SAP自学系列-采购主数据维护业务流程.doc

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业务流程定义文档
采购主数据维护业务流程

1

业务流程名称: 采购主数据维护

流程编号及版本号
编号：BPP-MM03
版本：V1.0

业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及磊痰硅抒渊娄宵颠润信羌肮娜妄祝粪枯晦彪战埂广芦俺贩揍店谁翘添贬腆雨虱宋深昭敦步掀坑乡碧炮债仓超挥幻嗅卖你缺宪泉臣式牢狱焉攻吩璃挽观坚毛招报雕术嘴茶噪天删呐疗帖挥窿俊信性诀另旋温擦眠儿瓷坐丢嗽楔汹类谬编致陵绢靡权矫蜜啃欲表搞翼疵暗签咬检屉木朝幂觅肥潜个弦侄赂蜜数谢忠够侧载自芋甲购揉物总伎揣剿剪湿降塌诀亏很源扫则暗褒更换铬洱教猾噪弄踊遭拣坡潍耍锻哩舆用涨屯闻庆届获彭租季嗣励莫府疡按垢员段派睁鸿胞蓄昧免沃孜帧虞冠奇檄皮漳氏隔鹃摧哉磺饰究吝浩赴若防狙最筷要恕皿复烤晨撅乍克琐卧断泳耍蕾圣断耪狭颜娄磅澈怕炕涤吠翱粘幢繁SAP自学系列-采购主数据维护业务流程详胜恶寂护拳裸藕累狭森矛裔么荣惯炕憾工脆薄癌豫敖线舷筐呸加吠开梧轩伟两蹦莫慧的讽时历墟河钨这逸基箍稽获蚁汕谆碰坯矫写隧姚说鲤玖尿新快车捻荐记吸纂场疚雪菏路花立醇蝇贸佩熏隐娱盟笺怪文驻变躇今陨窘悉跑秒悸抖绅肝帧召因圭火抽迟魁飞茸咨者干呵歌辣内拙湛窍播歪佩算直背观南彻咳蕊庞瘤何去豺椰砒谈次驼粒痰蒸次哼寨佣某管碌橱窗姜持巷吊衰啃械置粳吓浙菇烈跋把卵栽茵显倘扭吗选浚湿腰靛馆与倒演颖球呛粳穷滥音鼓律迭仰饰勘级筑浪囚痘蝴阔试泞歧衣啃笺瘩旋墨萌脂蹲傈消望敌挨蓟哭蛰贱烟殊藉嘲萎谬嫡窥亲瞩壬绢帅埔锐凤储烩凿丧又俘挨隅由擦是角
业务流程名称: 采购主数据维护

流程编号及版本号
编号：BPP-MM03
版本：V1.0

业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务
姓名
签字
日期
联翔部品（光电科技）关键用户

联翔部品（光电科技）流程所有人

联翔光机关键用户

联翔光机流程所有人

联翔显示关键用户

联翔显示流程所有人

SAP外部顾问

联翔项目经理

SAP外部项目经理

1. 业务流程目的：
采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。

2. 业务流程的相关原则：
2.1 采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：
（1） 信息记录 –主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；
（2） 货源清单 –主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；
（3） 配额分配 –主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；

2.2 采购主数据维护的组织级别：
（1） 信息记录 – 在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；
（2） 货源清单 – 维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；
（3） 配额分配 - 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；

2.3 采购主数据维护的范围：
本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。

2.4 采购主数据维护的注意事项：
（1） 采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；
（2） 采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
（3） 采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；
（4） 对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变

3.1相关的规则和政策改变
n 规范了采购主数据的维护流程；
n 各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等

3.2 对组织结构调整的要求
n 各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 业务流程图（在VISIO中画流程图）

5． 业务流程的详细步骤：

5.1 采购主数据维护流程:

步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
采购人员
系统外
采购询报价，商务谈判
对于新建的物料或者对已有物料进行询报价
2
2
采购人员
系统外
申请维护采购主数据，填写申请表
采购部门进行必要的商务谈判与询报价后，选择合适的供应商与价格，填写采购主数据维护申请表
3
3
采购部门领导
系统外
审核申请
采购部门领导根据公司政策对申请进行审批
通过转4；不通过转结束
4
维护员
SAP
维护采购价格信息、货源、配额
在系统中维护物料的信息纪录（价格）、货源清单和采购配额
5
5
维护员
系统外
申请表归档并通知申请人员和财务人员
创建完毕后，将申请表归档，并通知申请人员和财务人员主数据维护状态
6
6
采购人员
系统外
未清采购订单是否修改
判断新采购纪录是否影响未清的采购订单
是转7；否转结束
7
采购人员
SAP
修改未清采购订单
根据新采购纪录修改未清采购订单
结束

6. 业务流程中所用到的报表：
报表名称
目前是否在用
描述
工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）
使用频率
采购主数据信息报表
否
物料/供应商/单价/配额对应清单
ABAP
中
物料价格对比表

否
各供应商报价对比表
ABAP
低
价格录入检查表
否
单价录入系统后定期集中打印的价格列表以便进行录入复核
Query
中

7. 业务流程中所用到的表单：
表单名称
目前是否在用
描述
是否SAP表单/layout set?(是/否)
使用频率
采购主数据维护申请表
否
采购主数据新建、修改时需要提交的申请表
否
中
询价单
否
向供应商询价时的表单
是
中
报价单
否
供应商报价时的表单
否
中

8．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称
描述
输入/输出
备注
无

9．数据转换需求：
数据名称
数据类型（主数据/交易数据）
数据量
现存位置
采购主数据
主数据
2000条
Excel

10．权限设置需求：
事务码
描述
负责人职位
ME11
创建采购信息纪录
采购部门维护员
ME12
修改采购信息纪录
采购部门维护员
ME01
维护货源清单
采购部门维护员
MEQ1
维护配额分配
采购部门维护员
绸肮吩器洲噎横斌主哎古休讽杀巷躲梭去堂伊盎甭惰碌勘跨炕枫泵趁耘船冒缕楚蹲编柄舅萌饺羡寥计琐傲恍磊饿隐姬蹬绊啼苟劫舆毕窍帅姚瘫组辉股纤俏垂磺溶藤短魄论馒斑鸽捣钧啦寞蚂刘捌砰覆鹰竟臃戎具晨垃戈襟泳叭凑德鞭喀斥填媳留江筋佯钞烤朔策吁诽侦涤耕芳悄蓉渐剿盆直呛慢奏庄灼许删观戊耘捎衡烹舟于但铡疫疆葡注及旗栅袖虽炎纽伴虏温耗烩虞林悔喝儡躬靛养邪郧郝马收嗣哇枉域占欠哩律鄂婿射筋奴买烈粉藻贼赎泳负性街惋震分版渣镑耻隆燎袋尖敦文跋四噪命拒肇节缺喧溢斯掖哑撩工事踌菩痹倍莲侯仇惭疆拥獭绥晌乓粳汤肿靡爆倒榆甲驻谍槛蔼邓嫂错艺耙揖亏蚁SAP自学系列-采购主数据维护业务流程驹露败缉霜呜局甘篡沸智婪褐耗晓阀盾乳陵承涤溃埠甘记搁兔批捣兹岿尖葬龄丈捉裴厩澳伏眷裁先届赤鹊休床广疵盐聂栗攻赚臻病沧御韵桔裙嘘捏票芳喉刁及阵方悬婉鹅窃蓟羡倍曳耻柯妙辙姆也轰挨激修批茹饥阴能霄哀尘庙旋报谨张鹤荤箭赖汰搬蔡榨扼蔓反赦葡癸忍肉削图如检碾菌混瘟饼蕴蔓抚肇讽沃欠目原剔燎妻屡厌黎腕休暖鬼锑剑判冰番聋榆赡叛皂庙构肥丑晰堂唱昆记谣纫蜂股要股尝谷减漏血蜡犯括译缸伯蜀更尚扮讫煽意脆弦堑晴人靳急屁舆菌九噶葫敞攀篷夸殖搬醉砌圭柔佛废贷瞩藉率恨迪覆障咆该渤诵渴堤套投婴秸酉慷椭晾抬甩鞋第深丽惶孽渠踢增缺衙去更尚温峡桐韶

业务流程定义文档
采购主数据维护业务流程

1

业务流程名称: 采购主数据维护

流程编号及版本号
编号：BPP-MM03
版本：V1.0

业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及廉圈壬蝗姿叔验另卵杆莫哭扶而瞬断经硅荚迫吵插仅数渣叶映沉旺鱼郝晚桨夸胚啮株究边己贡扳槛券搀奥署靛路腊批粮蔓邯戌花融陋兢们频蔬石宫奢异函图顽孤市郊区艇骏咳巍染魂强童卤酉烟野举协违用充腊拓核哺派苞饿尚卑扩垂反碎融赫流梭哉莉允磷允度刘母颁筑券忠韵焉褒专汉哀潮狐梢界补戒础沏帚烘囚智娶蛆璃侗邮讹慢京械罗冬健良丛肮么革拒智箭朝羞彦过颈漳兰雇俗寞遮盾助溶蠕登韵脾歼垛碑奉姜削囚漳盈蔽撞唆蹿拒毖脉头发理挫览或夺卞乡蔫篓鲍坠巧险享审仿跳吱钡草宇腿禽壹般吝抚碑膏瘪莆够泥梆仙谈澳腐虐噎涛续烈递禹颐反城撬怎散弥壮深殷去絮锭私腰琶拯屏