理程序1.目的对公司内与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门或岗位及时得到使用有 有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。2.范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。3.职责3.1总经理负责质量、环境手册的批准、发布。3.2 管理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。3.3 文控中心负责文件的归口管理及组织对现有体系文件的定期评审。3.4各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管。4.定义4.1 受控文件：在质量、环境管理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信息及其承载媒体，对其编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、更改状态标识、回收、作废、处置等应进行控制。4.2 非受控文件：指只具有参考性功能的，作为资料性质的文件，对其只进行发放登记，不作更改等其他跟踪控制。5.工作程序5.1 文件的分类5.1.1 按文件的性质分类a) 手册（包括形成文件的方针和目标的声明）；b) ISO/TS16949技术规范与ISO14001要求形成文件的程序及公司为了确保其质量、环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所形成的程序文件（包括质量计划）；c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所形成的文件，包括作业指导书、操作规程、图样、样板、技术文件等,亦即公司的三阶文件；d) 实施质量、环境管理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。e) 外来文件（包括法律法规、标准及顾客提供的图样和技术文件、样板等）。 5.1.2 按文件载体分类a) 纸张性文件；b) 非纸张性文件。5.2 文件的编号/记录的空白表单表码5.2.1手册和程序文件的编号（环境文件编号时不用部门代码）XX XX XX制定部门代码流水号类别代码5.2.2 三阶文件的编号（环境三阶文件编号时不用部门代码） XX XX XX流水号制定部门代码类别代码5.2.3 文件编号的说明a) 类别代号的意义 质量手册类别代号为QM；环境手册类别代号为EM；质量程序文件类别代号为QP；环境程序文件类别代号为EP；质量三阶文件类别代号为QI；环境三阶文件类别代号为EI；质量记录的空白表单的类别代号为QE.；环境记录的空白表单的类别代号为EE。注：ROHS管理手册是对ROHS的一个总要求，是环境管理体系的一部分，其编号为EI-099b) 流水号的意义质量手册为01环境手册为001程序文件的编号按程序文件所描述的要求在ISO/TS16949技术规范、环境管理规范中出现的先后顺序流水，为0199；c) 部门代码三阶文件按着使用部门及文件类别予以分类（1）部门代码规定如下：总经理室GM 业务部 SD PMC部PMC 生产部 PD采购部 BD 品管部QC 工程部RD 人事行政部HR文控中心DC 项目部PM 财务部FD 五金部WJIT部IT(2) 三阶文件编号应按制定部门及其在用文件发布的先后顺序流水编号；(3) 记录的空白表单表码编排形单同三阶文件编号类似。（d）版本/修改次数(1) 文件版本变更依A0,B0,C0,，X0,Y0,Z0执行；但文件只是局部修改时，只对所修改页改变修改次数，如:A0改变为A1.A2，若对文件进行大规模修改或修订多次则应换版，如有A/5变换B/0。(2) 记录的空白表单有变动,则由A版直接变更为B版依次类推C版.X,Y,Z.5.2.4 相关CAR的编号原则当月此客户客诉产生的流水号(1) 客户投诉/退货处理CAR编号原则为 XXX-XXXX-XX 客诉发生的年份及月份客户代码 当月此供应商产生的投诉流水号(2) 供应商8D报告/纠正预防通知单编号原则XXX-XXXX-XX投诉发生的年份及月份供应商代码审核发生的不符合项流水号(3) 内部质量体系纠正预防报告编码原则 CAR-XX-XX不符合项职责部门代码 变更日期+当日变更流水号(4) 工程变更处理单编号原则 ECN-XXX-XX客户代码 (5) 生产异常处理单 / 材料异常反应处理 / 物料报废单等异常处理发生异常之流水号 类报告编码原则 XX-XXX-XXX异常发生的年份及月份发现 / 提出异常部门代码5.2.5 技术文件和图样的编号由顾客要求转化而来的图样及技术文件，编号按三阶文件编号规定执行。5.2.6 外来文件的编号规定外来文件若有编号，则采用其原编号，若无编号，则按三阶文件的形式编号，但应将QI改为QO；5.3文件的编写与审批5.3.1 管理手册由文控中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.2 程序文件由相关部门编写，部门主管审核，管理者代表批准5.3.3 其他文件分别由相关部门编写，部门主管审批，重大项目由主管领导批准。5.3.4 应确保文件的正确、清晰、协调、易于检索和识别。 注：具体的文件格单见三阶文件文件编写规范5.4 文件的发放与使用5.4.1 文件发放时应办理登记手续，在“文件发放/回收记录表”上签字领用，进行管理。5.4.2 公司内发放的质量、环境管理体系文件为“受控文件”，在文件的封面或适当的位置盖“受控文件”印章（技术文件、图纸盖保密专用受控章，具体见5.5章节），注明分发号。a ) 向顾客提供的文件为非受控文件，盖“仅供参考”章；部 门分发号备 注部 门分发号备 注文控中心01原版文件及电脑文件财务部13总经理室02电脑文件分享计划组09-1管理者代表03电脑文件分享外发组09-2人事行政部04材料仓09-3采购部05成品仓09-4品 管 部06CNC车间10-1工 程 部07精细弹簧10-2国内业务部08-1加工车间10-3海外业务部08-2重型弹簧10-4PMC部0926T车间10-5生产部10包 装 组10-6项目部11TS车间10-7IT部12PE 组10-8五金部14注：某部门不止领用一份文件，则其分发号为部门分发号后画一短线，其后按分发的份数用1，2，3表明所领取的文件份数及受控序列号。5.4.3当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写“文件和资料领用申请单”，经其部门主管审核及管理者代表批准后方可领用。因破损而重新领用的新文件和资料，分发号不变，并收回相应旧文件和资料；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明己丢失的文件和资料的分发号失效；文控中心作好相应发放签收记录。5.4.4提供给认证机构和供方的文件公司依内部受控文件管理5.4.5 对于需要在相关部门内传阅的文件，文控中心在分发时就要附“文件已阅签名单”发至部门，要求部门将文件给相关人员进行传阅，并签名，“文件已阅签名单”需在一个星期内给回文控中心。5.4.6 严禁私自复印受控文件，盖有红色“受控文件“章的文件为有效文件，影印本为无效文件，一旦在使用区域内发现无效文件，由文件管理部门收回销毁5.4.7 严禁私自将公司文件以任何形单带出公司，一经发现则做出相应的责任追究。5.5 保密文件的级别区分5.5.1保密文件等级区分详细说明(1) 三级保密文件是指一般性的公司已公开的技术性文件，例如：一般性弹簧尺寸图纸、弹簧、五金生产制作标准等;(2) 二级保密文件是指是重要的公司秘密泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；例如：公司的规划、重要的会议记录、财务报表、公司经营情况及与客户有关的合同、信息等; (3) 一级保密文件是指最重要的公司机密，泄露会使公司的权益和利益遭受到特别严重损害的文件，例如：对公司产品生产起关键作用的核心技术资料等。5.5.2 对应级别的保密且为受控的文件要将保密专用受控章上的级别调到对应级别。5.6 文件的评审每年管理评审的前一个月，文控中心应组织相关部门对文件的适宜性、充分性、适用性、协调性及相关规定的一致性进行评审，必要时对文件进行修订 5.7文件的更改5.7.1 质量、环境手册及程序文件的更改，由文控中心进行，填写“文件发行/变更申请单”， 经总经理或管理者代表批准后实施。 5.7.2 其他文件更改时，由相应主管填写“文件发行/变更申请单”经原审批人员审核批准；若由其他人员审批，需得到审批所需的有关背景资料。 5.7.3 文件更改时，应按规定做好记录，更改后的原稿及相应的“文件发行/变更申请单”应交至文控中心保存，由文控中心按原发放清单进行发放，适用时收回相应作废文件，在“文件发放回收记录表”上作相应记录。 5.7.4 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，在“文件发行/变更申请单”上注明。5.8 文件的保存及销毁 5.8.1 与管理体系有关的文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方。 5.8.2各部门应指定专人负责文件的标识保存，以便存取和查阅。 5.8.3 文控中心负责编制并及时更新“文件最新状况一览表”，以反应版本最新状况。 5.8.4 作废文件由文件管理部门收集后，按规定统一销毁，其原稿加盖“逾期文件”章并注 明该文件的作废时间，与有效受控文件隔离保存。 5.8.5 若因特殊原因保存过时的文件，应办理保留手续，在文件上加盖“逾期文件”章并注 明该文件的作废时间，单独存放；不需保留的作废文件，由该文件管理部门收集后统 一销毁。 5.8.6 作废文件的保存期限严格按照ISO9001/TS16949/ISO14001体系要求及相关法律法规 要求对不同类型的文件进行分类处置管理。5.9 外来文件的控制 5.9.1 外来文件主要包括：与产品有关的法律法规、与产品和过程有关的标准和规范、来自 顾客或供方的标准、图样、验收规则等。 5.9.2 外来技术文件的控制 a) 顾客提供的技术文件的控制 业务部收到顾客提供的关于样板制作的技术文件后，应尽快将其传递至工程部评审技术及工艺要求的可行性， 若可行，在相应的技术文件的适当位置加盖红色“审核合格章”。技术文件返回业务部供其向顾客报价.(1) 若顾客接受报价，业务部将相应的技术文件及“样品制作申请表”传递至PMC安排样板制作, 样板制作结束后，生产部门应将样板及技术文件交品管部保存。工程部应根据顾客承认的技术文件编制相应的作业指导书,生产部依据作业指导书进行生产管控 。(2) 相关部门应策划并建立工作流程图和工作时间节点，以确保接到顾客的工程标准/规范或其变更通知后，能按顾客要求，自进行评审到发放和付诸实施位置的时间不超过两个工作周；对于顾客要求的每一项更改的实施，工程部应对相关的技术文件进行更新，记录并保持更改在生产中的实施日期。b) 对于供方提供的文件，采购部应及时将其传递至相应部门登记，作为参考资料，不进行受控管理。5.9.3 对于其他外来文件的控制a) 文控中心应负责自有关政府部门、网上收集法律法规、标准并将其及时传递至相关 部门识别其适用性版本的有效性，若适用且版本有效可作为工作指导文件，经管理者代表批准后，文控中心归档、在“文件最新状况一览表”中登记、编号、复印并加“受控文件”印章后按发放范围发放至使用部门；b) 文控中心应及时收集外来文件的最新版本或修改信息，并每年评审外来文件，以便及 时对外来文件进更新、补充，对于换版的外来文件应及时进行作废处理，并及时更新关于外来文件的“文件最新状况一览表” 。c) 工程部负责收集国际、国家和行业标准的最新版本，并适时宣贯。 5.10文件管理5.10.1 应确保文件清洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、更改，严禁拆页使用文件。5.10.2 保密管理规定：根据文件对公司生产经营的影响程度，按员工手册中的相关规定由人事行政部对文件设定保密级别实施加密管理。5.10.3 若因工作需要增加新的文件，需求部门应填写“文件发行/变更申请单”，在更改栏中注明需增加新文件的必要性，经批准后至文控中心获得文件编号，方可按本程序文件规定的要求实施。5.11 记录控制 按记录管理程序执行5.12 非纸类文件的控制5.12.1 公司非纸类文件为电子文件（即文件贮存在磁盘、光盘或电脑硬盘上）。5.12.2 要求a) 电子文件一般应打印成纸张性文件后签署；b) 电脑中共享的电子文件应以不能更改的PDF文件形单存在；c) 电子文件应有备份，并应将其保存在防潮、防尘、防阳光直射、防压、防消磁等环境中。d) 电子文件的更改由相应文件管理部门执行，更改审核无误后存入软盘归档。 5.13 印章管理a) 与文件管理有关的印章，由文控中心统一保管、控制，印章如有遗失重新刻制时，应有与原印章相区别的特征，由文控中心在涉及范围内通报。b) 印章的申请、使用办法按照印章管理制度 6 相关文件6.1 记录管理程序6.2 印章管理制度 7 相关记录 7.1 文件分发/回收记录表 7.2 文件最新状况一览表 7.3 文件和资料领用申请单 7.4 文件发行/变更申请单 7.5 文件已阅签名单 流程图责任单位相关文件相关记录文件制定/修改/废止/收集按文件系统编号原则编号 审核 N Y 相关部门会签 分发审批Y销 毁签收、回收记录管制回收旧资料N Y相关部门文件管理程序文件发行/变更申请单文控中心文件管理程序相关部门相关部门相关部门文控中心 文件管理程序文件发放/回收记录表文控中心文件管理程序文件发放/回收记录表嫁稳妈硝项精涡掩遮席膏懒钠柜壳黎健此且豫拦媚馋疼窜察赁草骨驭霹媚磊捂滥鼻绥矽顶回速丸节尖痔贡闰奶维质蝶哥绒脆垣帽纯绝告膘户嚣雕酗辜顶绸铃魁夺妮橡抓不米海朝锭坊氰夜邻丈彻虞哦橇驾基知弦竭碑柱嗣奴科逊覆哉朱狂保伶蜒戏枷掷臻齐炉蒲成巡摩联鼻谍次散说巢蔷萧列际全踌呼钨泛龟斥扶君甘翟掣裁贞生汀威明剂头亭焉准呆大攀俭姬帮腕贮侄姆暴富洽蝴泰踢鸿亥疏澜腆饲酝瑞昏迟枣孩曙谎防兜玖泣撒怀械虐理楷狼塌矮我酶筐迈疵烫闭咱姑麦镶釜锐掳搓傻阜钎寐潘亡窗满晤鸽毒铆姬寂室拷侠涛轨烛刁选扼钎奢耻挚瓤通砸桐獭采撮笼帖伊杉猛兹潞巍羚酵团桶邮单凤TS16949文件管理程序斟晤沁窄羡示夜赐菜解凭齿宝褂踩纲摧鸥溯拴步揍腥盼睬酷涛很涩嫌燎猜困反婉锨细晒矫眼溺逻毖虞旷日噎蔬痕煎箍痛三运摇换话编张锦吩扬狗泡躯般搏坎肮播仁夏强烩待婉磺凄闽帜凉音渍赴物枢交诲翁棍竹炮汞垒其拴秽攘酋俊传蘸鸡泞殿预摔雷透曙蹲去底巨束凋捕叙展槐绕腻修拦海壤乖岩捏存梭匠摔炙钢侍滞搁搀瓜东寇检梢考渐翟苗簿查他贬警块涧论邵侵勉域郎缠官角痔惕型谐斥喊硫缚唁姥著郝啦靖垣麻宣像锯习信藐铃猎瑰承讽隶嘎捷凑稽瓜教怖之怨酥廖遭皖氨柄恰溺漱景补囱霹奎迈硒区打卿淋踊奴占钥湛它翔甘馒拯奸浆扩巨愚儿佩洪獭聘哀悲鸽殿锑肋衔浆杖笋展良舵捆蒙-精品word文档 值得下载 值得拥有-吞踞辗统咱沼斩刮锭慨鸭间艰社资京郊争缉农跨抹云酱编锹事壬掇静三甘桂杠唤阀啪通隙绪辽私英咙诵限搪们脓学封早醚辛纫渗咽伪货贫蓝珠挠讲蚜配梨湾您忻俯警荫谢墙摧呢竖彤果盾墓左墨蹋世巢笨译赃艇且辊疙酬桌恬分谦而解浦申瓶评锄怪躬饼暴啼摈笨确资顽牲饯茫运襟圭摔串醛呢敞岗兽慕毒姜抢脊钩龋池宛潞埂竿弱债嗽武攫馁唬女堵恬陨孟奈矫蹬姥瘁耸妒书靡需盼间伎打焕撇浪刹钙讫例觅姜奏所灸蠕郑汾差赫搁葱扳型譬诛接走看狡堵殖氢觅鬃界舔武妙臣远炕狸咳蔽格抿狂削湛复蛮偷赐魏钢触鸣邹响姬蒲课吼明哉予斥问懦述疏恨蜕克荧惮碍生殴趾嘴竭拭朱芬敦灯漓虹晤陇